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武昌区妇联2021年部门预算

2021-02-01 16:58
来源： 武昌区妇联

武昌区妇联2021年部门预算

第一部分武昌区妇联2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 (部门名称)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区妇联2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步；

2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；

3、代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益；

4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事；

5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全国各地、港澳台地区妇女组织以及世界各国妇女的交往，增进了解和友谊。

6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区妇女联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三)部门人员构成

武昌区妇女联合会总编制人数7人，其中：行政编制7 人，工勤编制0人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人，其中：行政实有7人，工勤实有 0人，事业实有0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

二、年度工作目标及主要任务

年度主要工作任务：一是开展 “党的十九届五中全会精神”主题巾帼宣讲活动；二是大力开展培育宣传优秀女性典型工作；三是推进家庭文明建设，夯实“志渔家长学校”品牌；四是推动巾帼建功，开展系列巾帼志愿服务活动；五是维护妇女儿童权益，深度打造“四叶草”家事调解站品牌；六是加强妇联改革和组织建设，争创市级示范“妇女之家（微家）”；七是深化“巾帼建功”活动,引领妇女建功立业；八是研究制定“十四五”妇女儿童发展规划，为妇女儿童发展提供良好环境；九是强化妇联组织党的建设和党风廉政建设。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入603.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入603.77万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少98.54万元，下降14.03%，主要原因是疫情影响，“从严从紧”编制预算。

(二)2021年部门预算总支出603.77万元。其中：基本支出277.05万元，项目支出326.72万元。比2020年预算减少98.54万元，下降14.03%，主要原因是疫情影响，“从严从紧”编制预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出504.13万元；社会保障和就业支出 44.78万元；卫生健康支出27.18万元；住房保障支出27.68万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出178.73万元；商品和服务支出 375.92万元；对个人和家庭的补助45.60万元；资本性支出3.52万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算603.77万元，其中：当年预算603.77万元，比2020年预算减少98.54万元，下降14.03%，下降原因：疫情影响，“从严从紧”编制预算；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出277.05万元，比2020年预算减少21.26万元，下降7.13%，主要原因：人员减少，办公经费压减。其中：

1.人员经费224.33万元，包括：

(1)工资福利支出178.73万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险、公积金等社会保障缴费、住房改革支出等。

(2)对个人和家庭的补助45.60万元，主要用于退休人员有关经费支出。

2. 商品和服务支出52.72万元，包括日常公用支出 11.97万元；“三公经费”支出0.27万元；公务交通费6.08万元；业务补助经费34.40万元。

(二)项目支出326.72万元，比2020年预算减少77.28万元，下降19.13%，主要原因：因疫情影响，财政收支紧运行的形势在相当长一段时间将成为常态，“从严从紧”成为编制预算的大前提。其中：

妇联业务工作经费项目326.72万元。主要用于婚姻家事辅导站建设，购买家事调解、心理咨询师服务进驻站点；购买专业社工服务，进一步壮大基层工作力量；加强基层妇联组织“妇女之家”、“妇女微家”阵地建设，提升服务功能，开展服务活动；以及“两规划”实施、微信公众号运营、妇女儿童工作调研、扶贫助困、妇女干部培训及妇女宣传教育、维权服务、家庭教育、文明家庭创建、妇女创业就业、“巾帼文明岗”创建、妇女儿童公益项目、党的十九届五中全会精神宣讲、“三八”和“六一 ”等活动、普法宣传、项目评估等工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区妇女联合会安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.27万元，比2020年预算减少0.99万元，下降78.57%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算相比无增减，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算相比无增减。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2020年预算相比无增减，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，与2020年预算相比无增减，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3.公务接待费预算0.27万元，与2020年预算相比减少0.99万元，主要原因：大幅压减“三公”预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区妇女联合会2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 52.72万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计301万元。包括：货物类18.50万元，工程类0万元，服务类282.50万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计282.50万元。其中：基本公共服务6.00万元，社会管理性服务249.00万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务17.40万元，政府履职所需辅助性服务10.10万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款326.72万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

