武昌区教育局2016年度决算公开说明

2016年度武昌区教育局部门决算

2017年10月26日

目录

第一部分武昌区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武昌区教育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武昌区教育局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第一部分武昌区教育局基本情况

一、部门主要职能

办公室（语言文字工作委员会办公室）职能：负责督办党委会、局长办公会、党政联席会的决议；负责综合协调全局工作，协助局领导掌握全地区情况并安排日常工作；负责督办、落实人大议案、政协提案，负责区人大对口联络；负责全地区绩效管理、语言文字、治安保卫、计划生育、城区卫生创建、信访、保密、档案、教育年鉴的编修工作；负责机关机要、财务财产等日常事务工作。  

小教科（学前教育科）职能：统筹管理全地区小学德育、教学工作；负责管理全地区中小学艺术教育、特殊教育、民族教育等工作；负责小学生普法教育与小学学籍管理工作；协助管理小学体育卫生、科技环保教育、现代信息技术教育、小升初就近对口分配等工作；综合管理全区幼儿园教育教学工作。 

中教科职能：统筹管理全地区初、高中教学工作；负责指导中小学体育卫生、科技环保教育、现代信息技术教育等工作；负责中学生普法教育与中学学籍管理工作；负责全区小升初就近对口分配工作；负责指导中考、高考招生录取工作，协助管理中学艺术教育。 

职业教育与成人教育科（社会力量办学管理办公室）职能：统筹规划、全面管理本地区中等职业技术教育工作，监管职教专用经费的使用；协调全地区职工教育、成人教育；负责协调指导社区教育；负责全地区民办学校的审批、变更和日常管理工作。  

计划财务资产管理科职能：负责编制全地区各类学校的事业发展计划；负责全区教育事业费、财政预决算、教育专项事业费的分配及日常管理工作；综合协调基本建设的计划与经费管理；负责局属单位国有资产管理工作；审核各类学校的设置、撤销、更名和调整；会同有关部门组织区属学校教育布局和教育结构的调整。 

人事科职能：负责本系统教职工队伍的管理、调配、培训和继续教育工作；管理教育局所属单位的人员编制；组织实施教职员工的年度考核工作，教师的专业技术考核、专业技术职务评聘工作，教职员工的工资管理、晋升、异动工作和企事业剥离学校教师的工资套改工作；管理学校教职员工和学生的对外交流、合作、学习、培训等外事工作；组织实施学校人事制度改革、工资制度改革、专业技术人员职务评聘制度改革；组织管理实施教职员工的奖惩工作以及各级先进模范人物的评选推荐工作。  

监察室职能：检查机关各科室、所属二级单位和学校在遵守和执行法律、法规和教育局的决定、命令中的问题；受理对局属单位、国家公务员和局任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；调查所属单位、国家公务员和局任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理国家公务员和局任命的其他人员不服主管行政部门给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察部门受理的申诉；履行法律、法规规定有关蜂窝部门应履行的其他职责；配合教育局纪委查处党员干部违反《中国共产党章程》党纪的行为；负责全系统的内部审计工作。  

统战宣传调研科职能：负责党委会决议的督办；协调党群部门工作及重要事项的联系、落实；负责区政协对口联络；负责党委、行政的秘书工作；负责本系统的统一战线工作、宣传思想和理论教育工作、精神文明创建工作、政策法规和普法教育工作、信息工作；负责调研工作。  

教育督导办公室（区政府教育督导室）职能：贯彻实施国家有关教育督导工作的法律、法规和规章，对教育行政部门和学校进行监督、检查、评估指导；组织培训督导人员；会同有关部门管理全区各类教育的目标管理工作。

组干科职能：负责本系统基层党组织思想、组织作风建设；负责本系统干部队伍建设及各单位领导班子建设；负责专家和拔尖人才的推荐、选拔、管理工作；负责机关科级干部的人事管理工作。  

老干部工作科职能：负责宣传和贯彻执行党的老干部工作路线、方针、政策；负责落实离休人员的政治、生活待遇，做好本系统离休干部的宏观管理与服务工作；督促基层落实离休干部的来信来访接待工作；组织离休干部开展各项有益活动。   

