2017年度武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）部门决算

2017年度武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）部门决算

　　2018年10月22日

　　目录

　　第一部分武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2017年重点工作完成情况

　　第五部分名词解释

　　第一部分武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）概况

　　一、部门主要职能

　　1、组织编制全区城市综合管理工作计划、实施方案、考核标准。指挥、协调、监督区城市综合管理相关部门开展城市综合管理工作；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，可向监察机关提出责任追究建议。

　　2、贯彻执行国家和省、市政府有关城市管理和城市综合执法、交通运输的法律、法规、规章和政策，研究制定全区城市管理和城市管理综合执法工作、交通运输业的发展战略、中长期规划。制定辖区的发展规划，组织交通战备、抢险救灾物资的运输和国家指令性运输计划的实施。

　　3、负责区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

　　4、负责全区城市管理综合执法的组织、指挥、协调、检查、监督和宣传工作；行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、道路运输管理、环境保护方面、水政方面、工商行政管理方面、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

　　5、负责城市综合管理。负责110社会联动服务工作，督办市民投诉事项；负责全区"门前三包"责任制的管理工作。

　　6、负责区管城市道路、桥梁、隧道的养护维修和管理工作；负责临时占用、挖掘城市道路和依附城市道路（桥梁）建设管线、杆线等设施许可的审批和许可证发放工作；负责区域内机动车道路临时停车场收费工作。

　　7、负责1000m3储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气站的燃气供气场站许可。

　　8、负责全区环境卫生行业管理。组织全区道路、绿化带的清扫、保洁、城市家具的维护、公厕管理质量的检查考核；负责环卫企业资质管理、特许经营管理；负责建筑垃圾的处置、消纳管理；依法查处无证运输建筑垃圾的行为。

　　9、负责全区城市环境综合整治工作。负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等违法违规设置的执法管理工作；负责户外国旗悬挂的管理工作；负责城市绿化管理和执法工作。

　　10、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作，负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的，未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。

　　11、负责区管景观灯饰的建设和维护；负责指导、监督门面招牌的设置管理工作；负责路名牌的设置、维护管理工作；负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作，配合制定全区户外广告详细规划设置技术规范。

　　12、负责督促城市道路井（沟）盖所有权人或者维护管理单位对井（沟）盖进行日常巡查和维护。

　　13、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

　　14、依法行使全区道路运政管理；负责审验全区运输企业的经营资格和技术条件，审批和核发道路运输企业的道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作。

　　15、负责道路运输市场的管理、监督与检查；负责处理职权范围内的交通运输行政违章行为，取缔无证，实施违章处罚、市场监督、调解运输纠纷；监督检查全区运输价格及服务收费标准的执行情况。

　　16、负责本辖区道路货物运输经营和二、三类机动车维修经营、汽车租赁相关业务的行政许可，道路运输从业人员资质管理以及道路运输辅助业务的备案管理。

　　17、负责辖区内道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析；履行"三关一监督"职责，负责道路运输企业安全生产监管、督查、整改。

　　18、负责全区园林绿化管理类行政审批；对全区的公共绿地、道路绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导。

　　19、负责城市公园、游园、绿化广场的管理。

　　20、负责全区的园林绿化普查、统计、园林信息的收集和园林绿化的宣传工作。

　　21、负责依法开展水政执法和权属湖泊保洁工作；协助水务部门保护全区水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等设施的安全；负责堤防设施、排水设施、湖泊的执法管理工作；负责权属公园湖泊湖面保洁工作。

　　22、负责监督环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件的执行，查处环境违法行为；参与突发环境事件的应急处置；对严重污染环境和破坏生态问题进行督查。

　　23、负责组织、指导和协调街道城市管理和城市管理综合执法工作。

　　24、承办上级交办的其他事项。

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　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武昌区城市管理委员会由机关及下属21个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位10个，差额拨款事业单位8个，自收自支单位1个。

