武汉市武昌区区属部门预决算及“三公”经费预决算信息 » 区卫生健康局

2017年度武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）部门决算

2018-10-25 15:20
来源： 区卫计委

2017年度武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）部门决算

2018年10 月24日

第一部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）概况

部门主要职能

武汉市武昌区卫生和计划生育委员会，为区人民政府工作部门。贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；推进医药卫生体制改革建设；按职责分工组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作；协调组织无偿献血。组织实施传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规、规章和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。公开咨询电话：88936818。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区卫生和计划生育委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和13个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位3个、自收自支事业单位7个。

纳入武汉市武昌区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武昌区卫生和计划生育委员会机关（行政单位）

2.武昌区卫生监督所（参公事业单位）

3、武昌区疾病预防控制中心（全额拨款事业单位）

4、武昌区妇幼保健院（全额拨款事业单位）

5、武汉市第七医院（差额拨款事业单位）

6、武昌区中华路街社区卫生服务中心（差额拨款事业单位）

7、武昌区首义路街社区卫生服务中心（差额拨款事业单位）

8、武昌区积玉桥街社区卫生服务中心（差额拨款事业单位）

9、武昌区水果湖街社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

10、武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

11、武昌区杨园街第二社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

12、武昌区徐家棚街社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

13、武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

14、武昌区中医院（自收自支事业单位）

三、部门人员构成

武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）总编制人数1,138人，其中：行政编制23人，事业编制1,115人(其中：参照公务员法管理37人)。在职实有人数719人，其中：行政21人，事业698人(其中：参照公务员法管理29人)。

离退休人员1,121人，其中：离休12人，退休1,109人。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	32,797	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3	12,006	三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	236	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	193
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	44,529
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	426
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	45,039	本年支出合计	51	45,148
用事业基金弥补收支差额	25	123	结余分配	52	13
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	45,162	合计	54	45,162
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。


2017年度收入决算表（表2）
																																								单位：万元
项目																				本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入						事业收入				经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码											科目名称


类						款				项	栏次									1			2			3						4				5			6	7
											合计									45,039			32,797									12,006								236
208											社会保障和就业支出									193			193
20805											行政事业单位离退休									193			193
2080505											机关事业单位基本养老保险缴费支出									116			116
2080506											机关事业单位职业年金缴费支出									77			77
210											医疗卫生与计划生育支出									44,421			32,179									12,006								236
21001											医疗卫生与计划生育管理事务									2,035			2,035
2100101											行政运行									1,617			1,617
2100102											一般行政管理事务									418			418
21002											公立医院									15,259			6,026									9,028								205
2100201											综合医院									15,159			5,926									9,028								205
2100299											其他公立医院支出									100			100
21003											基层医疗卫生机构									15,034			12,025									2,978								31
2100301											城市社区卫生机构									14,510			11,501									2,978								31
2100399											其他基层医疗卫生机构支出									524			524
21004											公共卫生									7,647			7,647
2100401											疾病预防控制机构									4,056			4,056
2100402											卫生监督机构									505			505
2100403											妇幼保健机构									1,210			1,210
2100408											基本公共卫生服务									1,393			1,393
2100409											重大公共卫生专项									413			413
2100499											其他公共卫生支出									70			70
21007											计划生育事务									3,966			3,966
2100717											计划生育服务									2,247			2,247
2100799											其他计划生育事务支出									1,719			1,719
21011											行政事业单位医疗									475			475
2101101											行政单位医疗									28			28
2101102											事业单位医疗									61			61
2101103											公务员医疗补助									386			386
21012											财政对基本医疗保险基金的补助									5			5
2101202											财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助									5			5
221											住房保障支出									426			426
22102											住房改革支出									426			426
2210201											住房公积金									315			315
2210202											提租补贴									111			111
229											其他支出									1			1
22960											彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出									1			1
2296005											用于红十字事业的彩票公益金支出									1			1
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。
2017年度支出决算表（表3）
																																					单位：万元
	项目																	本年支出合计				基本支出			项目支出				上缴上级支出					经营支出			对附属单位补助支出
	支出功能分类科目编码								科目名称


