2017年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算

 　　2017年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算

　　2018年10月 25日

　　目    录

　　第一部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会概况

　　一、部门主要职能

　　组织全区民建会员学习宣传贯彻落实党和国家的路线方针政策和法律、法规以及本党派章程；发挥参政党职能，汇智聚力，履职尽责，为全区的中心工作服务；鼓励全体会员积极参加武昌区经济建设，做好民主监督；加强区民建思想建设和组织建设。

    公开咨询电话：027-88936503

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　从决算单位构成来看，中国民主建国会武汉市武昌区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　中国民主建国会武汉市武昌区委员会总编制人数2人，其中：行政编制2人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数1人，其中：行政1人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  中国民主建国会武汉市武昌区委员会2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计55万元。与2016年相比，收、支总计各增加(减少)0万元，与2016年持平。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计55万元。其中：财政拨款收入55万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计55万元。其中：基本支出54万元，占本年支出98.18%；项目支出1万元，占本年支出1.82%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%。与2016年持平。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出55万元，占本年支出合计的100%。与2016年持平 。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45万元，占81.82 %；医疗卫生与计划生育支出5万元，占9.09 %；住房保障支出5万元，占9.09 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为55万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为55万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出54万元，项目支出1万元。项目支出主要用于全委会会议资料费、打印费、场租费等。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

　　17.住房保障支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出54万元，其中，人员经费49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国民主建国会武汉市武昌区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主建国会武汉市武昌区委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.4万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元。

　　2017年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0 %;

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00​万元，增长(降低)0​%。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00​万元，本年支出0.00​万元，年末结转和结余0.00​万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，中国民主建国会武汉市武昌区委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金 2万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2万元。从绩效评价情况来看，民建武昌区委2017年全委会专项工作经费属于属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，为常年性项目。项目资金主要用于召集全区民建委员们共同议事，决策，学习的会议。主要工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设中国特色社会主义高素质参政党为目标，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持思想建会、人才强会、制度治会的会务目标，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，使民建会的整体素质进一步提高，履职水平和社会影响力不断增强。报告总结过年一年的工作，提出2017年工作思路。

　　(二)绩效自评结果

　　中国民主建国会武汉市武昌区委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了民建武昌区委会正常的会议、学习、工作秩序；二是保障了全委会议、组织发展、课题调研和社会服务等重点工作的完成。项目效果指标评分结果为95分，评价等级为优。发现的问题及原因：一是活动组织形式有待丰富；二是基层支部发展工作不平衡。下一步改进措施：一是提高活动组织丰富程度，提升支部活力和凝聚力；二是调动精兵强将到较弱的基层支部，强化支部工作机制。

       附件：全委会工作经费自评报告.xlsx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出3万元，比2016年增加 1万元，增长 50 %。主要原因是工作需要办公经费增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度中国民主建国会武汉市武昌区委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，中国民主建国会武汉市武昌区委员会共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级以上领导用车0.00辆，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00​台(套)。

　　第四部分 2017年重点工作完成情况

　　一、强化政治引领，深化固化“两学一跟”

　　专题学习教育规范化。以中心学习组为载体，组织会员学习中共中央、民建中央各类重要会议以及领导人讲话等精神。领导班子带头学，主委徐莉带领班子成员在专题学习教育活动中，宣讲会章、会史，并带头撰写学习心得。常委、支部主委带头学、带头讲、带头写。区委会、基层支部在“两学一跟”专题学习教育活动中做到“四有”，有方案、有计划、有要求、有效果。在“不忘合作初心 继续携手前进”、“两学一跟”和“中共十九大”等主题征文活动中，共计有80余篇心得体会被市、区民建采用。

　　创新学习形式。为讴歌民建、记录历史，今年5月份正式出版发行了民建武昌会史《风雨同舟》，同步拍摄了影像资料片《不忘初心，风雨同舟》。再现了民建武昌区委65年的风雨历程，引导大家学会史，继续发扬会的优良传统，不忘合作初心，履职尽责作贡献。

　　创建微信公众号。在全市率先推出微信公众号，运用手机互联网开展思想政治学习、交流，实现线上线下、点与点之间的交流互动，传播民建好声音，凝聚正能量。

　　组织会员参加各类培训学习。区委会积极组织会员参加市、区的报告会、讲座；组织会员参加省民建举办的信息员培训学习；组织会员参加武昌区委统战部举办的“中共十九大”学习教育活动；组织企业家会员参加市民建、区政协、区工商联赴北京、深圳、成都和宁夏的履职培训学习。通过组织60余人次参加各类培训班，提升会员履职能力，提升会员参政议政的热情。

　　二、加强组织建设，凝聚会员激发内力

　　加强区委会班子建设。做好表率作用，加强领导班子建设。调整后的领导班子坚持贯彻民主集中制，严格落实领导班子谈心会、民主生活会、对口联系基层支部和老会员等制度，创新思维、创新工作，做好表率，带头深入调研，做好提案、社情民意工作，领导班子成员各司其责，形成领导合力。

