武昌区运行保障中心2019年预算公开说明

　　武昌区机关运行保障中心2019年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武昌区机关运行保障中心2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武昌区机关运行保障中心2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区机关运行保障中心2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、负责区机关事务的运行保障、服务工作；实施党和国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

　　2、协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

　　3、负责有关行政事业单位办公用房的维护、调配以及部分权属的管理。

　　4、按规定制定区机关财务管理有关规章制度并组织实施；按委托负责纳入核算体系单位的财政预算经费、专项经费、机关公用经费、工会经费、职工医疗保险、住房公积金、住房货币化分配等核算及管理工作。

　　5、负责区机关物业服务保障，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；负责区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

　　6、负责武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队、合资、独资、私营及外地驻汉机构公文传递。

　　7、配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

　　8、负责做好区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

　　9、承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区机关运行保障中心由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区机关运行保障中心总编制人数26+N人（N为“985工程”选聘人员机动编制，根据每年选聘人数逐年调整），其中：行政编制0人，事业编制 26+N人(其中：参照公务员法管理

　　0人)。在职实有人数20+18人，其中：行政实有0人，事业实有 20+18人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、完成中心年度绩效目标和年度工作计划的汇总、上报、督促、迎检考核工作。

　　2、严格执行各项财经纪律和规章制度，确保各项资金的使用安全、合规。

　　3、加强物业、公车、食堂安全管理，完善机关物业管理安全工作制度、全区公车管理细则和管理流程，及时发现、处置安全隐患，做好平时和重大节假日的安全检查、公务用车使用情况检查、食堂卫生检查，确保不出现重大安全责任事故和违规违纪行为。

　　4、提高物业服务规范化水平。加强对物业公司的管理，督促做好物业人员学习培训，提高服务质量，提高物业管理精细化、规范化、程序化管理水平，确保重大会议、活动正常举行。

　　5、加强区级党政机关办公用房管理，启动区级及区直一级单位办公用房归属管理。年内完成区一级单位办公用房统计及产权理顺。出台区级办公用房使用、管理、维修处置制度和办法，规范办公用房的管理。协调完成本轮机构改革办公用房的调整。

　　6、落实公共机构节能条例，完成全年公共机构节能任务。

　　7、做好年度公车更新计划，建立全区公车基础台账。

　　8、确保所有公文安全、准时、无泄密、无差错送达。

　　9、深化食堂科学化、精细化管理，按照A级食堂管理规范落实和改进各项管理制度。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入5790.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5790.25万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加655.74万元，增长12.77%，主要原因是人员异动和政策性工资调整，以及专项业务费和项目支出预算因工作需要的调整。

　　(二)2019年部门预算总支出5790.25万元。其中：基本支出2059.25万元，项目支出3731万元。比2018年预算增加655.74万元，增长12.77%，主要原因是人员异动和政策性工资调整，以及专项业务费和项目支出预算因工作需要的调整。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出5484.87万元；社会保障和就业支出59.25万元；卫生健康支出102.01万元；住房保障支出     144.12万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出915.57万元；商品和服务支出4769.86万元；对个人和家庭的补助104.82万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算5790.25万元，其中：当年预算5790.25万元，比2018年预算增加655.74万元，增长12.77%，增长原因：人员异动和政策性工资调整，以及专项业务费和项目支出预算因工作需要的调整；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出2059.25万元，比2018年预算增加209.74万元，增长11.34%，主要原因：人员异动和政策性工资调整。其中：

　　1.人员经费1020.4万元，包括：

　　(1)工资福利支出915.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

　　(2)对个人和家庭的补助104.82万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和其他对个人及家庭补助。

　　2. 商品和服务支出1038.86万元，包括日常公用支出    104.4万元；“三公”经费支出179.4万元；公务交通费12.06万元；专项业务费743万元。

　　(二)项目支出3731万元，比2018年预算增加446万元，增长13.57%，主要原因：物业服务外包因社会平均工资上调和物价上涨等原因增加费用，机关外墙粉刷、监控设备更新、部分会议室改造、婚姻登记中心的房租物业等工作需要增加费用。其中：

　　1.资产管理维修和公共机构节能经费项目261万元。主要用于资产管理、院外维修、公共机构节能、婚姻登记中心的房租物业等。

　　2.机关物业运行和发行经费项目2155万元。主要用于两个办公区的物业外包服务费、水电费、邮电费等日常运行费用，及两院维修和改造、机关外墙粉刷、监控设备更新等。

　　3、机关体检及协调经费170万元。主要用于机关在职人员的年度体检。

　　4、其他工作经费695万元。主要用于非武昌区编制单位的3个项目工作经费。

　　5、食堂运行及改造经费450万元。主要用于两院食堂的运行经费及荆南街食堂的改造。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区机关运行保障中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算179.4万元，比2018年预算增加8.2万元，增长4.78%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费172万元，比2018年预算增加8万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费172万元，比2018年预算增加8万元，主要原因：增加3台车：区政府办又调剂3辆车（其中领导用车1辆）至公车平台。

　　3.公务接待费预算7.4万元，比2018年预算增加0.2万元，主要原因：单位事业人员增加1人。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

　　武昌区机关运行保障中心2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1038.86万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1779万元。包括：货物类324万元，工程类558万元，服务类897万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆57辆。其中：一般公务用车52辆，作业车4辆，领导用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3731万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。