2017年度武汉市武昌区环境保护局部门决算

　　2017年度武汉市武昌区环境保护局部门决算

　　2018年 10 月 24日

　　目    录

　　第一部分  武汉市武昌区环境保护局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区环境保护局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区环境保护局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市武昌区环境保护局概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责执行国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；拟定全区环境保护制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

　　2、组织编制环境保护规划、计划。组织编制并监督执行全区环境保护规划、计划和环境功能区划；参与制订区经济社会发展中长期规划和年度计划，参与制订国土开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划和主体功能区划以及资源综合利用规划，负责编制审查以上规划中环境保护篇章；参加审核全区总体规划、开发区发展、旧城区改造及城中村改造中环境保护内容。

　　3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨部门、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。

　　4、承担组织实施区政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查辖区主要污染物总量减排任务完成情况；实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

　　5、负责区级权限的固定资产投资项目的环境审核，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

　　6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托组织对区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件。

　　7、负责环境污染防治的监督管理。统一监督管理废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治；负责生活饮用水源的污染防治；负责机动车排气污染的统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理；负责组织污染源普查工作。

　　8、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证、医疗危险废物经营许可证以及辐射安全许可证的日常监督管理；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法检查活动。

　　9、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏。

    咨询电话：027-88936831

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区环境保护局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

　　纳入武汉市武昌区环境保护局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区环境监察大队

　　2.武汉市武昌区环境监测站

　　3.武汉市武昌区环境监督管理站

　　4.武汉市武昌区环境宣传教育站

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区环境保护局总编制人数45人，其中：行政编制7人，事业编制38人(其中：参照公务员法管理12人)。在职实有人数47人，其中：行政8人，事业39人(其中：参照公务员法管理13人)。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、2017年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2017年度收入决算表(表2)

　　三、2017年度支出决算表(表3)

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　备注：我局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

　　第三部分  武汉市武昌区环境保护局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计1,660万元。与2016年相比，收、支总计各增加76万元，增长4.8%，主要原因是根据市局工作要求，新增专项资金市本级空气质量生态补偿50万，用于大气污染第三方督查、对辖区内可能产生的空气污染点进行远程监控、对辖区内空气监测点加大、加密建设，另外由于改革性补贴提高，增加了人员经费。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计1,660万元。其中：财政拨款收入1,660万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计1,660万元。其中：基本支出1,499万元，占本年支出90.30%；项目支出161万元，占本年支出9.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1,660万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加76万元，增长4.80%。主要原因是根据市局工作要求，新增专项资金市本级空气质量生态补偿50万，用于大气污染第三方督查、对辖区内可能产生的空气污染点进行远程监控、对辖区内空气监测点加大、加密建设，另外由于改革性补贴提高，增加了人员经费。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出1,660万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加76万元，增长4.8%。主要原因是根据市局工作要求，新增专项资金市本级空气质量生态补偿50万，用于大气污染第三方督查、对辖区内可能产生的空气污染点进行远程监控、对辖区内空气监测点加大、加密建设，另外由于改革性补贴提高，增加了人员经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出1,660万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.36%；社会保障和就业支出11万元，占0.66%；医疗卫生与计划生育支出134万元，占8.07%；节能环保支出1,385万元，占83.44%；住房保障支出124万元，占7.47%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,660万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,660万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,499万元，项目支出161万元。项目支出主要用于国油烟治理28万元，主要成效对重点区域居民小区的集中整治，推广使用净化型家用抽油烟机，减少油烟污染对空气质量的影响；废水治理补贴20万元，主要成效是餐饮企业治理补贴，使餐饮企业废水达标排放；监测站仪器更新购置21万元，主要成效购置监测专用仪器，提高监测数据准确性，使监测能力得到提高；固体废弃物处置4万元，主要成效在环保监察和执法过程中，对于发现的危险废弃物及时进行处置，避免了威胁居民安全的严重环保事件；淘汰干洗机68万元，主要成效通过淘汰开启式干洗机更换使用封闭式干洗机，有效控制挥发性有机物（VOCs）排放，防止空气的污染，环境效益显著；购执法制服20万元，主要成效根据国家环保部对环境执法人员统一服装的要求购置，完善执法建设。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为134万元，支出决算为134万元，完成年度预算的100%。

　　4.节能环保支出(类)。年度预算为1,385万元，支出决算为1,385万元，完成年度预算的100%。

　　5.住房保障支出(类)。年度预算为124万元，支出决算为124万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,499万元，其中，人员经费1,291万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费208万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区环境保护局本级及下属1个参公事业单位1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为19万元，支出决算为12万元，为预算的63.16%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，比预算增加5万元，主要原因是根据市环保局关于出国考察的要求，有一人次出国考察，学习环保相关知识。

　　2017年因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出5万元。其中：住宿费0.76万元、伙食补助费0.24万元、公杂费0.2万元、交通费3.35万元、其他费用0.45万元。主要用于参加市环保局组织出国学习国外环保先进技术和参观成果的业务考察团组1个，人次1人。通过这次出国考察，学习了国外环保先进技术和成果，将其应用于我局今后的环保工作中，有利于我们工作更加有效的开展。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算的46.67%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量3辆。

