武昌区统计局2018年部门预算

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第一部分  武昌区统计局2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区统计局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

    武昌区统计局2018年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、贯彻党的方针政策，按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作。制定并组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。

　　2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织实施地方统计报表和统计标准。

　　3、会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。

　　4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、预测和统计监督；开展横向对比研究，为区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。

　　5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

　　6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系，组织协调和统一管理各街道、各部门的统计数据网络。

　　7、按照国家有关规定，组织实施城市居民生活调查工作。

　　8、指导各街道、各部门统计工作；协助有关部门组织区统计专业职务的评聘及资格考试的有关工作；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区统计局由机关及下属 1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区统计局总编制人数6人，其中：行政编制6人，事业编制3人（其中：参照公务员法管理 0人）。在职实有人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府或部门确定的2018年工作目标及主要任务进行简要说明。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入1139.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1139.43万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算增加731.81万元，增长179.53%，主要原因是：1、今年将开展全国第四次经济普查；2、按照全市统一要求，录用了13名基层专职统计员；3、增加了“四上”企业奖励经费。

　　(二)2018年部门预算总支出1139.43万元。其中：基本支出367.33万元，项目支出772.1万元。比2017年预算增加731.81万元，增长179.53%，主要原因是1、今年将开展全国第四次经济普查；2、按照全市统一要求，录用了13名基层专职统计员；3、增加了“四上”企业奖励经费。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1076.19万元；社会保障和就业支出12.23万元；医疗卫生与计划生育支出24.88万元；住房保障支出26.13万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出197.52万元；商品和服务支出146.39万元；对个人和家庭的补助23.41万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算1076.19万元，其中：当年预算1076.19万元，比2017年预算增加708.51   万元，增长192.70%，增长原因：1、今年将开展全国第四次经济普查；2、按照全市统一要求，录用了13名基层专职统计员；3、增加了“四上”企业奖励经费。上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出367.33万元，比2017年预算增加129.71万元，增长54.59%，增加的主要原因：专项业务费中，按照全市统一要求，录用了13名基层专职统计员的工资。其中：

　　1.人员经费367.33万元，包括：

　　(1)工资福利支出197.53万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助23.41万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　2. 商品和服务支出146.39万元，包括日常公用支出19.2万元；“三公”经费支出1.6万元；公务交通7.16万元；专项业务费118.43 万元。

　　(二)项目支出772.1万元，比2017年预算增加602.1万元，增长354.18%，主要原因：今年将开展全国第四次经济普查；2、增加了“四上”企业奖励经费。其中：

　　1.“四上”企业奖励经费100.8万元。根据《武昌区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武昌政【2015】20号）文件要求，用于加强对全区700多户的“四上”企业统计人员的考评。对按时填报、如实填报、报表质量高的统计人员，每年给予奖励，

　　2.统计调查经费157.8万元。主要用于承担了各项调查任务分别有企业景气调查、成品油调查、工业品出厂价格调查、工业品消费价格调查、人口变动和劳动力抽样调查、规模以下工业、限额以下商业、服务业抽样调查，基本单位名录库维护等。同时还承担上级政府统计部门布置的一些临时性调查任务，如居民房价预期与购房行为调查、全球国际比较项目调查（公务员、行政事业人员工资等）、妇女儿童发展规划监测，农民工调查、各种满意度调查等。还需对第三方评估、文明城市创建、固定资产投资、“小进限”目标等工作在此项支出也在统计调查费中列支。

　　3.区域统计人员经费13.5万元。主要用于现有三名人事代理工作人员工资、社保开支。

　　4.经济普查500万元。今年将开展全国第四次经济普查。经济普查，是为了全面掌握全区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区统计局由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.6万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元。我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元。

　　我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　3.公务接待费预算1.6万元，比2017年预算增加0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区统计局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费146.39万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款772.1万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。