(部门名称)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

部门收支总表
			单位：万元
支出
项目	预算数	项目	预算数
1、一般公共服务支出	504.13	支出类别分类
2、国防支出		一、基本支出	277.05
3、公共安全支出		工资福利支出	178.73
4、教育支出		对个人和家庭的补助	45.60
5、科学技术支出		商品和服务支出	52.72
6、文化旅游体育与传媒支出
7、社会保障和就业支出	44.78	二、项目支出	326.72
8、卫生健康支出	27.18	三、上缴上级支出
9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出
10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出
11、农林水支出
12、交通运输支出
13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类
14、商业服务业等支出		301工资福利支出	178.73
15、金融支出		302商品和服务支出	375.92
16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	45.60
17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出
18、住房保障支出	27.68	309资本性支出（基本建设）
19、粮油物资储备支出		310资本性支出	3.52
20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）
21、预备费		312对企业补助
22、其他支出		313对社会保障基金补助
23、债务付息支出		399其他支出
24、债务发行费用支出
本年支出合计	603.77	本年支出合计	603.77
结转下年		结转下年


支出总计	603.77	支出总计	603.77

二、2021年部门收入总表

部门收入总表
单位名称：武昌区妇女联合会													单位：万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	603.77	603.77
201	一般公共服务	504.13	504.13
20129	群众团体事务	504.13	504.13
2012901	行政运行（群众团体）	177.41	177.41
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	326.72	326.72
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64
210	卫生健康支出	27.18	27.18
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36
221	住房保障支出	27.68	27.68
22102	住房改革支出	27.68	27.68
2210201	住房公积金	17.85	17.85
2210202	提租补贴	3.72	3.72
2210203	购房补贴	6.12	6.12

三、2021年部门支出总表

部门支出总表
单位名称：武昌区妇女联合会							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	603.77	277.05	326.72
201	一般公共服务	504.13	177.41	326.72
20129	群众团体事务	504.13	177.41	326.72
2012901	行政运行（群众团体）	177.41	177.41
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	326.72		326.72
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64
210	卫生健康支出	27.18	27.18
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36
221	住房保障支出	27.68	27.68
22102	住房改革支出	27.68	27.68
2210201	住房公积金	17.85	17.85
2210202	提租补贴	3.72	3.72
2210203	购房补贴	6.12	6.12

四、2021年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
单位名称：武昌区妇女联合会									单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	603.77	1、一般公共服务支出	504.13	504.13		支出类别分类
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	277.05	277.05
		3、公共安全支出				工资福利支出	178.73	178.73
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	45.60	45.60
		5、科学技术支出				商品和服务支出	52.72	52.72
		6、文化旅游体育与传媒支出
		7、社会保障和就业支出	44.78	44.78		二、项目支出	326.72	326.72
		8、卫生健康支出	27.18	27.18		三、上缴上级支出
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出
		11、农林水支出
		12、交通运输支出
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	178.73	178.73
		15、金融支出				302商品和服务支出	375.92	375.92
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	45.60	45.60
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出
		18、住房保障支出	27.68	27.68		309资本性支出（基本建设）
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出	3.52	3.52
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）
		21、预备费				312对企业补助
		22、其他支出				313对社会保障基金补助
		23、债务付息支出				399其他支出
		24、债务发行费用支出
本年收入合计	603.77	本年支出合计	603.77	603.77		本年支出合计	603.77	603.77
上年结转		结转下年				结转下年


收入总计	603.77	支出总计	603.77	603.77		支出总计	603.77	603.77

五、2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位名称：武昌区妇女联合会				单位：万元
科目编码	科目名称	2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	603.77	277.05	326.72
201	一般公共服务	504.13	177.41	326.72
20129	群众团体事务	504.13	177.41	326.72
2012901	行政运行（群众团体）	177.41	177.41
2012902	一般行政管理事务（群众团体）	326.72		326.72
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78
2080501	行政单位离退休	35.14	35.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64
210	卫生健康支出	27.18	27.18
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36
221	住房保障支出	27.68	27.68
22102	住房改革支出	27.68	27.68
2210201	住房公积金	17.85	17.85
2210202	提租补贴	3.72	3.72
2210203	购房补贴	6.12	6.12

