武汉市武昌区区属部门预决算及“三公”经费预决算信息 » 珞珈山街

2017年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处部门决算

2018-10-25 11:02
来源： 珞珈山街

第一部分武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处概况

一、部门主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会

5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7.依法做好计划生育工作。

8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10.办理区人民政府交办的其他事项。

咨询电话：87490513

二、部门决算单位构成

武昌区人民政府珞珈山街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 4 个下属单位决算组成。

其中：行政单位 1个、全额拨款事业单位 4个，另有区城管委下派驻街城管执法中队参照公务员法管理事业单位1个。

纳入武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 珞珈山街财政所

2. 珞珈山街社区服务中心

3. 珞珈山街文化体育站

4. 珞珈山街计划生育服务站

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处总编制人数34人，其中：行政编制20人，事业编制14人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数35人，其中：行政21人，事业14人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

第二部分武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处

2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	3,275	一、一般公共服务支出	28	1,285
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	1
	7		七、文化体育与传媒支出	34	26
	8		八、社会保障和就业支出	35	402
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	152
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	1,298
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	111
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3,275	本年支出合计	51	3,275
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	3,275	合计	54	3,275
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表(表2)

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,275	3,275
201			一般公共服务支出	1,285	1,285
20101			人大事务	1	1
2010102			一般行政管理事务	1	1
20102			政协事务	1	1
2010202			一般行政管理事务	1	1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258	1,258
2010301			行政运行	640	640
2010302			一般行政管理事务	473	473
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145	145
20105			统计信息事务	10	10
2010502			一般行政管理事务	10	10
20115			工商行政管理事务	11	11
2011502			一般行政管理事务	11	11
20123			民族事务	3	3
2012399			其他民族事务支出	3	3
20129			群众团体事务
2012902			一般行政管理事务
20134			统战事务	1	1
2013402			一般行政管理事务	1	1
206			科学技术支出	1	1
20607			科学技术普及	1	1
2060702			科普活动	1	1
207			文化体育与传媒支出	26	26
20701			文化	26	26
2070109			群众文化	23	23
2070199			其他文化支出	3	3
208			社会保障和就业支出	402	402
20801			人力资源和社会保障管理事务	13	13
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13	13
20802			民政管理事务	156	156
2080205			老龄事务
2080208			基层政权和社区建设	156	156
20805			行政事业单位离退休	14	14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9	9
20810			社会福利	215	215
2081002			老年福利	215	215
20825			其他生活救助	4	4
2082501			其他城市生活救助	4	4
210			医疗卫生与计划生育支出	152	152
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1	1
2100102			一般行政管理事务	1	1
21007			计划生育事务	56	56
2100717			计划生育服务	54	54
2100799			其他计划生育事务支出	2	2
21011			行政事业单位医疗	95	95
2101101			行政单位医疗	13	13
2101102			事业单位医疗	7	7
2101103			公务员医疗补助	75	75
212			城乡社区支出	1,298	1,298
21201			城乡社区管理事务	687	687
2120101			行政运行	20	20
2120104			城管执法	317	317
2120199			其他城乡社区管理事务支出	350	350
21205			城乡社区环境卫生	611	611
2120501			城乡社区环境卫生	611	611
221			住房保障支出	111	111
22101			保障性安居工程支出	12	12
2210199			其他保障性安居工程支出	12	12
22102			住房改革支出	94	94
2210201			住房公积金	73	73
2210202			提租补贴	21	21
22103			城乡社区住宅	5	5
2210399			其他城乡社区住宅支出	5	5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(表3)