	类		款				项		栏次									1				2			3				4					5			6
									合计									45,149				36,301			8,848
	208								社会保障和就业支出									193				193
	20805								行政事业单位离退休									193				193
	2080505								机关事业单位基本养老保险缴费支出									116				116
	2080506								机关事业单位职业年金缴费支出									77				77
	210								医疗卫生与计划生育支出									44,529				35,766			8,763
	21001								医疗卫生与计划生育管理事务									2,035				1,343			692
	2100101								行政运行									1,617				1,343			274
	2100102								一般行政管理事务									418							418
	21002								公立医院									15,259				15,259
	2100201								综合医院									15,159				15,159
	2100299								其他公立医院支出									100				100
	21003								基层医疗卫生机构									15,143				12,766			2,377
	2100301								城市社区卫生机构									14,619				12,315			2,304
	2100399								其他基层医疗卫生机构支出									524				451			73
	21004								公共卫生									7,647				6,029			1,618
	2100401								疾病预防控制机构									4,056				4,056
	2100402								卫生监督机构									505				505
	2100403								妇幼保健机构									1,210				1,210
	2100408								基本公共卫生服务									1,393				258			1,135
	2100409								重大公共卫生专项									413							413
	2100499								其他公共卫生支出									70							70
	21007								计划生育事务									3,966							3,966
	2100717								计划生育服务									2,247							2,247
	2100799								其他计划生育事务支出									1,719							1,719
	21011								行政事业单位医疗									474				369			105
	2101101								行政单位医疗									28				13			15
	2101102								事业单位医疗									61				61
	2101103								公务员医疗补助									385				295			90
	21012								财政对基本医疗保险基金的补助									5							5
	2101202								财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助									5							5
	221								住房保障支出									426				342			84
	22102								住房改革支出									426				342			84
	2210201								住房公积金									315				261			54
	2210202								提租补贴									111				81			30
	229								其他支出									1							1
	22960								彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出									1							1
	2296005								用于红十字事业的彩票公益金支出									1							1
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。
	1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。
	2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
																																						单位：万元
	收入														支出
	项目											行次	决算数		项目（按功能分类）												行次			决算数
																														小计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
	栏次												1		栏次															2			3					4
	一、一般公共预算财政拨款											1	32,797		一、一般公共服务支出												30
	二、政府性基金预算财政拨款											2	1		二、外交支出												31
												3			三、国防支出												32
												4			四、公共安全支出												33
												5			五、教育支出												34
												6			六、科学技术支出												35
												7			七、文化体育与传媒支出												36
												8			八、社会保障和就业支出												37			193			193
												9			九、医疗卫生与计划生育支出												38			32,177			32,177
												10			十、节能环保支出												39
												11			十一、城乡社区支出												40
												12			十二、农林水支出												41
												13			十三、交通运输支出												42
												14			十四、资源勘探信息等支出												43
												15			十五、商业服务业等支出												44
												16			十六、金融支出												45
												17			十七、援助其他地区支出												46
												18			十八、国土海洋气象等支出												47
												19			十九、住房保障支出												48			426			426
												20			二十、粮油物资储备支出												49
												21			二十一、其他支出												50			1								1
												22			二十二、债务还本支出												51
												23			二十三、债务付息支出												52
	本年收入合计											24	32,797		本年支出合计												53			32,797			32,796					1
	年初财政拨款结转和结余											25			年末财政拨款结转和结余												54
	一、一般公共预算财政拨款											26															55
	二、政府性基金预算财政拨款											27															56
												28															57
	总计											29	32,797		总计												58			32,797			32,796					1
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
	24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
	53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。
	2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
																								单位：万元
	项目																本年支出合计				基本支出			项目支出
	支出功能分类科目编码							科目名称


	类	款			项			栏次									1				2			3
								合计									32,797				23,950			8,847
	208							社会保障和就业支出									193				193
	20805							行政事业单位离退休									193				193
	2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出									116				116
	2080506							机关事业单位职业年金缴费支出									77				77
	210							医疗卫生与计划生育支出									32,178				23,415			8,763
	21001							医疗卫生与计划生育管理事务									2,035				1,343			692
	2100101							行政运行									1,617				1,343			274
	2100102							一般行政管理事务									418							418
	21002							公立医院									6,026				6,026
	2100201							综合医院									5,926				5,926
	2100299							其他公立医院支出									100				100
	21003							基层医疗卫生机构									12,025				9,648			2,377
	2100301							城市社区卫生机构									11,501				9,197			2,304
	2100399							其他基层医疗卫生机构支出									524				451			73
	21004							公共卫生									7,647				6,029			1,618
	2100401							疾病预防控制机构									4,056				4,056
	2100402							卫生监督机构									505				505
	2100403							妇幼保健机构									1,210				1,210
	2100408							基本公共卫生服务									1,393				258			1,135
	2100409							重大公共卫生专项									413							413
	2100499							其他公共卫生支出									70							70
	21007							计划生育事务									3,966							3,966
	2100717							计划生育服务									2,247							2,247
	2100799							其他计划生育事务支出									1,719							1,719
	21011							行政事业单位医疗									474				369			105
	2101101							行政单位医疗									28				13			15
	2101102							事业单位医疗									61				61
	2101103							公务员医疗补助									385				295			90
	21012							财政对基本医疗保险基金的补助									5							5
	2101202							财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助									5							5
	221							住房保障支出									426				342			84
	22102							住房改革支出									426				342			84
	2210201							住房公积金									315				261			54
	2210202							提租补贴									111				81			30
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
	1栏各行＝（2＋3）栏各行。
	2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
	部门：武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）																																								单位：万元
	人员经费															公用经费
	科目编码			科目名称										决算数		科目编码			科目名称									决算数			科目编码				科目名称						决算数