六、2021年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位名称：武昌区妇女联合会				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	277.05	224.33	52.72
301	工资福利支出	178.73	178.73
30101	基本工资	26.31	26.31
30102	津贴补贴	36.12	36.12
30103	奖金	71.67	71.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	17.85	17.85
302	商品和服务支出	52.72		52.72
30201	办公费	43.59		43.59
30216	培训费	0.39		0.39
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	45.60	45.60
30302	退休费	35.14	35.14
30307	医疗费补助	10.46	10.46

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：武昌区妇女联合会						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	预算数
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.27				0.27
201	一般公共服务	0.27				0.27
20129	群众团体事务	0.27				0.27
2012901	行政运行（群众团体）	0.27				0.27

八、2021年政府性基金预算支出表

武昌区妇女联合会2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、部门整体支出绩效目标表

区妇联2021年部门整体支出绩效目标表
部门名称	武汉市武昌区妇女联合会
填报人	宋晓华			联系电话	88936087
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支（单位：万元）		占比	近两年收支情况
						2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	603.77		100%	702.31	702.25
		其他资金
		合计	603.77
	支出构成	基本支出	277.05		45.89%	298.31	255.25
		项目支出	326.72		54.11%	404	447.00
		合计	603.77			702.31	702.25
部门职能概述	1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进武昌经济发展和社会全面进步； 2、教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展； 3、代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议，推动妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益； 4、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体，为妇女儿童办实事； 5、加强与社会各界妇女的联系，开展妇女统战工作。发展同全市各区及省内外各地妇女的交往，增进了解和友谊。 6、夯实妇联自身建设，巩固、发展、壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。










年度工作任务	一是加强思想政治引领，团结带领妇女跟党走。以“巾帼心向党奋进新时代”为主题，开展“巾帼大宣讲”活动；办好用好区妇联官方微信公众号“武昌她视界”；选树先进典型。二是推动妇女建功立业，发挥妇女半边天作用。动员积极参与防疫；助力女性企业家复工复产；开展创业就业培训；开展“巾帼建新功”活动；发掘培育使用服务妇女儿童社会组织。三是实施“家家幸福安康工程”，助力构建和谐社会。开展寻找“最美家庭”活动；深化爱国卫生运动，开展“美分美家”垃圾分类宣传；开展家风家教宣传月活动；推广线上“家庭教育公益大讲堂”；四是切实维护妇女儿童合法权益，提升妇女群众幸福感。认真实施好妇女儿童发展“两规划”；推动妇女儿童权益维护法律法规的宣传实施；协调解决涉及妇女儿童重难点问题；进一步加强婚姻家庭纠纷化解工作；建设社区“妇女议事会”；做好疫后心理援助工作；实施关爱困难妇女儿童行动。五是纵深推进妇联改革，不断提升组织活力。拓展妇联基层组织建设，扩大覆盖面，建强“妇女之家（微家）”活动阵地；加强妇联组织队伍建设，开展培训，深化建言献策和“我为姐妹办实事”活动；加强妇联组织党的建设。













整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：团结引领妇女，提升女性素质目标2：提升家庭幸福值目标3：维护妇女儿童合法权益目标4：建强妇联组织		目标1：组织开展 “巾帼大宣讲”活动；目标2：发掘培育优秀女性典型；目标3：组织开展职业技能培训；目标4：组织开展寻找“最美家庭活动；目标5：组织实施“家庭教育公益大讲堂”项目；目标6：组织开展基层妇干业务培训。









