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第一部分 武汉市武昌区建筑管理站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区建筑管理站2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区建筑管理站2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区建筑管理站概况

一、部门主要职能

负责对办理了施工许可证的区管建筑工程和市政基础设施工程的招标投标管理；施工现场文明施工管理和工程分包管理；安全监督管理；质量监督管理；建筑节能的监督管理；办理了拆除报备的房屋拆除工程现场的文明施工和安全拆除监督；区属建筑行业管理；建设工程消防设计审查、验收备案等事务性工作；协助办理工程款清欠、信访投诉、街道吹哨等工作。具体如下：

(一)负责武昌区行政区划范围内的房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装以及市政基础设施工程的监管，具体分工范围如下（不含消防审验工作）：

1.区统筹建设的区级工业园及配套设施、保障性住房、还建房和城中村改造等建设项目；

2.±0.00以上150米（含）、50层（含）以下，地下室深度为12米（含）或2层（含）以下，跨度为30米（含）以下的项目；

3.二次装饰装修项目、维修改造、住宅及非住宅类加装电梯等监管职责内的项目；

4.城市次于道、支路、道路综合整治、背街小巷等基础设施工程，以及为次于递、支路项目配套的综合管廊、人行天桥等市政基础设施建设项目；

5.资金来源为区级财政的政府投资项目；

6.其他确需交由区建设主管部门监管的项目。

(二)承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查具体的事务性技术工作。

(三)承担区级建设行政主管部门负责的部分行政审批服务事项的管理工作，主要具体包括：建筑业企业三级资质及以上资质（含劳务分包序列资质）的受理转报，区管建设项目的施工图联合审查、联合验收、房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案、起重机械登记等。

部门公开咨询电话：027-88873176

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区建筑管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0  个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区建筑管理站2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区建筑管理站在职实有人数22人，其中：行政0人，事业22人(其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

第二部分 武汉市武昌区建筑管理站2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市武昌区建筑管理站                        单位：万元

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市武昌区建筑管理站                         单位：万元

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市武昌区建筑管理站                        单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市武昌区建筑管理站                         单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市武昌区建筑管理站                          单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市武昌区建筑管理站                 单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市武昌区建筑管理站                      单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市武昌区建筑管理站                      单位：万元

武汉市武昌区建筑管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区建筑管理站2019      

年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计914.95万元。与2018年相比，收、支总计各增加138.80万元，增长17.88%，主要原因一是工资福利正常调标、社会保障资金基数调整上缴；二是财政预算口径的调整，增加项目经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计914.95万元。其中：财政拨款收入914.95万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计914.95万元。其中：基本支出885.87万元，占本年支出96.82%；项目支出29.08万元，占本年支出3.18%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计914.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加138.80万元，增长17.88%。主要原因一是工资福利正常调标、社会保障资金基数调整上缴；二是财政预算口径的调整，增加项目经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出914.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加138.81万元，增长17.88%。主要原因一是工资福利正常调标、社会保障资金基数调整上缴；二是财政预算口径的调整，增加项目经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出914.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.08万元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出39.75万元，占4.34%；卫生健康(类)支出110.53万元，占12.08%；城乡社区(类)支出686.76万元，占75.06%；住房保障(类)支出77.83万元，占8.51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.41万元，支出决算为914.95万元，完成年初预算的99.51%。其中：基本支出885.87万元，项目支出29.08万元。项目支出主要用于站办公楼和电梯大型维修支出。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年统一安排支付站退休老干部生活补贴。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为18.70万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的212.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整，增加社保缴费支出。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为29.11万元，支出决算为110.53万元，完成年初预算的379.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整，增加医保缴费支出。

4.城乡社区支出（类）。年初预算为786.59万元，支出决算为686.76万元，完成年初预算的87.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是1名在职人员当年病亡，减少工资福利支出；二是退休人员部分工资进入社保系统发放减少对个人家庭的补助支出；三是三公经费削减减少商品服务支出。

