武昌区教育局2018年部门预算

目     录

第一部分  武昌区教育局2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区教育局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

 武昌区教育局2018年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　武昌区教育局主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；组织编制武昌区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。会同有关部门规划、调整区属各类学校及幼儿园的布局，审核本区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；审批中等以下（含中等）学校的建立、撤消、变更；指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育，负责实施学历教育（初中、小学）、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区办学体制和教育体制改革。研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的规定和办法，协助管理区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；按区政府规定，管理区招生考试办公室；管理教育系统各类学校和区教研培训中心等局属事业单位；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。管理全区语言文字工作。负责局机关及所属单位行政监察和审计工作。

　　 (二)部门预算单位构成

　　武昌区教育局由机关及下属85个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位85个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区教育局总编制人数5,542人，其中：行政编制     31人，事业编制5,511人(其中：参照公务员法管理

　　0人)。在职实有人数5,902人，其中：行政编制20人，事业编制5,882人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员6,135人，其中：离休69人，退休6,066人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1.扩充基础教育资源。加强教育布局规划调整，严格落实教育配建项目、完善对口入学方案。

　　2.打造优质教育片区。推动片区一体化建设，巩固南湖、百瑞景、水果湖等教育优质片区。加大投入力度和资源调配，集中打造梅苑片、杨园片、中北路沿线、陆家街等优质片区。

　　3.优化德育工作机制。贯彻《中小学德育工作指南》，细化学段纵向衔接的德育目标，优化 “六位一体”的德育实施路径。

　　4.推进现代化学校建设。落实武昌现代化学校建设发展规划，加强挂牌督导，软硬并举，完成9所小学和6所初中现代化学校创建工作。

　　5.积极应对高考改革。加强新高考研究，组织管理人员、骨干教师跟岗学习，开展选课走班、生涯规划学校试点。

　　6.持续推进学区制建设。深化“三段两衔接”，推动跨学段管理衔接、学科衔接、课程衔接、备考衔接。

　　7.深化教学质量主题年活动。以“高效课堂”建设为抓手，将主题年工作与教学常规、复习备考、考核评比结合起来，搭建区-片-校展示平台，促进教师专业成长和学生自主发展。

　　8.提高学生综合素养。深化“阳光一小时”大课间活动，举办田径运动会、智力运动会、冬季锻炼月活动，持续推进“体艺2+1”项目。

　　9.推进各类教育协调发展。推动二职中心达标建设，加强培智中心建设，支持东湖中学新疆班、回民小学开展民族教育。打造“社区教育精品项目”，培育“社区居民学习共同体”。

　　10.落实教育配建项目。粮道街中学积玉桥校区建设完工并交付使用；南湖一小、东湖复地配建小学开工建设；南湖二小扩建工程的主体结构封顶；完成陆家街中学、大东门小学、新河街学校、实验中学、武珞路中学等改扩建工程前期准备工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入214,662.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入210,364.62万元，事业收入4,298.00万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算增加6,688.75万元，增长3%，主要原因是地区普惠性幼儿园奖补等专项经费标准提高，总量增加；人员经费增加等。

　　(二)2018年部门预算总支出214,662.62万元。其中：基本支出198,662.62万元，项目支出16,000万元。比2017年预算增加增加6,688.75万元，增长3%，主要原因是地区普惠性幼儿园奖补等专项经费标准提高，总量增加；人员经费增加等。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出201,333.29万元；社会保障和就业支出8,884.23万元；医疗卫生与计划生育支出87.21万元；住房保障支出59.89万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出133,390.90万元；商品和服务支出36,987.72万元；对个人和家庭的补助23,986.00万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算210,364.62万元，其中：当年预算210,364.62万元，比2017年预算增加7,238.94万元，增长3%，主要原因是地区普惠性幼儿园奖补等专项经费标准提高，总量增加；人员经费增加等。上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出194,364.62万元，比2017年预算增加7,188.94万元，增长3%，主要原因是地区普惠性幼儿园奖补等专项经费标准提高，总量增加；人员经费增加等。其中：

　　1.人员经费157,376.9万元，包括：

　　(1)工资福利支出133,390.90万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、医疗补贴、提租补贴和其他等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助23,986.00万元，主要用于在财政开支的离休人员、2014年10月至2017年10月退休人员离退休费、退休人员医疗补助、离退休人员提租补贴等支出。

　　2. 商品和服务支出36,987.72万元，包括日常公用支出    1,756.38万元；“三公经费”支出184.06万元；专项业务费35,047.28万元。

　　（1）各学段生均公用经费项目14,373.60万元。用于维持各学段正常运转和改善办学条件。

　　（2）学前教育专项经费项目5,294.08万元。用于地区公办幼儿园专项奖补；民办普惠性幼儿园专项奖补；幼儿园“三年行动计划”支出。

　　（3）以薪养岗专项经费项目5,389.00万元。用于幼儿园、义务段学校聘用教师和各学段聘用保安人员工资及社会保障金等支出。

　　（4）政策减免专项经费1,185.60万元。用于落实中央、省、市、区有关贫困生减免政策落实，确保贫困生不因家庭困难而辍学，保障贫困生平等接受教育权利。

　　（5）教育系统补助经费项目1,860.00万元。主要用于二级单位办公经费和系统补助经费等。

　　（6）关爱教师专项经费项目5,995.00万元，用于全系统在职和离退休体检；女工卫生费及教师工作餐和工会经费补助等开支。

　　（7）高中课后服务费项目950.00万元，用于高中学校课后开展教育教学活动支出。

　　(二)项目支出16,000万元，比2017年预算增加50万元，增长0.31%，主要原因预计区级教育费增收略有增长。其中：

　　 1、青少年宫维修专项经费项目100万元。用于青少年宫维修。

　　 2、基础建设专项经费项目 7,350万元。

　　（1）学校校园安全及基础设施完善经费3,350万元；用于学校维修、校舍安全鉴定和现代化学校建设等；

　　（2）重点工程建设4,000万元。主要用于粮道街中学、积玉桥校区、南湖一小、南湖二小等重点工程建设。

　　3、高中新课改实验室专项经费项2,000万元，主要用于高中学生教室改造和实验室改造，以确保2018年高考高中新入学学生适应“新高考”教育教学工作。

　　4、教学设备购置专项经费项目2,000万元。

　　用于部分学校教育教学设备添置和更新等开支。

　　5、信息化建设专项经费项目 2,000万元。

　　用于购置液晶一体机、学生机房和学校网络建设。

　　 6、市级专项经费项目2,550万元。其中：高中生均公用经费2,400万元；贫困生减免150万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区教育局由机关及下属85个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位85个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算184.06万元，比2017年预算减少0.4 万元，下降0.21%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，按规定程序报区财政局审批，拨付专款列支。

　　   2.公务用车购置及运行维护费93万元，比2017年预算增加(减少)0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算。

　　(2)公务用车运行维护费93万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因：2018年全系统车辆编制、定额维持不变。

　　3.公务接待费预算91.06万元，减少0.4 万元，下降0.21%。，主要原因：在职人员减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区教育局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费172万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计17,150万元。包括：货物类7,150万元，工程类8,500万元，服务类1,500万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆31辆。其中：一般公务用车31辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51,047.28万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。