武汉市武昌区区属部门预决算及“三公”经费预决算信息 » 黄鹤楼街

黄鹤楼街2016年度决算公开

2017-10-27 09:35
来源： 黄鹤楼街

　　2016年度

　　武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处

　　部门决算

　　2017年10 月 24日

　　第一部分黄鹤楼街办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分黄鹤楼街办事处2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分黄鹤楼街办事处2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分名词解释

　　第一部分黄鹤楼街办事处基本情况

　　一、部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

　　10、办理区政府交办的事项。

　　二、部门单位构成

　　从决算构成单位来看，武昌区人民政府黄鹤楼街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1个、差额拨款事业单位 2 个、自收自支事业单位 2个、另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　三、部门人员构成

　　从决算构成人员来看，武昌区人民政府黄鹤楼街办事处总编制人数 46 人，其中：行政 26人，事业编制13 人，城管局下派城管驻街中队6人，残联参公编1人。年末实有人数98人，其中：行政32人，行政工勤1人，事业9人，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理6人，残联参公编1人，离休2人，退休47人。从决算财政供养人员来看：2015年财政供养人员85人，2016年财政供养人员98人，本年行政转退休1人,城管执法队员调出1人，调入街属实业公司退休人员12人，调入选调生1人、军转干部1人。

　　第二部黄鹤楼街办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处					单位：万元
项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4288.07	一、一般公共服务支出	27	1844.41
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	1.63
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33	25.12
	8		八、社会保障和就业支出	34	847.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	161.86
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37	1193.80
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	132.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47	81.27
	22		二十二、债务还本支出	48
	23		二十三、债务付息支出	49
本年收入合计	24		本年支出合计	50	4288.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52
总计	27	4288.07	总计	53	4288.07

2016年度收入决算表(表2)
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,288.07	4,288.07
201			一般公共服务支出	1,844.41	1,844.41
20101			人大事务	22.55	22.55
2010102			一般行政管理事务	22.55	22.55
20102			政协事务	0.13	0.13
2010202			一般行政管理事务	0.13	0.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.99	1,815.99
2010301			行政运行	1,047.75	1,047.75
2010302			一般行政管理事务	540.17	540.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.08	228.08
20105			统计信息事务	3.97	3.97
2010502			一般行政管理事务	2.05	2.05
2010599			其他统计信息事务支出	1.92	1.92
20129			群众团体事务	0.78	0.78
2012902			一般行政管理事务	0.78	0.78
20134			统战事务	0.99	0.99
2013402			一般行政管理事务	0.99	0.99
204			公共安全支出	1.63	1.63
20402			公安	1.63	1.63
2040202			一般行政管理事务	1.63	1.63
207			文化体育与传媒支出	25.12	25.12
20701			文化	25.12	25.12
2070109			群众文化	25.12	25.12
208			社会保障和就业支出	847.08	847.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.48	4.48
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.48	4.48
20802			民政管理事务	802.83	802.83
2080205			老龄事务	0.40	0.40
2080208			基层政权和社区建设	599.03	599.03
2080299			其他民政管理事务支出	203.40	203.40
20810			社会福利	10.00	10.00
2081099			其他社会福利支出	10.00	10.00
20811			残疾人事业	12.43	12.43
2081199			其他残疾人事业支出	12.43	12.43
20825			其他生活救助	10.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.34	7.34
2089901			其他社会保障和就业支出	7.34	7.34
210			医疗卫生与计划生育支出	161.86	161.86
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.72	0.72
2100102			一般行政管理事务	0.72	0.72
21005			医疗保障	85.87	85.87
2100501			行政单位医疗	17.31	17.31
2100502			事业单位医疗	9.39	9.39
2100503			公务员医疗补助	59.18	59.18
21007			计划生育事务	75.27	75.27
2100717			计划生育服务	66.81	66.81
2100799			其他计划生育事务支出	8.45	8.45
212			城乡社区支出	1,193.80	1,193.80
21201			城乡社区管理事务	399.07	399.07
2120104			城管执法	387.07	387.07
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00
21205			城乡社区环境卫生	794.73	794.73
2120501			城乡社区环境卫生	794.73	794.73
221			住房保障支出	132.90	132.90
22102			住房改革支出	107.90	107.90
2210201			住房公积金	81.47	81.47
2210202			提租补贴	26.43	26.43
22103			城乡社区住宅	25.00	25.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	25.00	25.00
229			其他支出	81.27	81.27
22999			其他支出	81.27	81.27
2299901			其他支出	81.27	81.27

