2020年度武汉市武昌区人力资源局部门决算

目录

第一部分武汉市武昌区人力资源局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区人力资源局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市武昌区人力资源局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分2020年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区人力资源局概况

一、部门主要职能

区人力资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。组织拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。

(二)落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作，拟订统筹就业发展规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，贯彻执行高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)负责推进全区深化职称制度改革，负责全区职业能力建设工作。负责落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和职业资格制度。负责落实职业技能多元化评价政策。

(五)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，落实全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(六)会同有关部门执行全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门落实全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

(八)会同有关部门拟订全区保障农民工工资支付工作综合性意见和方案，推动相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

(九)执行全区劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者，依法查处重大案件。

(十)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人力资源局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市武昌区人力资源局(本级)

2.武汉市武昌区劳动监察大队

3.武汉市武昌区劳动就业管理局

4.武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心

5.武汉市武昌区人才服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人力资源局在职实有人数43人，其中:行政15人，事业28人(其中:参照公务员法管理10人)。

离退休人员37人，其中:离休0人，退休37人。

第二部分武汉市武昌区人力资源局2020年度部门决算表

武汉市武昌区人力资源局2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

武汉市武昌区人力资源局2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分武汉市武昌区人力资源局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,319.45万元。与2019年度相比，收、支总计各减少537.00万元，下降18.80%，主要原因是受疫情影响压减开支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,319.45万元。其中:财政拨款收入2,319.45万元，占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%;事业收入0.00万元，占本年收入0.00%;经营收入0.00万元，占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%;其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,319.45万元。其中:基本支出1,403.45万元，占本年支出60.51%;项目支出916.00万元，占本年支出39.49%;上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%;经营支出0.00万元，占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,319.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少537.00万元，下降18.80%。主要原因是受疫情影响压减开支。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2,319.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出减少537.01万元，下降8.80%。主要原因是受疫情影响压减开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,319.45万元，主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出2.60万元，占0.11%。

社会保障和就业(类)支出1,895.34万元，占81.72%。

卫生健康(类)支出106.64万元，占4.60%。

节能环保(类)支出162.00万元，占6.98%。

住房保障(类)支出152.87万元，占6.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,378.22万元，支出决算为2,319.45万元，完成年初预算的97.53%。其中:基本支出1,403.45万元，项目支出916.00万元。项目支出主要用于人力资源工作经费668.4万元，主要成效2020年，全年新增就业23077人，登记失业率3.00 %以内，大学生实习实训14300余人，举办江汉大学空中招聘、首义广场专场招聘等线上、线下招聘50余场，提供岗位6.2万余个，持续推进“百万大学生留汉就业创业工程”，新增大学生就业22000余人，检查用工单位7800户，受理投诉10476件，核查在建项目155次，追讨农民工工资727.74万元;公益性岗位安置经费80万元，主要成效继续为全区2300余就业困难群体“稳就业”，兜底民生维护民生稳定;重大节日慰问经费2.6万元，主要成效是做好了老干慰问工作;工业企业结构调整专项资金162万元，主要成效是帮助受疫情影响的武昌区企业恢复生产经营和稳定用工，努力实现稳定就业和充分就业的目标。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有经费追加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,111.13万元，支出决算为1,895.34万元，完成年初预算的89.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关经费有所压减。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为105.51万元，支出决算为106.64万元，完成年初预算的101.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出标准提高。

4.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为162.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因受疫情影响，追加了工业企业结构调整资金。

5.住房保障支出(类)。年初预算为161.58万元，支出决算为152.87万元，完成年初预算的94.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年中有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,403.45万元，其中，人员经费1,272.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费131.34万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人力资源局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15.28万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的20.03%，其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

2020年度武汉市武昌区人力资源局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.06万元，完成年初预算的43.71%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.06万元，完成年初预算的43.71%，比年初预算减少3.94万元，主要原因是受疫情影响，严格控制开支。主要用于维修费及燃料费，其中:燃料费1.80万元;维修费0.73万元;过桥过路费0.26万元;保险费0.27万元。年末公务用车保有量2辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少8.28万元，主要原因是受疫情影响，未开展公务接待相关活动。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.96万元，下降23.88%，其中:因公出国(境)支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降23.12%,公务接待支出决算减少0.04万元，下降100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，严格压减相关开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，未开展公务接待相关活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区人力资源局机关运行经费支出131.34万元，比2019年度增加11.65万元，增长9.73%。主要原因是增加防疫支出，物业等费用增长。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区人力资源局政府采购支出总额382.68万元，其中:政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出357.04万元。授予中小企业合同金额379.63万元，占政府采购支出总额的99.20%，其中:授予小微企业合同金额379.63万元，占政府采购支出总额的99.20%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区人力资源局共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金748.4万元，占一般公共预算项目支出总额的81.7%。从绩效评价情况来看，我局预算支出绩效管理观念经过绩效评价已有显著增强，绩效指标设置不断优化升级，财政资金使用更加科学有效。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金2319.45万元。

(部门整体绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

通过绩效自评，充分了解业务科室目标完成状况，对下一年度的绩效目标设置进行优化升级，避免目标设置的滞后性问题，充分提升绩效目标对科室业务的推动力。

第四部分2020年重点工作完成情况

一是置顶“六稳”“六保”任务，奋力稳企稳岗。广泛宣传、积极落实就业补贴政策，为350余家企业发放补贴近1300万元，组织670家企业开展以工代训培训、涉及6.4万余人。扎实开展就业帮扶，举办江汉大学空中招聘、首义广场专场招聘等线上、线下招聘50余场，提供岗位6.2万余个;对2323名登记失业和就业困难人员“建档立卡”，开展“一对一”服务;发放灵活就业人员社保补贴7492万元，公益性岗位补贴7180余万元。持续推进创业带动就业，发放创业担保贷款269笔5380万元、一次性创业补贴120人94.8万元，成功申报省、市创业项目269个。全年新增就业23077人，登记失业率3.00 %以内，大学生实习实训14300余人，稳就业工作在全市会议上交流发言。

二是做实人事人才工作，助力人才强区。坚持项目引领，推荐省、市有突出贡献中青年专家3人，享受市政府津贴3人，第四批市“千企万人”支持计划企业4家，评选区级名师和技能工作室7家。深化事业单位人事改革，公开招聘233人，专项招聘87人;核定社区党组织书记实行事业管理岗位48个，入围32人;推荐申报中高级职称898人。持续推进“百万大学生留汉就业创业工程”，申报实习实训基地23家，完成实习实训1.5万余人，审核大学生租赁房申报550余人，通过470余人，新增大学生就业22000余人。

三是强化综合治理成效，全力维护稳定。持续开展根治欠薪攻坚，深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，实行“双随机、一公开”监管，推行“三项制度”，检查用工单位7800户，受理投诉10476件，核查在建项目155次，追讨农民工工资727.74万元。积极构建和谐劳动关系，指导企业妥善处理疫情期间及后疫情时期劳动关系问题，推广争议调解智慧服务系统，受理劳动人事争议3813件，结案3331件，实际结案率达87.36%。扎实做好维稳工作，处理阳光系统投诉件469件，办理市长专线、武昌热线、城市留言板投诉件8885件;高标准办理2批14件市交办重点积案，全部按期化解;多措并举、堵疏结合，确保支农返汉群体稳定可控。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：88936725

2020年区人资局整体绩效评价表.docx

2020年区人资局项目评价表.xlsx