2015年度武昌区安全生产监督管理局部门决算

　　目录

　　第一部分  武汉市武昌区安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  武汉市武昌区安全生产监督管理局2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市武昌区安全生产监督管理局

　　2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区安全生产监督管理局基本情况

         一、部门主要职能

　　（1）承担区人民政府安全生产委员会办公室日常工作。研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息；监督考核并通报全区安全生产绩效目标管理情况；承办区人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动；督促检查区人民政府安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办区人民政府安全生产委员会交办的其他事项。

　　（2）承担全区安全生产综合管理工作，依法行使安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督有关部门和街道办事处的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；监督检查全区重大安全隐患的排查治理工作；指导协调全区安全生产行政执法工作；协调解决全区安全生产中的重大问题。

　　（3）承担全区工商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；承担全区工商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全管理工作；依法查处不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。

　　（4）承担全区危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹安全监督管理责任。负责全区危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹安全监督管理，按照分级、属地原则，依法组织实施安全生产准入制度；组织对全区重大危险源的评估、检查和监控。

　　（5）承担全区作业场所职业卫生安全许可证的颁发管理工作，依法查处作业场所职业卫生违法违规行为和职业危害事故。

　　（6）负责全区安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；根据授权，依法组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（7）组织全区安全生产方面的宣传教育和安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区工商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

　　（8）按照职责分工，负责监督检查全区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　（9）制定全区安全生产科技规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

　　（10）指导协调全区安全生产检测检验工作。协助有关部门对为生产经营单位提供安全检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等服务的社会中介组织进行资质管理。

　　（11）协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武昌区安全生产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武汉市武昌区安全生产监督管理局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：(无)

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区安全生产监督管理局总编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数9人，其中：行政6人，事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　第二部分、武汉市武昌区安全生产监督管理局2015年度部门决算说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计393万元，支出总计393万元。与2014年相比，收入增加4万元，增长1.03 %，主要原因是主要原因是:（1）人员结构变化，同比下降2.7%；（2）预算口径调整，将“三公”经费调入日常公用经费预算，同比增长118%；（3）部分项目支出减少，同比下降2.19%，如应急救援经费支出5万，同比下降50%。支出增加4万元，增长1.03%，主要原因同上。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计393万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)393万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计393万元。其中：基本支出170万元，占本年支出43.26%，项目支出223万元，占本年支出56.74%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计393万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加4万元，增长1.03%。主要原因:（1）人员经费146万元，同比下降2.7%，其原因是人员结构变化；（2）日常公用经费24万元，同比增长118%，其原因是预算口径调整，将“三公”经费调入日常公用经费预算，净增加13万元；（3）项目经费223万元，同比下降2.19%，其原因是部分项目支出减少，如应急救援经费支出5万，同比下降50%。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为393万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为393万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出170万元，项目支出223万元。项目支出主要用于：一是健全体系，落实安全责任。对全区66个安全生产目标责任单位的党政负责人签订安全生产责任状，全面落实安全生产责任，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，全面签订安全生产责任状，做到安全责任承担无盲区；二是把安全摆上首位，加强督促落实。2015年检查建筑工地、楼宇电梯、养老机构、幼儿园、人员密集场所、挂牌督办隐患单位和老旧电线整治现场等场所207个，督促整改安全隐患310处，编印《安全监管督查》6期。三是强化调度，全面开展检查。深入开展安全生产大检查深化打非治违和重点行业专项整治工作，全面开展安全大检查，不断强化安全防范措施。全区充分发挥社区网格员作用，深入辖区企业生产第一线以及居民区排查安全隐患，出动人员8761人次，检查企业(门点)19,781家，排查各类隐患6,382处，督促整改5,791处。全区共成立检查组836个，参加检查人员14,389人/次，检查重点企业(门点) 26,278家，排查各类隐患12,998处，督促整改10,393处。四是加强危险化学品安全管理。组织对全区28个重点危化单位和3处重大危险源单位进行全面检查，开展检查80余次，出动工作人员200余人（次），落实应急措施，排查整改隐患26处，全年新办和换证28家。全面排查甲醇使用单位101家，查处非法改装甲醇运输车一台，取缔甲醇非法经营点一个，拆除储罐4个，分装塑料桶10个。约谈建设施工企业27次，下达整改通知书256份，处罚72起，处罚金额16.7万元。五是推进企业安全标准化工作。协助2家企业开展安全生产标准化创建工作，同时对前期已完成标准化创建的10家企业开展“回头看”。继续深入开展安全生产“诚信承诺”、“三无”（员工无违章、现场无隐患、管理无缺陷）和班组安全建设活动，与115家企业签订了安全生产诚信承诺书。六是加强职业卫生管理。对去年10家专业问诊企业开展“回头看”工作，并在巩固活动成果基础上，新增11家企业继续开展专业问诊，扩大了专业问诊活动力度和广度。七是深入推进隐患排查治理“两化”体系建设。截止2015年12月31日，全区注册并入网运行企业数5100家，系统登录率、必须项完成率、隐患上报率、清单编制率均达到96%以上，全年运用系统排查、整改各类隐患67111个（处），整改率100%，“两化”绩效得分102.3分。八是组织开展安全生产应急救援综合实战演练。进一步检验了安监、公安（交通、消防）环保、卫生和工商质监等部门以及各街道的综合应急救援能力，同时指导各部门开展各种演练379场次，参加演练人员12600多人。九是组织安全生产宣传教育和培训工作。一是编印《湖北省安全生产党政同责暂行办法知识汇编》、《新安全生产法知识学习汇编》2000套，发至区四大家领导和各成员单位主要领导、分管领导、工作人员和企业安全管理人员。二是积极宣传安全生产知识。开展安全生产咨询和宣传展板巡回宣传活动，组织对校园师生进行法制安全教育80余场次，交通民警进校园授课活动60余场次。印制安全生产扑克牌3万副，全部发放至社区、企业。印发消防宣传通告1万余份、消防宣传海报10万余份在全区易燃易爆企业、网吧、社区及重点单位张贴。制作消防宣传折扇5万余个、冬季消防挂历5万余个、围裙和手提袋等宣传物品10万余套组织在辖区发放。制作居民逃生自救宣传视频200余份通过警民恳谈会的方式对全区居民加强宣传。全区共开展宣传活动193场次，参加人数达10600多人。三是借助媒介扩大宣传范围。在各大型人员密集场所LED电子显示屏，每天滚动播放消防安全宣传视频，宣传预防火灾和应急安全常识。采用短信群发的方式推送安全实时资讯，扩大知晓面，督促安全管理落实。在楚天都市报《武昌读本》专栏制作发表“高温下的消防员”等多篇专题报道，联合湖北电视台《幸福来敲门》栏目组录制消防安全专题节目。四是加强职业病防治宣贯。组织辖区企业开展现场咨询，印发宣传资料3000份，对企业负责人、职业卫生管理人员及接触危害劳动者198人进行了职业健康培训。五是加强安全管理培训。举办企业负责人、安全管理人员、特种作业人员免费安全生产培训班，免费培训企业负责人和安全管理员242人，特种作业人员168人。全区各单位开展各种培训181场次，培训人数达1万余人。六是举办大型安全文化进社区文艺演出。邀请市说唱团陆鸣等名角和社区文艺团队同台演出，参与群众达1000多人，取得较好的社会影响。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　（一）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

