2020年度武汉市武昌区妇女联合会部门决算

2020年度武汉市武昌区妇女联合会单位决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区妇女联合会概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分  武汉市武昌区妇女联合会2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区妇女联合会2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区妇女联合会概况

一、单位主要职能

1．团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步；

2．教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

3．代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4．协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5．加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作；

6．夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区妇女联合会单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、单位人员构成

武汉市武昌区妇女联合会在职实有人数7人，其中：行政7人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

第二部分 武汉市武昌区妇女联合会2020年度单位决算表

武昌区妇联2020年全年无政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款支出。

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分  武汉市武昌区妇女联合会2020年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计596.37万元。与2019年度相比，收、支总计各减少118.53万元，下降16.58%，主要原因是疫情影响，本年度本单位工作目标及主要工作调整，响应财政预算“六保”工作，大力压减经费开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计596.37万元。其中：财政拨款收入596.37万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计596.37万元。其中：基本支出280.00万元，占本年支出46.95%；项目支出316.37万元，占本年支出53.05%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计596.37万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少118.53万元， 下降16.58%。主要原因是疫情影响，本年度本单位工作目标及主要工作调整，响应财政预算“六保”工作，大力压减经费开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出596.37万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少118.53万元，下降16.58 %。主要原因是疫情影响，本年度本单位工作目标及主要工作调整，响应财政预算“六保”工作，大力压减经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出596.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出499.25万元，占83.72 %；社会保障和就业(类)支出55.35万元，占9.28 %；卫生健康(类)支出17.67万元，占2.96 %；住房保障(类)支出24.10万元，占4.04 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.31万元，支出决算为596.37万元，完成年初预算的84.92%。其中：基本支出280.00万元，项目支出316.37万元。项目支出主要用于妇联业务工作经费316.37万元，主要成效区妇联荣获全省妇联系统先进集体。全国妇联主席沈跃跃考察调研武昌妇女儿童工作，区委书记刘洁做了专题（《深耕细作妇女工作，深度助力基层治理》）汇报，中国妇女报（《凝聚多元力量，激活基层治理“一池春水”》）报道了武昌区党建与妇建同步推进，一体发力的工作经验。代表武汉市接受省妇儿工委两规划督导检查，全年共承办国家、省、市妇联活动15场。在中国妇女报中国妇女网（中国妇联新闻）发布相关工作信息12篇，湖北妇女网发布信息84篇，武汉妇女网发布信息113篇。

在“武昌她视界”微信公众号设“巾帼抗疫”专版宣传，推出90余名先进典型事迹，向区委宣传部、上级妇联先后推荐各类宣传典型42人次。通过线上直播、线下讲座等形式先后开展“巾帼大宣讲”活动12场次。承接湖北省、市妇联“战疫战贫 巾帼有我”湖北省最美妇联人巡讲活动和武汉市巾帼大宣讲暨家风故事巡讲活动。开展家政技能培训7期，共培训女性320人次，共发现培育32名优秀家政从业人员。以争创“五星妇女之家（微家）”活动为抓手，不断强化服务功能，形成特色服务清单19张，开展斗鱼直播服务大比拼活动18场，服务妇女群众4000余人次。中南路街百瑞景社区被评为“五星妇女之家”。完成了市妇联下达的举办“家庭教育公益大讲堂”任务，线上、线下课程150场次。协助“家·公益”服务项目落地武昌水域天际社区妇女之家，开展活动12场次。广泛深入宣传，确保参保贫困妇女知晓率达到100%，及时跟踪服务参保贫困妇女，掌握了28名患病妇女的详细情况，并为符合条件的4名贫困妇女办理理赔64236元，赔付率100%。武昌区社区妇女议事会覆盖率100%，报送妇女议事会工作案例5个，选树特色妇女议事会10个。帮扶资金和物资全部及时发放到位，建立了11044户困难家庭数据库。发动市级巾帼文明岗、女企业家等，开展“巾帼力量助力精准扶贫”结对帮扶活动，为3名困难儿童实现了“小心愿”，价值6千元的手表电话及学习用品。

