目    录

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室概况

一、部门主要职能

1.负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议相关会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街、区直企事业单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、报告、文稿、区委领导同志重要讲话的起草、审核、印发工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向上级提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，对全区政治、经济、社会文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；对全区的调研工作进行协调和指导；负责收集、分析、整理全区经济工作运行情况及兄弟城区和国外经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委领导同志参考；统筹协调区委全面深化改革工作，督促抓好全区创新工作。

4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理、全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5.负责区保密委员会的日常工作，依法主管全区保密工作。负责监督检查《保密法》及其他保密法规、规章的实施；负责全区保密工作的规划、宣传、教育工作；指导全区党政群机关和各人民团体、企事业单位做好保密工作；依法履行全区保密监督、管理职能，负责检查、指导全区国家秘密载体的管理工作；负责指导全区各单位保护工作秘密和商业秘密。

6.负责组织开展保密检查，督促有关部门和单位对失、泄密事件进行查处，并督促其部门对国家秘密的泄漏采取补救措施。

7.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

8.负责区委办公室和归口管理单位的干部人事工作和离退休干部的管理与服务工作。

9.负责区委办公室的党务工作。

10.归口管理区委、区政府信访办公室。

11.归口管理区委党史资料征集编研委员会办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室总编制人数26人，其中：行政编制26人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数23人，其中：行政23人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2018年度部门决算表

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会办公室2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计887.28万元。与2017年相比，收、支总计各增加108.28万元，增长13.90%，主要原因是工资调标、人员异动及用于“创新武昌”公众号建设经费增长等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计887.28万元。其中：财政拨款收入887.28万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计887.28万元。其中：基本支出749.59万元，占本年支出84.50%；项目支出137.69万元，占本年支出15.50%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计887.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加108.28万元，增长13.90%。主要原因是工资调标、人员异动及用于“创新武昌”公众号建设经费增长等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出887.28万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加107.28万元，增长13.9%。主要原因是工资调标、人员异动及用于“创新武昌”公众号建设经费增长等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出887.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出694.91万元，占78.30 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出0.00万元，占0.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %； 社会保障和就业支出58.27万元，占6.60 %； 医疗卫生与计划生育支出48.77万元，占5.50 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出0.00万元，占0.00 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出85.33万元，占9.60 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.44万元，支出决算为887.28万元，完成年初预算的108.50%。其中：基本支出749.59万元，项目支出137.69  万元。项目支出主要用于工作经费137.69万元，主要成效为顺利的保障了区委机关行政运行及服务全区中心工作，推进全区督查、信息、调研、保密工作，离退休人员活动费及机关后勤服务。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为642.83万元，支出决算为694.91万元，完成年初预算的108.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是出国（境）经费未列入年初预算，产生后追加经费；二是人员增资和异动追加经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为30.93万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的188.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动养老保险结算和年金做实及养老金及职业年金法定基数调整增加支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为57.82万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的84.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员调出、退休导致相关费用减少。

4.住房保障支出(类)。年初预算为85.86万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的99.40%，支出决算数小于年初预算数主要原因人员调出、退休导致相关费用减少。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出749.59万元，其中，人员经费672.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费77.26万元，主要包括：办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市武昌区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会办公室本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为19.80万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的96.20%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为13.18万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加13.18万元，主要原因是因为年初预算未安排资金，本年实际发生数为13.18万元。

2018年中国共产党武汉市武昌区委员会办公室因公出国(境)团组3个，4人次，实际发生支出13.18万元。其中：住宿费2.4万元、旅费2.7万元、杂费8.08万元。主要用于参加中国湖北-韩国经贸合作推介会、参加中国湖北-日本经贸合作推介会、参加2018 鄂港经贸合作洽谈招商引资与会展团组2个、2人次；台湾中华海峡两岸经贸文化协会公务活动国际组织会议团组1个、2人次；通过参加中国湖北-韩国经贸合作推介会，参加中国湖北-日本经贸合作推介会并签署武昌区与日升科技和新都控股战略合作协议，参加2018 鄂港经贸合作洽谈会并签署武昌区与世邦魏理仕、中原地产、朗诗绿色集团三家战略合作协议。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.78万元，完成年初预算的36.10%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