　　（二）资源勘探信息等支出。年度预算为371万元，支出决算为    371万元，完成年度预算的100%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)。

　　（三）住房保障支出。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出170万元，其中，人员经费146万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为14.8万元，支出决算为13.09万元，完成预算的88.46%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

　　2015年部门名称因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出   万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个，0人次。通过出访，简单说明出访的成果及成效(无)。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元，完成预算的100%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)    万元，主要原因是(无)。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

　　(2)公务用车运行维护费13万元，完成预算的100%，比预算增加(减少)0万元。其中：租车费0万元；燃料费1.2万元；维修费7.07万元；过桥过路费0.26万元；保险费2.94万元；安全奖励费用0.18万元；其他1.35万元(车辆购置税)。

　　3.公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的5.24%，比预算减少1.71万元，主要原因是遵守八项规定，厉行节约，共接待1批次16人。

　　2015年武昌区安全生产监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.09万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流0万元，及老干座谈会接待活动0.09万元。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.22万元，降低32.36%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8万元，增长(降低)0%；公务接待支出决算减少1.25万元，降低93.28%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2014年由省市财政部门拨装备资金购执法车一辆，公务接待支出决算减少的主要原因是主要原因是遵守八项规定，厉行节约，共接待1批次16人。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

　　九、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武昌区安全生产监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出24万元，较2014年(同口径)增加11万元，增长118.18%。主要原因是其原因是预算口径调整，将“三公”经费调入日常公用经费预算，净增加13万元。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武昌区安全生产监督管理局政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武昌区安全生产监督管理局共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，财政部门组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

　　
第三部分、武汉市武昌区安全生产监督管理局

　2015年度部门决算表

武昌区安全生产监督管理局

　　2016年10月25日