　　纳入武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区城市管理委员会大桥清洁队

　　2.武汉市武昌区城市管理委员会中南路清洁队

　　3.武汉市武昌区城市管理委员会二桥清洁队

　　4.武汉市武昌区城市管理委员会固体废弃物管理站

　　5.武汉市武昌区城市管理委员会综合管理站

　　6.武汉市武昌区城市管理委员会厕所管理站

　　7.武汉市武昌区城市管理委员会施工渣土管理办公室

　　8.武汉市武昌区城市管理委员会城建维修工程处

　　9.武汉市武昌区城市管理委员会景观灯光监控中心

　　10.武汉市武昌区城市管理执法局执法大队

　　11.武汉市武昌区园林局绿化队

　　12.武汉市武昌区园林局社区绿化管理队

　　13.武汉市武昌区园林局紫阳公园管理处

　　14.武汉市武昌区园林局武昌公园管理处

　　15.武汉市武昌区园林局洪山公园管理处

　　16.武汉市武昌区园林局长春观公园管理处

　　17.武汉市四美塘公园管理处

　　18.武汉市洪山广场管理处

　　19.武汉市首义广场管理处

　　20.武汉市武昌区园林苗圃

　　三、部门人员构成

　　武昌区城市管理委员会总编制人数975人，其中：行政编制32人，工勤编制2人,事业编制941人（其中：参照公务员管理245人，财政补助人员696人。我区目前下派驻街城管执法队员128人,人事编制在城管委,人员和经费支出在各街道）。

　　本单位现有人员1911人，其中：行政人员39人，事业人员732人（其中参照公务员法管理人员93人，财政补助639人）。其中：在职人员771人，离休人员4人，退休人员1136人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

备注：武昌区城管委2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　第三部分武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计52,910万元。与2016年相比，收、支总计各增加5,496万元，增长11.59%，主要原因：一是养老保险进入社保缴费；二是工资及福利有所增涨；三是专项支出有所增涨。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计52,910万元。其中：财政拨款收入52,910万元，占本年收入100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计52,910万元。其中：基本支出45,585万元，占本年支出86.16%；项目支出7,325万元，占本年支出13.84% 。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计52,910万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5,496万元，增长11.59%。主要原因：一是养老保险进入社保缴费；二是工资及福利有所增涨；三是专项支出有所增涨。　

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出52,910万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加5,496万元，增长11.59%。主要原因是一是养老保险进入社保缴费；二是工资及福利有所增涨；三是专项支出有所增涨。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出52,910万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出558万元，占1.05%；医疗卫生与计划生育支出1,874万元，占3.54%；城乡社区支出48,755万元，占92.15%；住房保障支出1,723万元，占3.26% 。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算52,910万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为52,910万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出45,585万元，项目支出7,325万元。项目支出主要用于环卫设施设备购置，主要成效是进一步提升了环卫作业机械化水平，改善了环卫作业设备，提高工作效率；架空管线整治，主要成效是完成了对13个街道78个社区、28条主干道不定期巡查工作，全年通过接警、巡查等共处理架空管线问题210余处，其中转办各权属单位完成整治80余处，项目实施单位应急队伍自行完成管线应急处理130余处，确保了市容市貌整洁美观；古树名木养护，主要成效是深入研究最新普查标准，制定工作方案，成立普查工作领导小组。进一步完善古树名木数据库，完善古树名木养护台账。加强养护资金投入，做好病虫害防治和各种保护措施，保证古树正常生长；园林广场设施设备维修及更换，主要成效是保证了园林广场设施设备表面完整、功能正常，确保市民在游玩的过程中尽情享受美丽的风景，减少人身受伤害的概率，园林设施设备的常换常新，也能提高绿化作业人员的工作效率，更好的开展工作； 城市设施维修，主要成效是全年维修各类路面11.8万平方米，主次干道车行道完好率达95％，处置桥梁、通道安全病害480处，改造通道三座。围绕市、区工作目标要求，对东湖宾馆等26条道路进行维修改造，改造面积10.8万平方米、受理处置问题井盖1116件，完成团结大道等7条重要道路的817个新型“五防井盖”改造工作；南北广场维修（含南广场木栈道改造），主要成效是对首义的南北广场栈道、喷泉、灌溉系统进行了维修，提高广场的景观效果和市民满意度；节日上花，主要成效是增加节假日花卉品种，提升了景观效果，增强了人民幸福感。

　　1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为558万元，支出决算为558万元，完成年度预算的100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为1,874万元，支出决算为1,874万元，完成年度预算的100% 。

　　3.城乡社区支出(类)。年度预算为48,755万元，支出决算为48,755万元，完成年度预算的100% 。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为1,723万元，支出决算为1,723万元，完成年度预算的100% 。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出45,585万元，其中，人员经费23,573万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22,012万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、10个全额拨款事业单位、8个差额拨款事业单位、1个自收自支单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为134万元，支出决算为104万元，为预算的77.61%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为15万元，为预算的100%，比预算增加15万元，主要原因是因公出国（境）费用年初为0预算，按实际发生额追加预算。