长期目标1：	团结引领妇女，提升女性素质
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	开展各类宣讲活动		10场次/年		部门职能、上级妇联绩效指标
		数量指标	开展各类技能培训		70人/年		部门职能、上级妇联绩效指标
		数量指标	创建星级示范巾帼文明岗数量		≥2个/年		部门职能、上级妇联绩效指标
		质量指标	推出有影响力的女性典型		≥1名/年		部门职能、上级妇联绩效指标
		时效指标	创新“互联网+妇女工作”模式		5年完成		部门职能、各级妇代会任务
		成本指标	项目经费		30万以内/年		根据往年测算
	效益指标	社会效益指标	女性整体素质		提升		部门职能
		服务对象满意度	活动开展满意率		80%		部门职能
长期目标2：	提升家庭幸福值
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	寻找最美家庭数量		≥141个/年		≥1个/社区
		数量指标	家庭教育公益讲堂场次		10场次/年		部门职能
		质量指标	新增市级以上最美家庭数量		≥3个/年		部门职能
		成本指标	项目经费		50万元/年		部门职能
	效益指标	社会效益指标	儿童家庭成长环境		改善		部门职能
		社会效益指标	家庭文明素养		提升		部门职能
		社会效益指标	家庭幸福程度		提升		部门职能
		服务对象满意度	家庭教育公益大讲堂满意率		90%		部门职能
		服务对象满意度	寻找最美家庭活动满意率		90%		部门职能
长期目标3：	维护妇女儿童合法权益
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
		数量指标	普法宣传场次		3场次/年		部门职能
		质量指标	女性维权信访（家事调解）接待办结率		98%		部门职能
		成本指标	项目经费		150万以内/年		根据往年测算
	效益指标	社会效益指标	女性依法维权意识		提升		部门职能
		服务对象满意度	女性维权信访（家事调解）满意率		90%		部门职能
长期目标4：	建强妇联组织
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	“四新”组织中新增妇联组织个数		≥2个/年		部门职能
		数量指标	妇女干部培训场次		≥10场/年		部门职能
		数量指标	扶持女性社会组织数量		≥3个/年		部门职能
		质量指标	社会组织服务项目入围省、市公益服务项目数量		≥1个/年		部门职能
		质量指标	社工服务项目评分		≥80分		部门职能
		成本指标	购买社工服务单位成本		≥8万/人/年		部门职能
	效益指标	社会效益指标	女性独立意识		提升		部门职能
		服务对象满意度	妇女干部培训课程满意率		≥90%		部门职能
2021年
年度目标1：	组织开展 “巾帼大宣讲”活动
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年
	产出指标	数量指标	宣讲活动场次	8场次	20场次	8场次	部门职能、上级妇联绩效目标
		质量指标	宣讲活动参与人数	20人/场	20人/场	20人/场	部门职能、上级妇联绩效目标
		时效指标	完成时间	11月底前	11月底前	11月底前	部门职能、上级妇联绩效目标
		成本指标	项目经费	5万元内	2万元内	2万元内	依据实际情况测算
	效益指标	社会效益指标	女性素养		提升	提升	部门职能
		服务对象满意度	宣讲活动满意率		90%	90%
年度目标2：	发掘培育优秀女性典型
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年
	产出指标	数量指标	发掘优秀女性		50名	50名	部门职能
		质量指标	推出有影响力女性典型	2名	2名	1名	部门职能、上级妇联绩效目标
		时效指标	完成时限	11月底前	11月底前	11月底前	部门职能、上级妇联绩效目标
	效益指标	可持续发展影响	榜样示范		50人	50人
年度目标3：	组织开展职业技能培训
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年
	产出指标	数量指标	开展各类技能培训	100人/年	100人/年	70人/年	部门职能、上级妇联绩效指标
		质量指标	发现培育优秀家政从业人员			5名/年	部门职能、上级妇联绩效指标
		时效指标	完成时限	11月底前	11月底前	11月底前	部门职能、上级妇联绩效指标
		成本指标	项目经费		7万	5万	根据实际情况测算
	效益指标	服务对象满意度	培训对象满意度			90%
年度目标4：	组织开展寻找“最美家庭”活动
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年
	产出指标	数量指标	区级最美家庭	200户	200户	100户	部门职能
		质量指标	市级以上最美家庭	3	3	3	部门职能
	效益指标	社会效益指标	家庭幸福指数		提升	提升
		可持续发展影响	社会和谐稳定		提升	提升
年度目标5：	组织实施“家庭教育公益大讲堂”项目
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年
	产出指标	数量指标	市妇联家庭公益大讲堂项目	200场	200场	100场	上级妇联绩效指标
		成本指标	项目经费	20万	6万	4万	实际测算
		时效指标	完成时限	11月底前	11月底前	11月底前
	效益指标	社会效益指标	家庭教育水平		提升	提升
		服务对象满意度	受益家长满意率		90%	90%
年度目标6：	组织开展基层妇干业务培训
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2019年	2020年
	产出指标	数量指标	培训场次	区级1场次	区级1场次	区级1场次	部门职能
		数量指标	培训人数	全覆盖	全覆盖	全覆盖	部门职能
		质量指标	师资		专业讲师	专业讲师
	效益指标	服务对象满意度	培训对象授课评价满意度			90%
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1.妇联业务工作经费项目申报表