2016年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,288.07	3,362.69	925.38
201			一般公共服务支出	1,844.41	1,817.89	26.52
20101			人大事务	22.55		22.55
2010102			一般行政管理事务	22.55		22.55
20102			政协事务	0.13	0.13
2010202			一般行政管理事务	0.13	0.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.99	1,815.99
2010301			行政运行	1,047.75	1,047.75
2010302			一般行政管理事务	540.17	540.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.08	228.08
20105			统计信息事务	3.97		3.97
2010502			一般行政管理事务	2.05		2.05
2010599			其他统计信息事务支出	1.92		1.92
20129			群众团体事务	0.78	0.78
2012902			一般行政管理事务	0.78	0.78
20134			统战事务	0.99	0.99
2013402			一般行政管理事务	0.99	0.99
204			公共安全支出	1.63		1.63
20402			公安	1.63		1.63
2040202			一般行政管理事务	1.63		1.63
207			文化体育与传媒支出	25.12	25.12
20701			文化	25.12	25.12
2070109			群众文化	25.12	25.12
208			社会保障和就业支出	847.08	102.12	744.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.48	4.48
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.48	4.48
20802			民政管理事务	802.83	75.20	727.63
2080205			老龄事务	0.40	0.40
2080208			基层政权和社区建设	599.03	74.80	524.23
2080299			其他民政管理事务支出	203.40		203.40
20810			社会福利	10.00		10.00
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00
20811			残疾人事业	12.43	12.43
2081199			其他残疾人事业支出	12.43	12.43
20825			其他生活救助	10.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.34		7.34
2089901			其他社会保障和就业支出	7.34		7.34
210			医疗卫生与计划生育支出	161.86	86.59	75.27
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.72	0.72
2100102			一般行政管理事务	0.72	0.72
21005			医疗保障	85.87	85.87
2100501			行政单位医疗	17.31	17.31
2100502			事业单位医疗	9.39	9.39
2100503			公务员医疗补助	59.18	59.18
21007			计划生育事务	75.27		75.27
2100717			计划生育服务	66.81		66.81
2100799			其他计划生育事务支出	8.45		8.45
212			城乡社区支出	1,193.80	1,181.80	12.00
21201			城乡社区管理事务	399.07	387.07	12.00
2120104			城管执法	387.07	387.07
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00
21205			城乡社区环境卫生	794.73	794.73
2120501			城乡社区环境卫生	794.73	794.73
221			住房保障支出	132.90	107.90	25.00
22102			住房改革支出	107.90	107.90
2210201			住房公积金	81.47	81.47
2210202			提租补贴	26.43	26.43
22103			城乡社区住宅	25.00		25.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	25.00		25.00
229			其他支出	81.27	41.27	40.00
22999			其他支出	81.27	41.27	40.00
2299901			其他支出	81.27	41.27	40.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处							单位：万元
收入			支出
项目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数
项目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	4,288.07	一、一般公共服务支出	29	1,844.41	1,844.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32	1.63	1.63
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	25.12	25.12
	8		八、社会保障和就业支出	36	847.08	847.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	161.86	161.86
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	1,193.80	1,193.80
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	132.90	132.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	81.27	81.27
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4,288.07	本年支出合计	52	4,288.07	4,288.07
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
公共预算财政拨款	26			54
政府性基金预算财政拨款	27			55
收入合计	28	4,288.07	支出总计	56	4,288.07	4,288.07