　　2017年因公出国(境)团组3次，3人次，实际发生支出15万元。主要用于陈彤到新西兰交流学习，深入了解新西兰生态文明建设、城市园林绿化建设管理及湿地保护等方面的先进经验，结合本地实际，借鉴并进行改革创新。用于张琳赴意大利、德国学习交流，探索城市公厕管理新途径，积极响应市委、市政府关于推进“互联网+”产业创新工程的实施意见，进一步促进和推动我市智慧城管规划的发展。用于李军赴韩国、泰国等周边国家和地区了解和借鉴周边国家有关城市水域环境管理运行机制和相关制度方面的经验，研究制度我市核心水域市容环境卫生长效管理机制及运行体制机制，提升我市城市管理水平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为89万元，完成预算的83.57%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量32辆。

　　(2)公务用车运行维护费89万元，为预算的83.96%，比预算减少17万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定以及车辆GPS定位管理，较好地节约了经费。其中：租车费 0 万元；燃料费 34万元；维修费42万元；过桥过路费2万元；保险费11万元；安全奖励费用0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.46万元，为预算的0.16%，比预算减少28万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，做到公务接待规范化。主要用于招待外省来汉人员的进餐费。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.46万元。其中：外省市交流接待 0.46万元，主要用于外省单位到我委参观学习的接待工作 3 批次 56 人次(其中：陪同 13人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少39万元，降低27.32%，其中：因公出国(境)支出决算数增加15万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少54万元，降低37.72%； 公务接待支出决算比上年增加0.25万元，增加1.22%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是张琳、陈彤、李军分别到德国、新西兰、韩国等国家学习考察；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定以及车辆GPS定位管理，较好地节约了经费，公务接待支出决算数比上年增加的主要原因接待批次和人数增加。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年本单位无政府性基金预算。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2,500万元。主要工作情况为区城管委承担的2017年度“环卫设施设备购置”项目在2017年内完成了市局下达的环卫设施采购项目，通过政府采购平台公开招标，选择性价比高的供应商，共计采购环卫设施车辆68台，并经过武昌区政府采购物资验收小组验收，出具了物资采购验收反馈单，完成了项目的绩效目标。

　　（二）绩效自评结果：区城管委“环卫设施设备购置”项目绩效评价综合得分为97分，评价结果为优。项目全年预算数为2,500万元，执行数为2,500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高了道路机扫率，减轻工人劳动强度，提高环卫劳动安全系数。在设备设施的管理方面，采取了以点带面、循序渐进、边干边完善的做法，使每个层面都采取不同的措施协助管理规定的实施，有效地增强了管理的力度，强化了管理效果。注意细节管理，抓好边缘管理。

　　附件：“环卫设施设备购置”项目支出绩效自评报告中德秦-秦专字[2018]830438号 武昌区2017年度“环卫设施购置”项目资金绩效评价报告.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,602万元，比2016年减少341万元，降低17.55%。主要原因严格执行了中央的八项规定，规范了相关制度，降低了日常公用经费和“三公”经费开支。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）政府采购支出总额3,782万元，其中：政府采购货物支出2,831万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出921万元。授予中小企业合同金额3,782 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区城市管理委员会(汇总）共有车辆805辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车61辆，其他用车738辆，其他用车主要是保洁清扫清运车辆、垃圾运送车辆、园林巡逻电动车、市政工程车辆。

　　第四部分 2017年重点工作完成情况

　　一是市级绩效指标圆满完成。城市综合管理工作继续保持全市领先水平。年终排名全市中心城区前二，获得全市城市管理优胜城区。投资700万元，新建绿道10公里高质量完成，收到市、区领导一致好评。

　　二是城区环境卫生全面改善。为迎接国家卫生城市、文明城市复查，全区新增景观果皮箱2547个、公厕指示牌500套、改造无害化处理公厕247座；继续推进餐厨废弃物收运工作，日收运量达到100吨；“一路一策”保洁方式全面落实，主次干道、街道环境全市领先；环卫基础设施不断完善，完成新建公厕2座、垃圾收集屋7座、改造星级公厕15座，鹦鹉洲生态环保转运站建设按进度实施。