教育工会职能：在党委和上级工会的领导下，依据《工会法》、《工会章程》独立自主的开展工作，结合实际，围绕党政中心工作开展活动，领导直属工会，指导各基层工会抓好工会组织的各项建设与管理，在党委领导下，抓好基层民主建设，维护教职工的合法权益，开展劳动竞赛活动，配合党政抓好思想政治工作，师德教育，开展文化体育活动，协助完成党政交办的有关工作。

团委职能：统筹管理全地区中小学德育工作；贯彻执行党委和上级团组织的指示和决议，全面负责本系统的团队工作；组织和指导本系统的共青团、少先队组织开展有益活动；负责处理教育局关工委办公室事务。  

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武昌区教育局部门决算由纳入独立核算的84个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位83个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武昌区教育局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.行政单位1所：武昌区教育局机关

2.事业单位83所：15所幼儿园、30所小学、19所区属中学、7所区属高中、1所特殊教育中心、1所职业高中、1所社区学院和9个二级单位组成。

三、部门人员构成

武昌区教育局总编制人数5,254人，其中：行政编制32人，事业编制5,222人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5,925人，其中：行政23人，事业5,902人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6,118人，其中：离休77人，退休6,041人。

第二部分武昌区教育局2016年度部门

决算表

2016年度武汉市武昌区教育局没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分、武昌区教育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计206,095万元，支出总计206,095万元。与2015年相比，收入增加58,787万元，增长39 %，主要原因是生均公用经费标准提高；在职和离退休奖金增加；在职和离退休工资（离退休费）调标等。支出增加58,787万元，增长39 %，主要原因是在职和离退休奖金增加；在职和离退休工资（离退休费）调标；改善办学条件。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计206,095万元。其中：财政拨款收入202,560万元，占本年收入98%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入3,535万元，占本年收入1%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计206,095万元。其中：基本支出181,481万元，占本年支出88%，项目支出24,614万元，占本年支出11%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计202,560万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加58,931万元，增长41%。主要原因是生均公用经费标准提高；在职和离退休奖金增加；在职和离退休工资（离退休费）调标等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为202,560万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为202,560万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 178,367万元，项目支出24,193万元。项目支出主要用于：

1.重点工程专项经费项目7,500万元。用于积玉桥学校、南湖二小、南湖一小、陆家街中学、珞珈山小学等。

2.设备购置专项经费项目 1,500万元。用于各校安排设备购置1100万；解决服务类项目400万。

3.学校校园安全及基础设施完善经费项目2,500万元。用于7所小学1200万；10所初中600万；6所高中700万。

4.幼儿园建设专项经费项目 1,000万元。主要用于完善幼儿园安全与基础设施、完成了等级园创建，完善2016年新建幼儿园配套设施。

5.初中特色学校评估专项经费项目 1,000万元。5所小学素质督导400万；8所初中素质督导 600万。用于学校电增容、体育馆外立面、教学楼、功能室及操场维修、校园文化、阶梯教室装修、楼顶、操场维修、下水管网改造等。

6.职业教育专项经费项目700万元，用于职业学校信息化建设、会计专业课程建设、烹饪专业实习实训基地建设经费。

7.信息化建设专项经费项目 1,500万元。用于学校信息化建设基本标准：（1）千兆校园网、（2）电子白板、液晶触摸一体机等“班班通”终端设备覆盖率达100%，（3）学校“生机比”达到7：1，（4）“师机比”达到1：1、(5)互联网光纤接入。拓展性标准：(1)录播教室、（2）智慧教室【平板】（3）无线覆盖、（4）创客工作室等。2017投入基础标准类：1024万占68%，拓展标准类：478万占32%。

8.三年体育行动计划专项经费项目250万元。根据《武汉市学校体育三年行动计划》规定，各区须建立学校体育专项经费，用于体育运动队训练、大型运动会、体育传统项目学校、校园足球补贴。

9.市级转移支付8,243万元。主要用于国际化专项、三年行动计划、中小学校园安全视频升级、中职助学金补助、中职免杂费、普高助学金等专项经费补助；各学段公用经费。主要成效是中小学校园环境得到改善，教育教学设备得到更新，师生人身安全得到保障等。

