武昌区人民政府办公室2018年部门预算

武昌区人民政府办公室2018年部门预算

目  录

第一部分  武昌区人民政府办公室2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武昌区人民政府办公室2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区人民政府办公室2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

武汉市武昌区人民政府办公室挂武汉市武昌区人民政府研究室、武汉市武昌区人民政府法制办公室牌子，是区人民政府组成部门，是协助区人民政府领导同志处理区人民政府日常工作的机构。主要职责有：

（1）围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。 

（2）负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。

（3）负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

（4）协助区人民政府领导同志组织起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话；负责起草或审核以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的公文。

（5）负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

（6）遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

（7）负责区人民政府政务值班工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志直接处理突发事件和重大事故。

（8）根据区人民政府领导同志的指示，对全区改革开放、经济和社会发展中的重要课题进行调查研究，提供政策性建议；协调、组织对区人民政府重大决策及重要文稿进行调研咨询、论证。

（9）负责办理省、市、区领导同志交办的重大事项、有关信访工作；负责区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作；协助区人民政府领导同志处理各部门和各街道办事处向区人民政府反映的主要问题。

（10）推进、指导和监督全区政府信息公开工作。负责区人民政府网站和电子政务建设工作；负责政务信息的收集、汇编和发布，为区人民政府领导同志提供决策的参考意见；负责《武汉市人民政府公报》有关信息的收集、整理和上报；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

（11）负责区人民政府依法行政工作。负责行政执法主体、执法依据、执法人员的清理和行政执法程序、执法文书的规范工作；负责行政执法责任制的组织实施工作和行政处罚情况的监督；协调各行政执法部门在法律、法规、规章中的矛盾和争议。

（12）负责区人民政府规范性文件的审稿、上报备案工作和各部门、各街道办事处上报区人民政府备案的规范性文件的审查工作。

（13）负责区人民政府行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作，指导全区行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作。

（14）负责指导区人民政府各部门、各街道办事处的法制工作，培训政府法制工作人员和行政执法人员，开展法制宣传教育。

（15）承办区人民政府领导同志及上级交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

武昌区政府办公室由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

 (三)部门人员构成

武昌区政府办公室总编制人数40人，其中：行政编制34人，工勤编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数40人，其中：行政编制34人，工勤编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府确定的2018年工作目标及主要任务，如下：

1、严格遵循重大行政决策程序，进一步完善政府法律顾问制度，提高依法科学民主决策水平；

2、坚持严格规范公正文明执法，切实做好行政复议、行政应诉工作；

3、坚持重大事项向人大报告、向政协通报制度；

4、围绕城市建设、民生保障、行政审批等重点事项，加强政务信息公开，提高政府工作透明度；

5、完成重大决策合法率，规范性文件合法率，行政机关负责人依法出庭应诉率，行政复议诉讼败诉率；

6、办理好人大议案、代表建议和政协建议案，议提案办结率/回复率/满意率100%；

7、完成《政府工作报告》；

8、组织督办实施政府重点工作，政务督查率100%。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入1518.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1518.45万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算增加132.11万元，增长9.53%，主要原因是人员经费正常增资。

(二)2018年部门预算总支出1518.45万元。其中：基本支出1283.45万元，项目支出235万元。比2017年预算增加132.11万元，增长9.53%，主要原因是人员经费正常增资。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1195.66万元；社会保障和就业支出63.04万元；医疗卫生与计划生育支出114.98万元；住房保障支出144.76万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1046.08万元；商品和服务支出360.62万元；对个人和家庭的补助111.76万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1518.45万元，其中：当年预算1518.45万元，比2017年预算增加132.11万元，增长9.53%，主要原因是人员经费正常增资；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1283.45万元，比2017年预算增加247.61万元，增长24%，主要原因：人员经费正常增资、住房货币化补贴纳入部门预算。其中：

1.人员经费1157.84万元，包括：

(1)工资福利支出1046.08万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

 (2)对个人和家庭的补助111.76万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费、离退休人员提租补贴等支出。

2.商品和服务支出125.62万元，包括日常公用支出67.2万元；“三公”经费支出17.4万元；公务交通费41.02万元；专项业务费0万元。

(二)项目支出235万元，比2017年预算减少115.5万元，下降33%，主要原因是修理营专项经费、援藏专项经费在其他单位的部门预算中安排。其中：

1.政府办公室工作经费235万元。用于政府门户网站网络维护、办公设备和软件采购、工作人员培训、法律服务经费、法律案件办理经费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区政府办公室由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算17.4万元，比2017年预算减少6万元，下降25.6%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费10万元，比2017年预算减少6万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费10万元，比2017年预算减少6万元，主要原因：根据公车改革要求，车辆减少，目前有一般公务用车3辆。

3.公务接待费预算7.4万元，比2017年预算增加(减少) 0万元，主要原因：严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额维持不变。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区政府办公室2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门机关及下属0参照公务员法管理事业单位的机关运行经费125.62万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款235万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。