　　(2)公务用车运行维护费7万元，为预算的46.67%，比预算减少8万元，主要原因是公车改革后，严格公务用车管理。主要用于车辆的维修、加油及保险，其中：燃料费1万元；维修费5万元；保险费1万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少4.00万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4万元，增长50.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加5万元；公务用车购置及运行费支出决算维持不变，增长0.00%,公务接待支出决算增加减少1​万元，降低100.00​%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是根据市环保局关于出国考察的要求，有一人次出国考察，学习环保相关知识，公务用车购置及运行费支出决算维持不变的主要原因是公车改革后，严格公务用车管理，公务接待支出决算减少的主要原因是中央八项规定以后，我局严格按照公务接待原则和标准，没有公务接待行为。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00​万元，本年支出0.00​万元，年末结转和结余0.00​万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区环境保护局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金68.5万元。 我局聘请致同会计师事务所对我局2017年度淘汰干洗机项目进行了绩效评价。绩效评价得分为92分，评价结果为优。

　　(二)绩效自评结果

　　淘汰干洗机项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为68.5万元，完成预算的68.5%。

　　主要产出和效果：一是通过淘汰开启式干洗机更换使用封闭式干洗机，有效控制挥发性有机物（VOCs）排放，防止空气的污染，用以反映项目的环境效益。；二是项目实施后，武汉市对全市16个区域2017年改善空气质量进行考核排名的情况，用以反映和考核项目的环境效益。根据《2017年我市空气质量状况和考核情况的通报》，武昌区排名第二，空气质量优良率和PM10、PM25任务均完成。

　　发现的问题及原因：一是项目未设置绩效指标，绩效指标体系不健全。淘汰干洗机补贴项目未根据工作实施方案设置项目绩效指标，不利于工作实施后的对比，难以评价和考核项目的实施情况；二是未针对开启式干洗机制定明确的处置办法，规范该类设备的处置流程。项目实施单位对开启式干洗机进行淘汰鉴定后，未针对干洗机处置制定明确的办法，也并未采取相关措施对干洗机进行处置，存在部分干洗机搁置在干洗店外的现象，也存在干洗机二次买卖的可能性。

　　下一步改进措施：一是设置项目绩效指标，完善项目预算管理体系。根据具体工作实施方案设置绩效指标，指标具有可考性和全面性，绩效指标尽量设置量化、易搜集数据的指标值。设置指标，有利于年末项目工作考核；二是建立开启式干洗机处置办法，加强对干洗机的监管和检查力度。项目实施单位建立开启式干洗机处置办法，可收回开启式干洗机，对开启式干洗机留有的废溶剂残渣可委托有处置资质的单位处理，干洗机进行统一报废处理，同时也要对开启式干洗机市场流通情况进行监管和检查，以防止开启式干洗机继续流入市场。

　　附件：2017年武昌区环保局淘汰干洗机补贴项目绩效评价报告.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区环境保护局 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出38.4万元，比2016年增加1.4万元，增加3.78%。主要原因是行政和参公人员公用提高。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区环境保护局政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区环境保护局(汇总）共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00​台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、全力推进中央环保督察反馈意见整改销号

　　严格按照市中央环保督察组反馈意见攻坚指挥部及区整改工作领导小组要求，成立区整治工作专班，列出问题清单，完善整改方案，坚持整改进展每日一通报，重大项目每周一调度，难点问题每事一沟通，狠抓工作落实，确保按时销号。对涉及我区41项整改任务，其中26项需今年完成，截至目前，已完成32项，超额完成6项。

　　二、扎实抓好饮用水源地环境综合整治和湖泊保护

　　一是抓好饮用水水源地环境综合整治。深入开展长江武昌段岸线16个排污口调查、清理、整治工作，实施昼夜执法巡查。二是持续开展湖泊保护工作。我区监管主要湖泊有四美塘、内沙湖、紫阳湖、晒湖、都司湖（区管）水体以及外沙湖、水果湖岸线，落实每月至少两次的湖泊和饮用水水源保护区巡查制度，累计巡查达360余人次，对涉湖非法排污行为实施严查、督促整改。

　　三、大力改善空气质量

　　安装工地扬尘污染在线监控系统16套，道路扬尘污染在线监控4套，强化在线监管。全年共下达扬尘督办112个，转办件6件，启动重污染天气四级应急响应2次。开展机动车尾气上路、入户监测和查处冒黑烟机动车上路行驶500台，完成黄标车淘汰1050台，完成年度目标任务。

　　四、做好主要污染物总量减排

　　大力推进对清洁生产的审核工作，督促13家重点排污单位落实完成2017年度环境信息公开。落实《武汉市干洗行业挥发性有机物污染治理工作方案》，完成我区122户干洗店洗衣机的调查工作，确定对41户42台开放式干洗机作为整治重点，已全部完成整治任务。开展机动车尾气上路、入户监测和查处冒黑烟机动车上路行驶500台，淘汰黄标车1050台，完成年度目标任务。狠抓散乱污企业专项整治和汽修行业喷涂污染专项整治工作。对长江码头船舶维修作业情况进行调查，安装3套视频监控系统，加强对沿江船舶修造企业露天喷砂涂装污染的监控。

　　五、重点做好维稳包保和环境安全

　　全年处理信访投诉591余件，处理和回复满意率做到了“双百”100%。

　　六、严格落实环境审批验收制度

　　完成建设项目环境影响报告表审批82件，登记表行政备案1805件，夜间施工审批737家次，建设项目环评审批合格率100%，提前办结率100%。

　　七、积极做好环境保护监测和环境宣传

　　严格按照《2017年武汉市环境质量监测网络工作计划》，全面完成武昌区大气、降水、地面水、噪声等常规网点监测任务，例行监测任务完成率100%。

　　八、扎实做好依法行政

　　每月按时向市整改领导小组上报中央环保督察反馈意见整改月调度报告和进度表，组织整改销号8件，后续整改销号24件，编写中央环保督察反馈意见整改简报14期，下达督办通知6件。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。