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,275	2,360	915
201			一般公共服务支出	1,285	1,069	216
20101			人大事务	1		1
2010102			一般行政管理事务	1		1
20102			政协事务	1		1
2010202			一般行政管理事务	1		1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258	1,063	195
2010301			行政运行	640	640
2010302			一般行政管理事务	473	278	195
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145	145
20105			统计信息事务	10	5	5
2010502			一般行政管理事务	10	5	5
20115			工商行政管理事务	11		11
2011502			一般行政管理事务	11		11
20123			民族事务	3		3
2012399			其他民族事务支出	3		3
20129			群众团体事务
2012902			一般行政管理事务
20134			统战事务	1	1
2013402			一般行政管理事务	1	1
206			科学技术支出	1		1
20607			科学技术普及	1		1
2060702			科普活动	1		1
207			文化体育与传媒支出	26	23	3
20701			文化	26	23	3
2070109			群众文化	23	23
2070199			其他文化支出	3		3
208			社会保障和就业支出	402	74	328
20801			人力资源和社会保障管理事务	13	13
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13	13
20802			民政管理事务	156	43	113
2080205			老龄事务
2080208			基层政权和社区建设	156	43	113
20805			行政事业单位离退休	14	14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9	9
20810			社会福利	215		215
2081002			老年福利	215		215
20825			其他生活救助	4	4
2082501			其他城市生活救助	4	4
210			医疗卫生与计划生育支出	152	152
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1	1
2100102			一般行政管理事务	1	1
21007			计划生育事务	56	56
2100717			计划生育服务	54	54
2100799			其他计划生育事务支出	2	2
21011			行政事业单位医疗	95	95
2101101			行政单位医疗	13	13
2101102			事业单位医疗	7	7
2101103			公务员医疗补助	75	75
212			城乡社区支出	1,298	948	350
21201			城乡社区管理事务	687	337	350
2120101			行政运行	20	20
2120104			城管执法	317	317
2120199			其他城乡社区管理事务支出	350		350
21205			城乡社区环境卫生	611	611
2120501			城乡社区环境卫生	611	611
221			住房保障支出	110	93	17
22101			保障性安居工程支出	12		12
2210199			其他保障性安居工程支出	12		12
22102			住房改革支出	94	94
2210201			住房公积金	73	73
2210202			提租补贴	21	21
22103			城乡社区住宅	5		5
2210399			其他城乡社区住宅支出	5		5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,275	一、一般公共服务支出	30	1,285	1,285
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	1	1
	7		七、文化体育与传媒支出	36	26	26
	8		八、社会保障和就业支出	37	402	402
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	152	152
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1,298	1,298
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	111	111
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	3,275	本年支出合计	53	3,275	3,275
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	3,275	总计	58	3,275	3,275
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,275	2,360	915
201			一般公共服务支出	1,285	1,069	216
20101			人大事务	1		1
2010102			一般行政管理事务	1		1
20102			政协事务	1		1
2010202			一般行政管理事务	1		1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258	1,063	195
2010301			行政运行	640	640
2010302			一般行政管理事务	473	278	195
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145	145
20105			统计信息事务	10	5	5
2010502			一般行政管理事务	10	5	5
20115			工商行政管理事务	11		11
2011502			一般行政管理事务	11		11
20123			民族事务	3		3
2012399			其他民族事务支出	3		3
20129			群众团体事务
2012902			一般行政管理事务
20134			统战事务	1	1
2013402			一般行政管理事务	1	1
206			科学技术支出	1		1
20607			科学技术普及	1		1
2060702			科普活动	1		1
207			文化体育与传媒支出	26	23	3
20701			文化	26	23	3
2070109			群众文化	23	23
2070199			其他文化支出	3		3
208			社会保障和就业支出	402	74	328
20801			人力资源和社会保障管理事务	13	13
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13	13
20802			民政管理事务	156	43	113
2080205			老龄事务
2080208			基层政权和社区建设	156	43	113
20805			行政事业单位离退休	14	14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9	9
20810			社会福利	215		215
2081002			老年福利	215		215
20825			其他生活救助	4	4
2082501			其他城市生活救助	4	4
210			医疗卫生与计划生育支出	152	152
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1	1
2100102			一般行政管理事务	1	1
21007			计划生育事务	56	56
2100717			计划生育服务	54	54
2100799			其他计划生育事务支出	2	2
21011			行政事业单位医疗	95	95
2101101			行政单位医疗	13	13
2101102			事业单位医疗	7	7
2101103			公务员医疗补助	75	75
212			城乡社区支出	1,298	948	350
21201			城乡社区管理事务	687	337	350
2120101			行政运行	20	20
2120104			城管执法	317	317
2120199			其他城乡社区管理事务支出	350		350
21205			城乡社区环境卫生	611	611
2120501			城乡社区环境卫生	611	611
221			住房保障支出	110	93	17
22101			保障性安居工程支出	12		12
2210199			其他保障性安居工程支出	12		12
22102			住房改革支出	94	94
2210201			住房公积金	73	73
2210202			提租补贴	21	21
22103			城乡社区住宅	5		5
2210399			其他城乡社区住宅支出	5		5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598	302	商品和服务支出	1,327	310	其他资本性支出
30101	基本工资	136	30201	办公费	1,120	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	120	30202	印刷费		31003	专用设备购置
30103	奖金	291	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30104	其他社会保障缴费	20	30204	手续费		31013	公务用车购置
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置
30107	绩效工资	17	30206	电费	1	31099	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5	30207	邮电费		304	对企事业单位的补贴
30109	职业年金缴费	9	30208	取暖费		30401	企业政策性补贴
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		30402	事业单位补贴
303	对个人和家庭的补助	434	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	6
30302	退休费	181	30213	维修(护)费	1
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	2	30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	75	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	83	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	156
30311	住房公积金	73	30227	委托业务费
30312	提租补贴	21	30228	工会经费	9
30313	购房补贴		30229	福利费
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费	10
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,033	公用经费合计					1,327
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	6	10		10	0	16	6	10		10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（说明：本单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也未使用政府性基金预算财政拨款收入）