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,288.07	3,362.69	925.38
201			一般公共服务支出	1,844.41	1,817.89	26.52
20101			人大事务	22.55		22.55
2010102			一般行政管理事务	22.55		22.55
20102			政协事务	0.13	0.13
2010202			一般行政管理事务	0.13	0.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.99	1,815.99
2010301			行政运行	1,047.75	1,047.75
2010302			一般行政管理事务	540.17	540.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.08	228.08
20105			统计信息事务	3.97		3.97
2010502			一般行政管理事务	2.05		2.05
2010599			其他统计信息事务支出	1.92		1.92
20129			群众团体事务	0.78	0.78
2012902			一般行政管理事务	0.78	0.78
20134			统战事务	0.99	0.99
2013402			一般行政管理事务	0.99	0.99
204			公共安全支出	1.63		1.63
20402			公安	1.63		1.63
2040202			一般行政管理事务	1.63		1.63
207			文化体育与传媒支出	25.12	25.12
20701			文化	25.12	25.12
2070109			群众文化	25.12	25.12
208			社会保障和就业支出	847.08	102.12	744.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.48	4.48
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.48	4.48
20802			民政管理事务	802.83	75.20	727.63
2080205			老龄事务	0.40	0.40
2080208			基层政权和社区建设	599.03	74.80	524.23
2080299			其他民政管理事务支出	203.40		203.40
20810			社会福利	10.00		10.00
2081099			其他社会福利支出	10.00		10.00
20811			残疾人事业	12.43	12.43
2081199			其他残疾人事业支出	12.43	12.43
20825			其他生活救助	10.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.34		7.34
2089901			其他社会保障和就业支出	7.34		7.34
210			医疗卫生与计划生育支出	161.86	86.59	75.27
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.72	0.72
2100102			一般行政管理事务	0.72	0.72
21005			医疗保障	85.87	85.87
2100501			行政单位医疗	17.31	17.31
2100502			事业单位医疗	9.39	9.39
2100503			公务员医疗补助	59.18	59.18
21007			计划生育事务	75.27		75.27
2100717			计划生育服务	66.81		66.81
2100799			其他计划生育事务支出	8.45		8.45
212			城乡社区支出	1,193.80	1,181.80	12.00
21201			城乡社区管理事务	399.07	387.07	12.00
2120104			城管执法	387.07	387.07
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00
21205			城乡社区环境卫生	794.73	794.73
2120501			城乡社区环境卫生	794.73	794.73
221			住房保障支出	132.90	107.90	25.00
22102			住房改革支出	107.90	107.90
2210201			住房公积金	81.47	81.47
2210202			提租补贴	26.43	26.43
22103			城乡社区住宅	25.00		25.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	25.00		25.00
229			其他支出	81.27	41.27	40.00
22999			其他支出	81.27	41.27	40.00
2299901			其他支出	81.27	41.27	40.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处																单位：万元
项目									本年支出合计				人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码					科目名称

类		款			栏次				1				2			3
					合计				3,362.69				1,541.27			1,821.42
30101					基本工资								136.12
30102					津贴补贴								198.14
30103					奖金								358.09
30104					社会保障缴费								31.35
30107					绩效工资								26.11
30201					办公费											143.27
30202					印刷费											185.63
30205					水费											1.27
30206					电费											20.69
30207					邮电费											18.92
30211					差旅费											25.69
30213					维修(护)费											44.88
30214					租赁费											6.56
30216					培训费											8.23
30217					公务接待费											0.03
30226					劳务费											456.94
30227					委托业务费											890.37
30228					工会经费											12.88
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费											6.06
30301					离休费								16.75
30302					退休费								401.60
30304					抚恤金								5.85
30307					医疗费								59.18
30309					奖励金
30311					住房公积金								81.47
30312					提租补贴								26.43
320399					其他对个人和家庭的补助支出								200.18
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处																		单位：万元
合计						因公出国（境）费		公务用车购置及运行费										公务接待费
								小计			公务用车购置费				公务用车运行费
1						2		3			4				5			6
6.09								6.09							6.06			0.03
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市武昌区人民政府黄鹤楼街办事处																			单位：万元
项目							年初结转和结余			本年收入		本年支出							年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称
												合计		基本支出			项目支出
类	款		项	栏次			1			2		3		4			5		6
				合计			0			0		0		0			0		0

　　注：本部门无此项收、支情况

　　第三部分、黄鹤楼街办事处2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计4288.07万元，支出总计4288.07万元。与2015年相比，收入增加494.07，增长13%，主要原因是增加了社会治理创新先行试点房屋腾退经费、高龄老人津贴、计生工作经费及人员待遇调标。支出增加494.07，增长13%，主要原因是增加了社会治理创新先行试点房屋腾退经费、高龄老人津贴、计生工作经费及人员待遇调标。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计 4288.07万元。其中：财政拨款收入4288.07万元，占本年收入100%。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计4288.07万元。其中：基本支出 3362.69万元，占本年支出78%，项目支出925.38万元，占本年支出22%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总计4288.07万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加494.07万元，增长13%。主要原因是增加了社会治理创新先行试点房屋腾退经费、高龄老人津贴、计生工作经费及人员待遇调标。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3760.61万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4288.07万元，完成年度预算的114%。其中：基本支出3362.69万元，项目支出925.38万元。项目支出主要用于人大选举经费22.55万元，主要成效严格依法组织开展选区内人大代表选举工作；统计工作经费 3.97万元，主要成效为建立健全了各项台账，有效推进辖区经济发展，服务企业成效明显；电气线路整改经费1.63万元，主要成效排除老旧电线隐患；党群服务中心用电增容24.23万元、社会治理创新先行试点房屋腾退经费300万元，主要成效为有序推进社区治理创新工作，完善四个社区党群教育服务中心设施；高龄老人津贴203.4万元，主要成效为及时准确发放至辖区高龄老人手中；取暖纳凉经费10万元，主要成效为社区居民开展好取暖纳凉服务；其他社会保障和就业支出7.34万元，主要成效为完善公共就业服务体系，积极落实就业政策，鼓励创业带动就业，帮扶重点群体实现就业；计划生育服务工作经费75.27万元，主要成效为大力宣传全年两孩政策，实施计生奖扶政策，顺利完成年度计生工作目标。

