武昌区残疾人联合会2019年部门预算

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　　第一部分 武昌区残疾人联合会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武昌区残疾人联合会2019年部门预算

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区残疾人联合会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助区委、区政府制定和实施全区残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

　　2、根据区委、区政府第十五届人民代表大会第四次会议批复的2019年财政预算决议，按照国家有关规定严格执行部门预算，协助区委、区政府制定和实施有关全区残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

　　3、组织开展实施残疾人康复、教育、劳动就业、兜底扶贫、职业培训、文化及体育等方面的惠残服务。

　　4、指导和管理全区各类别残疾人专门协会、社区残协工作。

　　5、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调及实施。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区残疾人联合会是参照公务员法管理事业单位 1 个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区残疾人联合会总编制人数6人，其中：事业编制6人（参照公务员法管理 6人）。在职实有人数5人，其中：事业编制5人（参照公务员法管理 5人）。

　　离退休人员4人（退休人员4人）。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府及省、市残联确定的2019年主要任务:

　　（一）、落实残疾人基本生活保障各项政策1、为全区3000名重度残疾人发放重度残疾人护理补贴；2、为全区2500名低保残疾人发放困难残疾人生活补贴。

　　（二）、提升残疾人康复服务水平1、为符合康复条件的0-14岁残疾儿童发放康复训练补贴；2、为残疾人提供精准辅具适配；3.继续开展居家无障碍改造项目，筛查确定60户有需求的困难残疾人进行家庭无障碍改造。

　　（三）、提高残疾人幸福生活指数1、为全区600名一、二级视力残疾人购买电子盲杖；2、继续为1.2万名持证残疾人购买重大疾病补充医疗保险；3、依托幸福驿站，为残疾人提供就学助学、就业培训、康复服务、日间照料等服务；4、为360户盲人家庭和丧失生活自理能力的一级肢体及一级智力残疾人提供家政服务。

　　（四）、优化就业环境提升生活品质1、对创业成功的残疾人一次性给予4000元创业扶持资金。2、为符合条件的灵活就业残疾人发放灵活就业社保补贴。

　　（五）、构建武昌智慧助残大数据互联网+ 1、继续推广宣传“武昌助残”微信公众号，完善运行方式。2、健全完善武昌区智慧助残综合服务管理平台，优化办事服务水平，打造“智慧残联”。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入3831.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3831.51万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加532.94万元，增长 16.16 %，主要原因是本年项目收入增加。

　　(二)2019年部门预算总支出3831.51万元。其中：基本支出 222.87万元，项目支出3608.64万元。比2018年预算增加532.94万元，增长16.16 %，主要原因是本年项目支出增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　社会保障和就业支出3788.57万元；卫生健康支出20.07万元；住房保障支出22.88万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出176.67万元；商品和服务支出30.70万元；对个人和家庭的补助15.50万元；其他支出3608.64万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算3831.51万元，其中：当年预算3851.51万元，比2018年预算增加532.94万元，增长16.16%，原因；项目支出增加。

　　(一)基本支出 222.87万元，比2018年预算增加32.94万元，增长17.34 %，主要原因：武昌区残疾人劳动服务部有新增人员。其中：

　　1.人员经费 192.17万元，包括：

　　(1)工资福利支出176.67万元，主要用于武昌区残疾人联合会机关工作人员工资、补贴及福利性支出。

　　(2)对个人和家庭的补助15.50万元，主要用于武昌区残疾人联合会退休人员各类补贴及福利性支出。

　　2. 商品和服务支出30.70万元，包括日常公用支出24万元；“三公经费”支出1.4万元；公务交通费5.3万元。

　　(二)项目支出3608.64万元，比2018年预算增加500万元，增长16.08%，主要原因：残联各项政策性项目支出增加。其中：

　　1.  各项政策性-残疾人就业援助岗项目，预算安排增加500万元。在原公益性岗位基础上进行提标扩面，为残疾人就业拓宽渠道。

　　2、 各项政策性-灵活就业残疾人社保补贴项目，预算安排增加150万元。根据武残规[2018]1号文规定灵活残疾人就业社保补贴提标。

　　3、各项政策性-为持证残疾人购买医疗补充保险项目预算安排增加150万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区残疾人联合会是参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.4万元。

　　1、因公出国（境）经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因，我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如果发生，根据区因公出国（境）计划审批后调配使用。

　　2、公务用车购置费及运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。其中：

　　（1）公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：国公车改革，我单位无保留用车。

　　（2）公务用车运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：国公车改革，我单位无保留用车。

　　3、公务接待费预算1.4万元，比2018年预算增加0.4万元，主要原因：公务接待费按编制预算时在职实有人数计算，有新增人员。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。主要原因：2019年政府基金预算财政拨款无预算资金安排。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费24万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计946.3万元。包括：货物类44.3 万元，工程类30万元，服务类872万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。主要原因：国公车改革，我单位无保留用车。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3608.6411万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。