第三部分武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3,275万元。与2016年相比，收、支总计各增加425万元，增长14.91%，主要原因是城乡社区、住房保障支出项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计3,275万元。其中：财政拨款收入3,275万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计3,275万元。其中：基本支出2,360万元，占本年支出72 %；项目支出915万元，占本年支出28%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3,275万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加425万元，增长14.91%。主要原因是城乡社区、住房保障支出项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出3,275万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加425万元，增长14.88%。主要原因是城乡社区、住房保障支出项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出3,275万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,285万元，占39.23 %；国防支出0万元，占0.00 %；公共安全支出0万元，占0.00 %；教育支出0万元，占0.00 %；科学技术支出1万元，占0.03 %；文化体育与传媒支出26万元，占0.79 %；社会保障和就业支出402万元，占12.27 %；医疗卫生与计划生育支出152万元，占4.67 %；节能环保支出0万元，占0.00 %；城乡社区支出1,298万元，占39.62 %；农林水支出0万元，占0.00 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出0万元，占0.00 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0万元，占0.00 %；住房保障支出111万元，占3.39 %；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出0万元，占0.00 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,275万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为3,275万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2360万元，项目支出915万元。项目支出主要用于：

民政管理事务（社区惠民资金）项目100万元，其中东湖村社区、水生村社区、省军区社区，珞珈社区（原珞睿社区、珈智社区、茶港社区）4个社区，共计100万元。主要成效用于社区居民解决最关心、最急迫的利益问题，并分期分批解决社区居民的社会问题。

行政管理事务（村级党组织惠民项目资金）项目5万元，主要成效用于风光村居民解决最关心、最急迫的利益问题，并分期分批解决风光村居民的社会问题。

城乡社区住宅（老旧物业经费）项目5万，主要成效用于东湖村社区第四招待所内老旧物业整治，社区老旧物业硬件改造升级、公共设施的维护,让居民满意。

其他城乡社区管理事务（官桥湖零放养补助）项目350万元，村主职干部工作报报酬3万，用于风光村全村村民基本生活开支及村里日常管理。风光村是武昌区珞珈山街唯一的未改制行政村，因该村官桥湖水体受到污染不能从事渔业生产，从2001年12月开始，因区划原因分别与洪山区、原洪山乡两级政府、东湖生态旅游风景区（2006年8月）各级部门签订了官桥湖停止全面养鱼的协议，由政府部门每年拨付一定数额的补偿款以维持全村村民的基本生活开支。

文明创建经费170万，主要用于街道文明创建工作。

高龄津贴215万，用于发放辖区高龄老人高龄津贴。

代表活动费项目1.4万，界别委员组街道联络委工作经费1.3万，用于人大代表政协委员工作。

社区统计信息经费4.5万，用于社区统计工作。

社区工作者体检费5万，用于社区工作者体检，保障社区工作者身体健康。

武昌区老旧电梯整改专项资金11万，用于社区内老旧电梯改造，方便居民日常活动和外出。

科普活动1万，用于社区居民科普宣传。

少数民族清真食财政补贴3.3万，少数民少数民族清真补贴。

协税工作经费25万，用于街道协税工作。

公共文化服务体系建设资金2.5万，用于社区文化活动建设。

房管专岗工作经费12万，用于房管工作人员经费。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1285万元，支出决算为1285万元，完成年度预算的100%。

2.国防支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

4.教育支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为1万元，完成年度预算的117.68%。

6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%

7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为402万元，支出决算为402万元，完成年度预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为152万元，支出决算为152万元，完成年度预算的100%。

9.节能环保支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年度预算为1,298万元，支出决算为1,298万元，完成年度预算的100%。

11.农林水支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

17.住房保障支出(类)。年度预算为111万元，支出决算为111万元，完成年度预算的100%。

18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

19.其他支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

20.债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,360万元，其中，人员经费1,033万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,327万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处本级及下属1 个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为16万元，支出决算为16万元，为预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6万元,主要原因是年初因公出国(境)预算按零基础原则示安排预算，因招商任务和街道发展，参加上级部门组织出国学习考察2人次（赴阿联酋、印度公务访问一人次：台湾公务访问一人次），经批准调配使用6万元。