(一)教育支出。2016年度预算为205,968万元，支出决算为205,968万元，完成年度预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出。2016年度预算为63万元，支出决算为63万元，完成年度预算的100%。

(三)住房保障支出。2016年度预算为64万元，支出决算为64万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出178,367万元，其中，人员经费157,296万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21,071万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括下属1个行政单位、0个参公事业单位、83个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为206万元，支出决算为73万元，完成预算的35%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为12万元，比预算增加12万元，主要原因是坚决执行中央八项规定，因公出国(境)费用预算由财政局统一做，财政局按实际发生金额追加各单位预算。

2016年武昌区教育局因公出境团组数3批次，3人次。实际发生支出12万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费1万元、杂费0万元、团费11万元。主要用于与新加坡、美国、俄罗斯和爱尔兰国际交流与合作团组3个、3人次。通过国际交流与合作，了解国外办学模式并加强校与校交流，提高办学效率。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为60万元，完成预算的52%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是坚决执行中央八项规定没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量37辆。

(2)公务用车运行维护费60万元，为预算的52%，比预算减少54万元，主要原因是2016年7月行政机关公车改革，机关公车运行费是1-6月的支出，机关7辆公车在下半年处置；学校按厉行节约的原则有的学校公车已处于处置状态。主要用于公务用车运行维护，其中：租车费0万元；燃料费13万元；维修费29.8万元；过桥过路费4万元；保险费13万元；安全奖励费用0.2万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的1%，比预算减少91万元，主要原因是主要原因是坚决执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。主要用于9批次123人次（其中外事接待2批次27人次）。

2016年武昌区教育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：国际访问0.3万元，主要用于瑞典永贝里高级职业中学和中俄文化友好协会的接待工作2批次27人次（其中：陪同10人次）；外省市交流接待0.7万元，主要用于博乐市第八中学、利川一中、广州市21中学和蕲春县教育局的接待工作7批次96人次（其中：陪同17人次）。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.87万元，增长1%，其中：因公出国(境)支出决算增加6.3万元，增长110%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.75万元，降低8%；公务接待支出决算增加0.32万元，增长47%。因公出国(境)费用支出增加主要原国是加大与国际交流，提高办学效率。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年7月行政机关公车改革，机关公车运行费是1-6月的支出，机关7辆公车在下半年处置；学校按厉行节约的原则有的学校公车已处于处置状态。公务接待支出决算增加的主要原因是加大国内办学交流，省委616工程结对交流，促进学校共同发展。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，武昌区教育局组织对2016年度预算支出开展绩效评价自评，其中：项目支出23个，涉及资金38,549.6万元。区财政局对教育局2016年度预算支出开展绩效评价重点评价，其中：项目支出3个，涉及资金3,300万元。

从绩效评价情况来看，3月教育局根据财政预算管理要求组织相关业务科室及二级单位对2016年预算支出中职业教育专项经费、初级特色学校评估专项经费、幼儿园建设、信息化建设专项经费、学校校园安全及基础设施完善专项经费、重点工程专项经费等23个项目支出进行自评，自评结果：1个项目为优；其他项目为良。5月底区财政局委托湖北普华立信会计师事务有限公司对教育局2016年预算支出中3个项目支出进行重点评价，项目名称为信息化建设专项经费、初级特色学校评估专项经费、第二轮幼儿园三年行动计划专项经费；复评结果：信息化建设专项经费为良、初级特色学校评估专项经费为良、第二轮幼儿园三年行动计划专项经费为优。

十、2016年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2016年度武昌区教育局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,161万元，较2015年减少1,024万元，降低46%。主要原因是2016年7月公务用车改革，7辆公务用车下半年处置，公务用车运行维护费以及其他费用减少；2015年对超期使用的办公设备进行处置后进行部分办公设备购置；大型维修2015年已完成，2016年无大型维修。

(二)政府采购支出情况。2016年度武昌区教育局政府采购支出总额22,682万元，其中：政府采购货物支出4,740万元、政府采购工程支出15,952万元、政府采购服务支出1,990万元。授予中小企业合同金额22,682万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武昌区教育局共有车辆37辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车37辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台(套)，单位价值100万元（含）以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。