	301			工资福利支出										10,033		302			商品和服务支出									4,203			310				其他资本性支出						147
	30101			基本工资										2,826		30201			办公费									170			31002				办公设备购置						10
	30102			津贴补贴										2,521		30202			印刷费									33			31003				专用设备购置						37
	30103			奖金										189		30203			咨询费												31007				信息网络及软件购置更新						100
	30104			其他社会保障缴费										1,194		30204			手续费									1			31013				公务用车购置
	30106			伙食补助费												30205			水费									15			31019				其他交通工具购置
	30107			绩效工资										2,550		30206			电费									169			31099				其他资本性支出
	30108			机关事业单位基本养老保险缴费										200		30207			邮电费									18			304				对企事业单位的补贴
	30109			职业年金缴费										173		30208			取暖费												30401				企业政策性补贴
	30199			其他工资福利支出										380		30209			物业管理费									52			30402				事业单位补贴
	303			对个人和家庭的补助										9,567		30211			差旅费									7			30499				其他对企事业单位的补贴
	30301			离休费										110		30212			因公出国（境）费用									8
	30302			退休费										7,802		30213			维修(护)费									91
	30303			退职（役）费												30214			租赁费									16
	30304			抚恤金										72		30215			会议费
	30305			生活补助										173		30216			培训费									2
	30306			救济费												30217			公务接待费									1
	30307			医疗费										374		30218			专用材料费									2,735
	30308			助学金												30224			被装购置费									1
	30309			奖励金										77		30225			专用燃料费
	30310			生产补贴												30226			劳务费									623
	30311			住房公积金										750		30227			委托业务费									13
	30312			提租补贴										126		30228			工会经费									92
	30313			购房补贴												30229			福利费									31
	30315			物业服务补贴												30231			公务用车运行维护费									17
	30399			其他对个人和家庭的补助支出										83		30239			其他交通费用									36
																30240			税金及附加费用
																30299			其他商品和服务支出									72
	人员经费合计													19,600		公用经费合计																									4,350
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
	2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

																					单位：万元
2017年度预算数											2017年度决算数
合计				因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费		合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1				2		3	4	5	6		7		8			9		10		11	12
27.64								18	9.64		27		8			18				18	1
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
																			单位：万元
	项目									年初结转和结余		本年收入		本年支出					年末结转和结余
	支出功能分类科目编码				科目名称									小计	基本支出		项目支出


	类	款	项		栏次					1		2		3	4		5		6
					合计							1		1			1
	229				其他支出							1		1			1
	22960				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出							1		1			1
	2296005				用于红十字事业的彩票公益金支出							1		1			1
	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
	6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入45162万元、总支出45,162万元。与2016年相比，总收入增加5,322万元，增长13.36%，主要原因是主要原因是国家政策调整人员工资及项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计45,039万元。其中：财政拨款收入32,797万元，占本年收入72.82%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入12,006万元，占本年收入26.66%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入236万元，占本年收入0.53%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计45,149万元。其中：基本支出36,301万元，占本年支出80.41%；项目支出8,848万元，占本年支出19.60%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计32,797万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5,240万元，增长19.02%。主要原因是主要原因是人员工资增加及政策性专项支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出32,797万元，占本年支出合计的72.65 %。与2016年相比，财政拨款支出增加5,240万元，增长19.01%。主要原因是主要原因是人员工资增加及政策性专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出32,797万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193万元，占0.59 %；医疗卫生与计划生育支出32,177万元，占98.11 %；住房保障支出426万元，占1.30 %。其他支出1万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为32,797万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为32,797万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出23,950万元，项目支出8,847万元。项目支出主要用于