项目名称

妇联业务工作经费

项目代码

主管部门

武汉市武昌区妇女联合会

项目执行单位

武汉市武昌区妇女联合会

项目负责人

田萍、罗建新、刘莎

联系电话

88936088

项目申请理由

履行工作职能职责

项目主要内容

用于婚姻家事辅导站建设，购买家事调解、心理咨询师服务进驻站点；购买专业社工服务，进一步壮大基层工作力量；加强基层妇联组织“妇女之家”、“妇女微家”阵地建设，提升服务功能，开展服务活动；以及“两规划”实施、微信公众号运营、妇女儿童工作调研、扶贫助困、妇女干部培训及妇女宣传教育、维权服务、家庭教育、文明家庭创建、妇女创业就业、“巾帼文明岗”创建、妇女儿童公益项目、党的十九届五中全会精神宣讲、“三八”和“六一 ”等活动、普法宣传、项目评估等工作。

项目总预算

326.72万元

项目当年预算

总计326.72万元（2021)

项目前两年预算及当年预算变动情况

2020年该项目预算为404万元，本年度为326.72万元，比2020年预算减少77.28万元，下降19.13%，主要原因：因疫情影响，财政收支紧运行的形势在相当长一段时间将成为常态，“从严从紧”成为编制预算的大前提。

项目资金来源

资金来源项目	金额
合计	总计326.72万元(2021)
1.财政拨款收入	财政拨款(补助)小计326.72万元(2021)
其中：申请当年预算拨款	财政预算拨款收入326.72万元(2021)
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	纳入财政专户管理的非税收入小计0万元(2021)
3.上级补助收入	上级补助收入0万元(2021)
4.事业收入	事业收入小计0万元(2021)
5.事业单位经营收入	事业单位经营收入0万元(2021)
6.附属单位上缴收入	附属单位上缴收入0万元(2021)
7.其他收入	其他收入万元(2021)
8.上年结转、结余	上年结余(转)小计0万元(2021)
其中：使用上年度财政拨款结余结转	财政指标拨款(补助)结余(转)0万元(2021)
9.往来资金	往来资金0万元(2021)

依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算

项目支出明细	金额（万元）
合计	326.72
1组织建设	171
2妇女发展	7
3社会组织建设	4
4十四五“两规划”	7
5妇女维权	100.5
6家庭建设	9.22
7妇女宣传	28

测算依据及说明

依据往年经费使用情况测算。

项目绩效总目标

完成市妇联及区级绩效目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

巾帼大宣讲场次	巾帼大宣讲场次	8
购买社工服务人数	购买社工服务人数	14
妇女干部培训人次	妇女干部培训人次	100
开展各类技能培训人次	开展各类技能培训人次	70
开展创新创业活动场次	开展创新创业活动场次	3
家庭教育大讲堂场次	家庭教育大讲堂场次	100
区级最美家庭户数	区级最美家庭户数	100

质量指标

信访办结率	信访办结率	98%
微信公众号原创文数量	微信公众号原创文数量	100
培育女性典型人次	培育女性典型人次	1

时效指标

项目完成时间

11月底前

成本指标

购买社工服务费用

≤112万元

成本指标

婚姻家庭辅导站费用

≤100万元

效益指标

社会公众或服务对象满意度指标

干部培训评价测评

干部培训评价满意度

90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。