2017年因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出6万元。

印度公务访问国际交流与合作团组1个、1人次，实际支出4.2万元。其中住宿费0.9万元，伙食费0.2万，公杂费0.2万元，翻译费1万元，机票费1.5万元，其他费用0.4万元。主要用于赴阿联酋与商贸企业洽谈合作；前往印度访问当地科技企业，就相关合作项目进行洽谈。

台湾公务访问招商引资与会展团组1个、1人次。实际支出1.8万元，其中：住宿费0.3万元、旅费0.5万元、伙食补助费0.3万元、培训费0万元、杂费0.7万元。主要用于武昌区经贸考察团1个，促进了海峡两岸经贸文化交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加0.00万元。

(2)公务用车运行维护费10万元，为预算的100%，主要用于街公务车日常运行，其中：燃料费2.8万元；维修费6.6万元；过桥过路费 0.04万元；保险费0.56万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加8万元，增长200%，其中：因公出国(境)支出决算增加6万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元,公务接待支出决算增加0.00万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原因：年初因公出国(境)预算按零基础原则示安排预算，因招商任务和街道发展，参加上级部门组织出国学习考察2人次（赴阿联酋、印度公务访问一人次：台湾公务访问一人次），经批准调配使用6万元；车辆因年代老化，维修费用增加，故2017年比2016年公务用车运行维护费增加。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也未使用政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1061万元。组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1061万元。

(二)绩效自评结果

武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。惠民资金、官桥湖零放养综述：项目全年预算数为450万元，执行数为788.23万元，完成预算的175%。主要产出和效果：一是官桥湖零放养补助项目2017年度下拨350万补偿款。全年总支出677.41万。项目投入评价等级优，项目过程评价等级为良，项目产出评价等级为优，项目效果等级优，综合绩效得分90.5分，评价等级为优；二是社区惠民资金项目2017年下拨项目资金为100万，全年总支出110.82万。绩效评价结果：项目投入评价等级优，项目过程评价等级优，项目产出评价等级良，项目效果评价等级优，综合绩效评价等级为优，综合绩效得分95分，评价等级为优。

发现的问题及原因：一是部分项目未及时完成；二是部分项目设立不规范，资金使用不明确。原因是社区工作较为繁重有少许项目无法在当年及时完成会延至第二年头完成。下一步改进措施：一是进一步规范项目设立程序，制定合理的资金规划方案专项资金使用情况；二是加大政策宣传力度，做好项目资金支出流向公开化、透明化；三是各社区加强沟通仔细规划分类。

附件1:社区惠民资金项目

附件

1.武昌区2017年度社区惠民资金项目绩效评价报告-珞珈山惠民资金.docx

附件2:官桥湖零放养补助项目

武昌区2017年度“官桥湖零放养补助项目”绩效评价报告.docx

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,327万元，比2016年减少163.34万元，降低10%。主要原因是统计口径发生了变更，基本支出转移到项目经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于是城管执法；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、2017年重点工作完成情况

2017年以来，在区委区政府坚强领导下，珞珈山街党工委深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,秉承“求发展、重实效、守规矩、强作风”的工作理念，紧盯“四张成绩单”和“八大工程”，昂扬精神，团结拼搏，务实落实，较好地完成了各项绩效目标任务。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标超额完成。	完成固定资产投资；实现引资完成目标值；社会消费品零售总额完成目标值。	完成固定资产投资5.08亿元，完成目标值228.1%；实现引资8.72亿元，完成目标值124.6%；社会消费品零售总额1.79亿元，完成目标值114.21%；完成财政收入14193.44万元，完成目标值的106%。
2	城市管理提质提效。	强化重点区块管理，紧盯风光村等重点区域，做好风光村“双登”数据复核工作，严控遏制抢建违建势头	全年城管综合排名在全市第31名，超目标名次4位次。强化重点区块管理，紧盯风光村等重点区域，做好风光村“双登”数据复核工作，严控遏制抢建违建势头，全年拆除存量违建3018余平方米，超额提前完成目标。注重城市管理中的群众满意度，积极办理群众投诉,全街办理群众投诉成绩多次在全区居前三。
3	民生工作全面落实。	落实各项民生兜底政策	落实各项民生兜底政策，全年新增就业人数1578人，完成目标值210.40%。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。