5.住房保障支出（类）。年初预算为85.01万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的91.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是1名在职人员当年病亡等原因，减少住房保障支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出885.87万元，其中，人员经费721.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费164.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区建筑管理站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区建筑管理站本级及下属  0  个行政单位、   0 个参公事业单位、   0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.60万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的28.58%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.03万元，完成年初预算的50.50%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，年末公务用车保有量6  辆。

(2)公务用车运行费3.03万元，完成年初预算的50.50%，比年初预算减少2.97万元，主要原因是认真执行公务用车管理规定，严格控制公务用车运行费支出。主要用于执行公务用车支出，其中：燃料费 1.10万元；维修费1.37  万元；过桥过路费 0  万元；保险费 0.31  万元；安全奖励费用  0 万元；洗车费0.18万元；租车费0.70万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少4.60万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.34万元，下降67.65%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.34万元，下降67.65%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年未安排人员出国，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年处置2辆公车，减少了公务用车运行费支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待费支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区建筑管理站组织对2019年度一般预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元。

从绩效评价情况来看，本站承担的“办公楼维修”项目设立了明确的绩效目标，依据绩效目标设立了可量化的绩效指标，项目管理规范，项目计划执行情况良好。本项目虽没有产生直接的经济效益，但在一定程度上改善了办公环境，提高了职工的工作效率。

建管站2019年办公楼维修绩效评价报告.docx

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区建筑管理站(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少)0 .00万元，增长(下降) 0.00   %。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区建筑管理站政府采购支出总额23.09万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.29万元。授予中小企业合同金额23.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区建筑管理站共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于本地区建筑工地执法检查用车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

2019年，重点对区管房建项目、区市政基础设施项目、市管房建项目进行监管。

一、招投标及工程造价等管理：共新增建设项目完成报建96项，总投资额共622.13亿元。办理质量安全监督手续73项，工程造价36.03亿元，工程总承包招标15项，施工类招标97项，工程服务类招标32项。办理施工许可27项。办理建设工程竣工验收备案30项，建设工程施工图联合审查722项。办理“小微项目”登记330项。

二、安全生产监管：辖区内监管建设工程安全生产事故控制在区人民政府下达的指标以内，未发生安全生产事故，未发生重大火灾事故，超额完成在建项目农民工业余学校创办年度目标任务。

三、文明施工监管：认真做好文明创建常态化管理，加强工地文明施工管理，开展工地围墙提档升级专项整治行动，做好施工工地扬尘管控，打好蓝天保卫战，认真开展全国文明城市测评迎检工作，按照“八大活动”、“六个必须”的要求，对照新的测评标准，抓好督办整改，推进工作落实，辖区内监管建设工程文明施工合格率达100%。

四、认真开展迎军运会城市环境综合整治提升行动。一是加强组织领导，提高政治站位；二是实行挂图作战，定期调度处置；三是对照时间节点，不断巩固提升。共对涉及军运会建设工地环境整治提升问题实施简易处罚24笔，新增绿植面积55426平方米，新增围墙长度5414延长米,新增T2型围挡18个。

五、建设工程质量监管：一是督促建设各方落实质量责任，认真贯彻落实有关工程质量安全提升行动的工作要求，督促工程建设各方主体认真执行工程质量安全手册，将工程质量安全要求落实到工程建设全过程；二是加强对工程质量的日常监督执法力度，工程质量抽查工作到位率达100%，竣工验收备案工作符合率达100%。加强工程质量专项检查力度，重点开展深基坑工程、主体结构、监理单位的专项检查；三是加强施工图审查，全年全区受理房屋建筑和市政工程勘察设计项目共105项，其中房建工程21项，市政工程38项，房建勘察工程12项，市政勘察工程18项，基坑工程16项，涉及施工图审查机构12家。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：

2019年度武汉市武昌区建筑管理部门决算.pdf