(2)公务用车运行费5.78万元，完成年初预算的36.10%，比年初预算减少10.22万元，主要原因是严格公车使用程序，减少使用频率，燃油费和修理费减少。主要用于燃料费、维修费和保险费。其中：燃料费2万元；维修费1.84万元；保险费1.94万元。

3.公务接待费支出决算为0.09万元，接待人数10人，完成年初预算的2.40%，比年初预算减少3.71万元，主要原因是严守八项规定，严控公务接待数量，主要用于外省市交流接待。

2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.09万元。其中：国际访问0万元，主要用于的接待工作批次0人次(其中：陪同人次)；大型活动0万元，主要用于的接待工作批次0人次(其中：陪同人次)；外省市交流接待0.09万元，主要用于的接待工作批次10人次(其中：陪同3人次)；

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.95万元，降低13.40%，其中：因公出国(境)支出决算增加6.18万元，增长88.30 %；公务用车购置及运行费支出决算减少8.22万元，降低58.70%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是参加团组次数增多，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严守八项规定，减少公车出行；公务接待费支出决算与上年持平。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金137.69万元。从绩效评价情况来看，使用效果良好，保证了区委工作的正常运转。

    (二)绩效自评结果。

    中国共产党武汉市武昌区委员会办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为137.69万元，完成预算的99.78%。主要产出和效果：2018年我办坚持以文辅政，服务全区发展大局，认真按照党中央和省委、市委对党办工作提出的新标准新要求，着眼武昌发展实际，不断提高服务决策水平，围绕市区党代会报告，圆满完成各项既定任务。

　　发现的问题及原因：一是项目绩效考核指标内容尚待进一步全面完善；二是部分项目目标未量化。

　　下一步改进措施：

　　一是结合单位内部管理制度体系，完善相关的管理制度；二是增加工作经费的量化考评建设。

中共武昌区委办公室2018年度工作经费项目绩效评价.docx

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出77.25万元，比2017年增加6.25万元，增长8.8 %。主要原因是人员异动、政策性调整工资奖励。

 (二)政府采购支出情况。

2018年度中国共产党武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额65.70万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.69万元。授予中小企业合同金额65.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.70万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会办公室共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要保密等应急工作；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、增强决策参谋和督促落实能力

围绕贯彻落实上级部署、立足武昌区情实际、遵循基层运转规律，做好全区“红色引擎+五线推进”发展思路各方面工作的顶层设计，协助区委主要领导把向谋远，既提供可行性建议，又参与指导方案制定实施，同时针对区委确定的重要事项、重点工作，建立开展调查研究、制定工作清单、实施责任分解、跟踪督查问效的一体化工作落实机制，各科室分战线领域深入一线，深入问题，深入实际，做到“一竿子插到底”，确保工作推进时效和成效。

二、完善区委主体责任工作机制

研究制定《中共武昌区委办公室关于服务区委落实全面从严治党主体责任实施办法》，将全面从严治党中涉及重大工作研究、重大工作协调、重大工作督查的成熟做法提炼固化为长效机制。统筹服务落实好区委主体责任，做好省委巡视组在武昌期间的配合协调保障工作和反馈意见的督促整改落实，定期向市委汇报全面从严治党主体责任落实情况，组织开展党委（党组）落实主体责任专项督查，全区主体责任意识得到增强。

三、严格杜绝形式主义

立足实效、杜绝形式，科学统筹安排全区重大会议召开时间与频度，认真组织区委会议、文件、活动、事务，每一方案必把关，严审内容、形式，严控时间、人员，能整合的整合，能减少基层负担的尽量减少，坚决杜绝形式主义、官僚主义从源头产生，实现规范与效率相统一。

四、统筹创新驱动发展工作。

强化区委对经济工作的统筹，构建“两大委、两平台、多园区、强产业、促转化”的创新发展工作体系。在全市率先组建区创新委员会和区域创新委员会，形成政府、市场、社会协同创新的工作格局；打造“创新武昌”“创新发展和人才服务基地”线上线下两个平台，实现多元主体融合创新；引导双创园区提档升级，通过精准政策调节，促进园区提质增效；明确小洪山科学城产业功能定位；组建区创新公司，发挥国有企业在承载区级产业发展战略和新旧动能转换中的引领和担当作用；对接中科院、武汉大学资源，以市场化的思维推动科技成果转化工作迈出实质性步伐。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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