　　 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1343.13万元，支出决算为1844.41万元，完成年度预算的137 %。

　　(二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为1.63万元。

　　(三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为25.52万元，支出决算为25.12万元，完成年度预算的98%，

　　 (四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为316.34万元，支出决算为847.08万元。

　　(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为62.35万元，支出决算为161.86万元。

　　 (七) 城乡社区支出(类)。年度预算为1148.45万元，支出决算为1193.8万元。完成年度预算的104%。

　　 (八) 住房保障支出(类)。年度预算为132.9万元，支出决算为132.9万元，完成年度预算的100%。

　　（九）其他支出。年度预算为730万，支出决算为81.27万元，完成年度预算11%，原因是1、以收定支的项目收入未达到预计数；2、严格控制经费支出,弥补预留经费结余。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3362.69万元，其中，人员经费1541.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1821.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　黄鹤楼街有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括黄鹤楼街本级及下属差额拨款事业单位 2 个、自收自支事业单位 2个、另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为22万元，支出决算为6.09万元，完成预算的28%。其中：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出决算为6.06万元，完成预算的47%。其中：公务用车运行维护费6.06万元，完成预算的47 %，比预算减少6.94 万元，主要原因是正常管理使用经费。其中：燃料费1.9万元；维修费2.75万元；过桥过路费0.23万元；保险费1.18万元。

　　2.公务接待费支出决算为 0.03万元，完成预算的0.33 %，比预算减少9.05万元，主要原因是严格依规控制公务接待。主要用于外地单位工作人员来我街调研、学习。

　　2016年黄鹤楼街执行公务和开展业务活动开支公务接待费

　　0.03万元。其中：用于外省市交流接待0.03万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.91万元，降低53.15 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.94万元，降低 49.5%；公务接待支出决算减少0.97万元，降低97%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车改后上交公务车一辆，严格控制管理；公务接待支出减少的主要原因是按规定严控公务接待。

　　八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门决算没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　根据财政预算管理要求， 2016年度对4个项目预算支出开展绩效评价，涉及资金375万元。

　　从绩效评价情况来看，四个项目由第三方致同会计师事务所进行绩效评价，综合绩效评价结果均为优。文明创建工作经费项目是加强社会治理，促进社会和谐的载体，是进一步贯彻落实文明交通行动、文明上网计划、改善城区交通秩序，增强市民文明交通意识，文明上网意识，关爱生命，文明出行的有效措施，不断扩大文明城市创建的社会影响力，形成志愿服务的浓厚氛围，提升了广大市民的文明素质；社区惠民资金项目覆盖了4个社区，覆盖率达到100%，通过对社区的日常保洁和维护，改善了社区的环境面貌，通过发放问卷调查统计得知，社区生活质量提高程度为85.83%，服务对象满意度为89.44%。但也存在一定问题，如未安排专人负责后期回访、跟踪维护；社区老旧物业项目及时解决了社区居民关心的问题，从而改善居民的居住环境和居住质量。主要问题是居民反应施工项目对其生活造成了影响；协税工作经费项目通过黄鹤楼街税收服务站组织各部门对辖区内个体工商户健全台账，组织协税人员学习有关税收知识，建立严格的考核制度，通过上门宣传的方式提高了纳税人的纳税意识。但还是存在人员配备不足的问题。

　　十、2016年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度黄鹤楼街道办事处机关运行经费支出1821.43万元，较2015年增加776.43万元，增长74%。

　　 (二)政府采购支出情况。2016年度黄鹤楼街道办事处政府采购支出总额574.85万元，其中：政府采购货物支出357.23万元、政府采购工程支出195.62万元、政府采购服务支出22万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，黄鹤楼街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。

　　第四部分名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。