1、医疗卫生与计划生育管理事务支出692万元；主要用于基层社区其他医疗卫生事业支出和一般行政管理事务支出。

2、基层医疗卫生机构2377万元；主要用于基层社区公共卫生建设专项经费、基层社区卫生公共服务经费支出、基本药物零差率补助等支出。

3、公共卫生1618万元；主要用于卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估、指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置及上报、负责卫生计生重大事故处理和信访接待工作、血防及艾滋病防治等工作。

4、计划生育事务3966万元；主要用于区内计划生育人口利益导向工作、流动人口计划生育基本公共卫生工作、免费孕前优生及早教筛查等计划生育事业工作。

5、行政事业单位医疗105万元，住房保障支出84万元，财政对基层医疗保险基金的补助5万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为193万元，支出决算为193万元，完成年度预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为32,177万元，支出决算为32,177万元，完成年度预算的100.00%。

3.住房保障支出(类)。年度预算为426万元，支出决算为426万元，完成年度预算的100.06%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出23,950万元，其中，人员经费19,600万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4,350万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区卫生和计划生育委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位共计4家：武昌区卫生和计划生育委员会行政单位）、卫生监督所（参公事业单位）、疾控预防控制中心（全额拨款事业单位）、妇幼保健院（全额拨款事业单位）

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为27.64万元，支出决算为27万元，为预算的97.69%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为8万元，为预算的28.95%，比预算增加8万元。

2017年因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出8万元。其中：住宿费万元、旅费万元、伙食补助费万元、培训费 8 万元、杂费万元。根据鄂赴台字[2017]81号、武政外出复[2017]222号文件，两人分赴台湾、美国进行妇幼及医疗业务交流学习。2.公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算的65.13%；其中：

(1)公务用车运行维护费18万元，为预算的65.94%。主要用于车辆运行费用，其中：燃料费 6.1 万元；维修费 7.43 万元；过桥过路费 0.62 万元；保险费 3.85 万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的3.67%。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中：外省市交流接待 0.17 万元，主要用于计生国家检查的接待工作 1 批次 22 人次(其中：陪同 5 人次)；及其他地市调研、检查等接待活动 0.83 万元，主要用于血防、中医的接待工作 4 批次 103 人次(其中：陪同 10 人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5万元，增长22.73%，其中：因公出国(境)支出决算增加8万元，增长60 %；公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，降低18.19%,公务接待支出决算增加0.86万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是出国学习考察，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是机关取消公务用车。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出 (类)。支出决算为1万元，主要用于红十字会彩票公益金支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《武昌区财政局关于武昌区卫计委2017年部门预算的批复》文件后，武昌区财政局和武昌区卫计委针对2017年度武昌区基本公共卫生服务项目年度预算为6820万元，定向用于用于各基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务所需的资金补助、工作经费和服务能力建设等支出。

2017年区卫计委对8个区属卫生服务中心，11个地区卫生服务中心，10个卫生独立服务站全年基本公共卫生服务项目绩效考核，根据《武汉市基本公共卫生服务项目补助标准（2017年版）》考核质量发放补助。2017年基本公共卫生服务项目发放补助2962.1万元。

附件：项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出127万元，比2016年增加(减少) 万元，增长(降低) %。主要原因是……。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5万元。（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）共有车辆12辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车12辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元(含)以上通用设备9台(套)，单价100万元(含)以上专用设备10台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 医疗服务

（二）公共卫生

（三）妇幼健康

（四）计生服务

二、重点工作事项标题

(一) 医疗服务，改善医疗服务行动，提高医疗质量，提升中医药能力。

（二）公共卫生，免疫规划接种、艾滋病、血吸虫病防治、肺结核等公共卫生服务能力提升。

（三）妇幼健康，区级妇幼保健机构建设、出生人口性别比、妇女“两癌”筛查等完成绩效目标。

（四）计生服务，计划生育奖扶政策、资金落实到位，计生特殊家庭就医绿色通道落实率100%，基本生育服务免费落实率100%，免费婚检、免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	医疗服务	改善医疗服务行动	95%
2	公共卫生	血防安全区创建	100%
3	妇幼健康	妇女两癌筛查任务量	14800人
4	计生服务	奖扶、特扶资金发放率	100%

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

2017年度卫计委公共卫生服务业绩绩效评价报告--6.29定.docx