武汉市武昌区商务局2019年部门预算

　　武汉市武昌区商务局2019年部门预算

　　目     录

　　第一部分武汉市武昌区商务局2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分 武汉市武昌区商务局2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区商务局2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市对外开放、外商投资、国际国内经济合作和内外贸易的发展战略、法律法规和方针政策，参与制定全区内外贸发展战略、中长期规划以及具体政策措施和实施办法。

　　2、负责全区招商引资和投资促进工作；参与研究制定改善全区投资软环境的措施和办法；参与研究制定全区招商引资优惠政策、办法；参与拟订和执行全区内外贸、内外资年度目标；汇总编报全区月度、年度内外贸易和引进内外资目标完成情况。

　　3、指导和管理并依法办理全区外商投资项目合同、章程及其设立、变更、终止等工作；指导、监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程；负责全区各类企业对外经营权的申报与变更的审核，并实施监督管理；协助有关部门对外商投资企业进行联合咨询和联合年检，协助处理外商投诉。

　　4、负责指导全区进出口业务工作，管理进出口目标；研究和推广各种新贸易方式；负责审核报批加工贸易业务资格和合同；负责全区服务贸易工作。参与制定并组织实施全区国际服务贸易的中长期发展规划和年度调控目标；归口管理我区在境内外举办的对外经济贸易交易会、展销会、洽谈会以及有关涉外经贸活动。

　　5、负责执行上级关于商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展工作，合理布局商业网点，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，协调解决日常商业经济运行中的突出和重大问题，并向区人民政府提出解决的意见和建议。

　　6、指导各种经济成份商业的协调发展；负责全区内贸商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；组织实施重要消费品市场调控管理工作，配合有关部门使用三产业发展基金和市场建设资金。

　　7、负责商业营销改革，指导连锁经营、物流配送、代理制、特许经营等现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，推进商业业态和流通组织的创新工作。

　　8、负责全区商贸信息系统和电子商务系统的规划建设工作；指导全区商贸流通业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作，促进商业现代化；负责商业行业服务质量管理和行风建设，指导行业协会和行业中介组织工作。

　　9、负责全区对外经济技术合作工作，参与制定对外经济技术协作的规划并组织实施，推进区域经济合作；做好内资内联企业的协调和服务工作以及外地驻汉办事机构的审批管理工作；负责全区经济技术协作项目库的建设和综合工作；协调组织全区对口帮扶老、少、边、穷地区工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　武汉市武昌区商务局由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位2个、公益二类事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区商务局总编制人数26人，其中：行政编制12人，事业编制14人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数21人，其中：行政实有12人，工勤实有1人，事业实有8人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

    二、年度工作目标及主要任务

　　2019年，区商务局将围绕区委区政府中心工作，力争各项工作稳居全市中心城区前列。一方面，深入推进招商引资“一号工程”，突出“三个聚焦”（聚焦主导产业、聚焦产业龙头、聚焦科技创新型企业），以校友招商、海外招商为主要抓手，以央企、民企、外企为重点，深入实施产业链招商，着力提升招商引资质效及产业发展水平。

　　另一方面，加强商贸行业管理，推动商贸行业转型升级。围绕国家消费中心城市建设，结合武昌实际，深入实施“互联网+流通”行动计划，促进线上线下融合。结合“十三五”商贸规划实施，依托智慧武昌建设，立足市级商圈，找准定位，加大力度推进智慧商圈建设，打造“互联网+商圈”的消费体验。围绕消费引流、导流和聚流目标，以核心企业、商户、消费者等为主体，建立以各项数据为支撑的新型消费模式。继续加大“老字号”振兴力度，引导商业综合体健康发展，强化零售网点建设，努力推动实体经济创新转型。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入1156.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1156.96万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年增加62.66万元，增长5.73%，主要原因是社保缴费及新进人员工资津贴增加。

　　(二)2019年部门预算总支出1156.96万元。其中：基本支出 596.96 万元，项目支出560万元。比2018年预算增加62.66万元，增长5.73%，主要原因是社保缴费及新进人员工资津贴增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出997.47万元；社会保障和就业支出35.09万元；卫生健康支出50.94万元；住房保障支出 73.46 万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出508.54万元；商品和服务支出618.85 万元；对个人和家庭的补助29.57万元；资本性支出 0  万元；其他支出0 万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算1156.96万元，其中：当年预算1156.96万元，比2018年预算增加62.66万元，增长5.73 %，增长原因：社保缴费及新进人员工资津贴支出增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出 596.96万元，比2018年预算增加22.66 万元，增长3.95%，主要原因：一是根据财政预算编制口径，部分去年列为“专项业务费”的项目 今年调整列为“项目支出”；二是社保缴费及新进人员工资津贴支出增加。其中：

　　1.人员经费538.11万元，包括：

　　(1)工资福利支出508.54万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助29.57万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费等支出。

　　2. 商品和服务支出58.85万元，包括日常公用支出43.60 万元；“三公经费”支出4.2万元；公务交通费11.05万元；专项业务费0万元。

　　(二)项目支出560万元，比2018年预算增加40万元，增长 7.69  %，主要原因：根据财政预算编制口径，部分去年列为“专项业务费”的项目 今年调整列为 “项目支出”。其中：

　　1.商务工作经费项目240万元。主要用于开展投资促进工作、指导全区外商投资项目、进出口业务、内贸商品和物流管理、对外经济技术合作工作等支出。

　　2、招商引资专项经费项目320 万元。主要用于开展各类招商引资推介活动、聘请招商专员、地区商业网点管理、各类项目策划等费用支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区商务局 安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位2个、公益二类事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.2万元，比2018年预算增加0.8万元，增长23.53%。其中：

　　⒈因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：我区因公出国（境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：2016年下半年，我局根据全区公车改革精神，对2台公务用车进行了处置，不再保留公务用车。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：2016年下半年，我局根据全区公车改革精神，对2台公务用车进行了处置，没有公务用车，无该项费用支出。

　　3.公务接待费预算4.2万元，比2018年预算增加0.8万元。主要原因：根据招商引资工作的需要，人员略有调增，但我局将严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，控制公务接待费支出。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

　　武汉市武昌区商务局2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属全额拨款事业单位的机关运行经费58.85万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计411万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类411万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆0    辆。其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，业务用车 0 辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款560万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。