　　三是城管执法力度不断加强。围绕“减存量、零增长”目标，全年拆除存量违建212处97898平方米，完成目标值（9.75万平方米）的100.41%；强化工地渣土源头管理和实时监控，查扣超限超载车辆70台，封停违规施工工地145家，处罚金额79.6万元；加大占道经营整治，对全区主、次干道以及校园周边、地铁、车站、码头等人流较密集的重点区域进行150次专项执法，整治经营性占道4200余处、出店经营5300余处；严厉查处非法燃气供应点，共打击非法供气行为80起，收缴各类违规钢瓶1000余只，行政拘留20人，查封违规供应站点20家；积极推进油烟扰民整治工作，巡查餐饮4455家，督促1515家餐馆对油烟净化设施进行了清洗维护，更换设备106处，新装油烟净化装置59家。

　　四是园林绿化水平不断提升。以“花开三镇，绿满武昌”和“生态互动工程”为抓手，大力提升全区生态园林绿化水平。提升道路景观效果，对公正路、湖大侧路、彭刘杨路等10条道路进行绿化提升，完成彭刘杨路、友谊大道、楚汉路等12条道路行道树补栽6200余株；以“汉马”沿线为重点，提升改造东湖片区、沙湖大道、白鹭街片区、民主路、洪山路等道路绿化；以“填空白、沿廊道、均布局”为布点原则，建设完成三小绿地4处，完成首义小区、四清里社区、水生村社区等10个社区绿化提升改造。全年共完成新增绿地4.5万平方米，改建绿地12万平方米。

　　五是市容立面环境不断美化。加强门面招牌巡查控管，完成首义路、和平大道、武汉大道、老东湖路、建安路、福安街等主次干道198块门面招牌的提档升级，应急整治各类不规范设置、脏乱破损门面招牌202块。继续贯彻落实全市户外广告专项整治工作，完成中南路、中北路、临江大道等11条规划路段户外广告整治提升工作，拆除各类违法广告牌720块。全面推进沙湖水岸景观灯光建设，分四期打造“生态雅居”环沙湖生态文化夜景，完成环沙湖一期和二期共54栋景观楼宇亮化建设；同时铺开三期及沙湖路共39栋楼宇景观亮化建设,按程序启动四期景观楼宇亮化方案的深化设计。开展全区路名牌提档升级工作，按新标准、新规格新增、更换、补缺路名牌270块，修复、油饰见新151块。

　　六是市政设施建设不断加强。贯彻“养早、养勤、养好”理念，强化道路、桥梁、通道日常管养，全年维修各类路面11.8万平方米，主次干道车行道完好率达95％，处置桥梁、通道安全病害480处，改造通道三座。围绕市、区工作目标要求，投入资金6910万元，对东湖宾馆、友谊大道、武昌路、公正路、付家坡一路等26条道路进行维修改造，改造面积10.8万平方米。加强道路窨井盖的日常维护、联动督办和责任追究，受理处置问题井盖1116件，完成团结大道、白沙洲大道等7条重要道路的817个新型“五防井盖”改造工作。

　　七是交通市场监管不断规范。落实动态监控管理制度，利用监控平台核查营运车辆16366台次，视频抽查营运客车657台次，督促企业及时处理违规车辆709台次。以付家坡客运站、武昌火车站等窗口地带为监管重点，开展突击整治行动28次，检查车辆313台次，检查旅游车辆9台，查扣非法营运车辆50台。加强旅游客运和危化品运输专项整治，检查相关企业44家次，抽查客运、危运车辆88台。组织丁字桥、巡司河等维修店违规喷涂整治行动，核查维修店79家。开展节能减排活动，督促客运企业新增节能车辆31台，淘汰客运、危运车辆75台。加强辖区沿江港口码头规范管理，责令智兴油料码头停产、停工，督促中昌、沙鸥等码头不发生违章搭盖、噪音扰民、港口水污染等问题。“全国两会”、“一带一路”、“十九大”期间，在武昌火车站落实接访任务，会同街道上门到出租车企业、驾驶员家做好化解工作，参与处理出租车投诉等各类问题18起。

　　八是共享单车共治和环保督查工作成效明显。建立共享单车微信联动群调度，协调街道、交通大队等落实共享单车停放秩序管理；强化宣传，印制1.1万份《共享单车文明骑行倡议书》发放给市民、商户及单车骑行者；建立巡查调度、现场处置、网格化管理和示范推广机制，全市共享单车规范停放管理现场会和经验现场会分别在我区水果湖街和白沙洲街召开。积极落实中央环保督查工作，完成建筑垃圾无序堆放、非法码头取缔等20项牵头和配合问题办理工作，整改效果获得区政府肯定。

　　第五部分名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。