　　强化支部工作机制。区委会高度重视基层支部建设，不断完善支部考核达标工作机制，通过建立激励制度提升会员履职能力和参与会务工作的积极性。加强对基层支部的指导和服务工作，定期公布基层支部工作进展情况，最大限度激发支部的活力，极大提升支部的凝聚力。在职支部开展了各具特色的支部活动。

　　健全专委会机制。6月份，区委会成立了文化产业、金融产业、企业发展、会员服务四个专委会，引导和促进各专委会发挥各自特色，开展丰富多彩的活动，为会员提供了更多更好的平台，进一步增强组织凝聚力。各专委会挖掘会员潜能，组织调查研究，将参政议政落到实处。12月中旬，《关于引导建立“多层金融研讨群”促进武昌区金融业发展的建议》、《关于打造湖泊小镇，承接武汉建设国际滨水旅游名城大集散中心的建议》、《利用对武昌古城的保护性开发推进文化产业的发展》、《新民营经济下武昌科技企业发展的困难与建议》四项专委会课题均已结题，全部提交了调研报告，有几项课题已被市民建采用。

　　认真做好组织发展工作。按照“坚持标准、确保质量、优化结构”的原则，为民建注入新的血液，增添新的活力，2017年共发展新会员15名。

　　热心服务老会员。区委会重视老会员的服务工作，开展系列尊老爱老活动，送上组织的关怀和温暖。区委会坚持走访探望住院治疗的老年会员，每逢重阳前夕，区委会主副委给对口联系的老会员打电话嘘寒问暖，及时把会的关怀和温暖送到老年会员的心中。重阳节，区委会组织全体老会员到会员单位东湖经心书院召开茶话会，老会员们欢聚一堂。

　　三、认真履职建言，参政议政出谋划策

　　积极参与高层协商，建言区域建设。围绕全市和武昌区的中心工作精选课题，分组调研、分组撰写，各个调研课题有序推进。在市委、区委专题协商会、双月座谈会、政协会上民建会员都有精彩发言。在武昌区委第二次民主协商会上，主委徐莉和常委王国才围绕“持续打造滨江商务区636绿地中心”进行协商发言，得到区领导和相关职能部门的称赞。《关于利用对武昌区古城的保护性开发，推进文化产业发展的建议》、《关于完善招商引资工作的建议》、《关于把沙湖打造成武汉“后海”的建议》等参政议政，都参到了点子上。

　　精选课题，实地深入调研。区委常委会确定《将沙湖打造武汉“后海”的建议》为2017年区政协全会的大会发言后， 11月份主委徐莉同志带领课题组成员，前往北京西城区实地调研后海经济圈的经济发展和管理工作情况，受到北京西城区政协领导的高度重视，武昌区政协副主席王永柱同志亲自陪同调研。课题报告经过全体课题组成员的数次修改、打磨。在区政协十四届二次会议上，民建会员做的《将沙湖打造武汉“后海”的建议》的大会发言，以第二名的佳绩荣获“优秀大会发言”。

　　社情民意信息工作稳步推进。以市民建和区政协下发的重点选题为指南，号召会员关注和撰写有关社情民意，区委会通过QQ和微信群交流，了解会员关注的民生问题，组织会员专题研讨，共报送社情民意和信息123篇，去年报送78篇，其中90多篇获得省政协、民建省委、民建市委的采用。

　　四、坚持服务大局，招商引资出智出力

　　区委会围绕陈一新书记提出“招商引资”一号工程出智出力。2017年3月29日，在武昌区委区政府招商引资工作动员大会上，率先倡议，为招商引资出力，争做招商引资参谋员、宣传员、运动员、监督员等活动的倡议；同时运用微信、QQ平台，向380名会员发出积极参与招商引资的倡议书。2017年底，一名会员正在引进一个产值在1.3-1.5亿的项目；一个会员企业正在投资3000万元参与引进一个全球500强企业入驻武昌；一个会员单位正在引进2家海归企业；一个会员单位把深圳的项目总部搬到了武昌。

　　五、主动发挥优势，社会服务出色出彩

　　发挥社会服务品牌效应。会员企业设立的帮扶基地，免费为2860名农民工岗前培训，现已帮助1500名大学生就业；会员单位湖北省阳光慈善物资中心，2017年为省内38个贫困地区，捐款、捐物达800万；会员单位经心书院，它已成为武昌民建一块新的社会服务品牌，2017年筹集完成援建500间“经心希望书屋”资金，并于11月底建成231间“经心希望书屋”；今年的国庆节、重阳节前夕，区委会组织会员企业到福利院为老人赠送了200份月饼和健康食品；区委会为武昌梅苑学校捐赠了2万元做好“明眸工程”推广活动。

　　开展精准扶贫工作。12月份，区委会组织民建爱心企业家继续前往宜昌兴山一中开展精准扶贫工作。

　　做好东湖中学新疆班捐资助学工作。12月1日，民建武汉市委联合民建武昌区委数名企业家共资助1万元助学东湖中学25名新疆班优秀学生。　　

　　第五部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。