2020年各项目标任务全面完成。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为615.36万元，支出决算为499.25万元，完成年初预算的81.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响，响应财政预算“六保”工作要求，大力压减经费开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为53.89万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的102.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是11月份新进一名公务员；二是编制2020年预算后退休人员工资调整。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为5.82万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的303.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中公务员医疗补助项目遗漏，年中进行追加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为27.25万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算的88.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是编制年初预算人员与实际支出人员不完全一致，编制年初预算人员职级高于实际支出人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出280.00万元，其中，人员经费240.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉市武昌区妇女联合会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.26万元，支出决算为0.00万元，全年无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武昌区妇联2020年无政府性基金预算财政拨款收入，未使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区妇女联合会机关运行经费支出39.23万元，比2019年度增加19.89万元，增长102.81 %。主要原因2020年因工作需要增加了业务补助经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区妇女联合会政府采购支出总额243.70万元，其中：政府采购货物支出235.94万元、政府采购工程支出1.37万元、政府采购服务支出6.39万元。授予中小企业合同金额243.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额181.40万元，占政府采购支出总额的74.44%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区妇女联合会无房屋、车辆等国有资产。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金311.05万元，占一般公共预算项目支出总额的98.32%。从绩效评价情况来看，项目执行情况较好，项目设立依据充分，资金到位及时，保证了项目顺利开展，组织机构健全，过程管理较好，工作推进顺利，资金利用效果较好，通过项目实施有力推动了武昌妇女儿童事业发展，让武昌妇女儿童有了更多的获得感，更强的幸福感。

   (二)单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金596.37万元，评价情况来看，认真执行年初预算计划，履职尽责较好完成了年度各项工作任务。

（单位整体绩效自评表见附件）

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果共涉及1个一级项目。

妇联业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为404万元，执行数为311.05万元，完成预算的76.99%。主要产出和效益是：一是通过线上直播、线下讲座等形式先后开展“巾帼大宣讲”活动12场次；二是在“武昌她视界”微信公众号设“巾帼抗疫”专版宣传，推出90余名先进典型事迹，向区委宣传部、上级妇联先后推荐各类宣传典型42人次；三是开展家政技能培训7期，共培训女性320人次，共发现培育32名优秀家政从业人员；四是重点打造19个的“妇女之家（微家）”，形成特色服务清单19张，开展斗鱼直播服务大比拼活动18场，服务妇女群众4000余人次；五是完成了市妇联下达的举办“家庭教育公益大讲堂”任务，线上、线下课程150场次；六是协助“家·公益”服务项目落地武昌水域天际社区妇女之家，开展活动12场次；七是广泛深入宣传，确保参保贫困妇女知晓率达到100%，及时跟踪服务参保贫困妇女，掌握了28名患病妇女的详细情况，并为符合条件的4名贫困妇女办理理赔64236元，赔付率100%；八是社区妇女议事会覆盖率100%，选树特色妇女议事会10个；九是帮扶资金和物资全部及时发放到位，建立了11044户困难家庭数据库。十是积极参与抗疫斗争，较好完成了各项疫情防控工作任务。发现的问题及原因：一是绩效目标设置科学性还有待提高；二是实际资金使用与预算还有一定差距。下一步改进措施：一是根据市区工作任务目标不断完善绩效评价体系；二是提早谋划工作，进一步提高预算与工作计划的匹配度。

(项目支出绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

进一步加强了年度项目规划，提高了项目绩效管理工作。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、      培育先进典型

在“武昌她视界”微信公众号设“巾帼抗疫”专版宣传，推出90余名先进典型事迹，向区委宣传部、上级妇联先后推荐各类宣传典型42人次。其中水果湖街茶港社区书记、主任、妇联主席帅霞、武昌区七医院感染科主任严佑琴等4人荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人；武汉市武昌医院梨园街社区卫生服务中心副主任护师柳帆，武汉市武昌区百瑞景社区书记、主任、妇联主席王涯玲被评为“全国三八红旗手”

二、加强思想政治引领

通过线上直播、线下讲座等形式先后开展“巾帼大宣讲”活动12场次。承接湖北省、市妇联“战疫战贫 巾帼有我”湖北省最美妇联人巡讲活动和武汉市巾帼大宣讲暨家风故事巡讲活动。

三、开展家政技能培训

以“线上理论+线下实操”模式开展家政、育婴、养老服务培训7期，培训女性320人。

四、加强活动阵地建设

以争创“五星妇女之家（微家）”活动为抓手，不断强化服务功能，形成特色服务清单19张，开展斗鱼直播服务大比拼活动18场。

五、注重家风家教建设

完成了市妇联下达的举办“家庭教育公益大讲堂”任务，线上、线下课程150场次。针对0-6岁孩子的父母开设线上公益课堂。

六、帮扶困境家庭

建立了11044户困难家庭数据库，积极筹集各类捐赠物资发放到医护人员、基层一线工作者以及困难群众的手中。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

见决算表

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

2020年度区妇联项目绩效自评表.xlsx

2020年度区妇联整体绩效自评结果.docx

2020年度武汉市武昌区妇女联合会文字报告 .pdf