2019年武汉市武昌区金融工作局部门预算

武汉市武昌区金融工作局2019年部门预算

目     录

第一部分武汉市武昌区金融工作局2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

(二)2019年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区金融工作局2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

武汉市武昌区金融工作局2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

　1、贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；协调驻区金融机构为武昌区经济和社会发展提供金融服务和支持。

2、拟订武昌区金融业发展战略、规划和政策措施,并组织实施；统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系；协调推进华中金融城总部金融聚集区建设。

3、统筹拟上市企业的培育和服务工作，促进企业规范发展，会同有关部门协调推进企业进入多层次资本市场融资。

4、协调区域金融资源的优化配置，按照有关规定会同相关部门做好支持金融业发展和企业上市等专项资金的管理工作。

5、统筹、指导地方类金融组织和新金融业态发展；指导金融服务社会民生工作，按规定承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的相关管理工作；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制。

6、协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险；配合有关部门推进武昌区金融应急处理机制建设。

7、办理上级交办的其他事项

(二)部门预算单位构成

武汉市武昌区金融工作局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区金融工作局总编制人数13人，其中：行政编制6人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人，其中：行政实有6人，事业实有7人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

1、优化金融产业结构，加强优质金融企业和金融服务机构引进，促进金融业持续健康发展。 

2、做好华中金融城·资本中心及华中新金融孵化中心运营管理。

3、加强产业研究，编制金融白皮书和金融产品服务手册，开展新金融发展和金融服务实体经济课题研究。

4、实施上市企业倍增计划，加大“金种子”企业培育力度，积极支持企业在科创板上市，推进多层次资本市场融资，组织金融机构与实体企业投融资对接交流活动。

5、开展小额贷款行业专项审查。

6、审慎开展投融资类企业评估工作。

7、继续加强大数据金融平台建设。

8、切实抓好金融风险防控，持续推进“清源”行动，确保非法集资陈案、新案双下降。。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入711.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入711.24万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加13.7万元，增长1.96%，主要原因一是财政预算口径的调整，减少项目经费支出；二是增加5名在职人员工资津贴及社保缴费支出。

(二)2019年部门预算总支出711.24万元。其中：基本支出 411.24万元，项目支出300万元。比2018年预算增加13.7万元，增长1.96%，主要原因一是财政预算口径的调整，减少项目经费支出；二是增加5名在职人员工资津贴及社保缴费支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出634.42万元；社会保障和就业支出19.96万元；卫生健康支出23.94万元；住房保障支出 32.92万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出355.28万元；商品和服务支出377.62 万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出 0  万元；其他支出56万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算711.24万元，其中：当年预算711.24万元，比2018年预算增加13.7万元，增长1.96%，增长原因：一是财政预算口径的调整，减少项目经费支出；二是增加5名在职人员工资津贴及社保缴费支出；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出411.24万元，比2018年预算增加133.71万元，增长48.18%，主要原因：增加5名在职人员工资津贴及社保缴费支出。其中：

1.人员经费267.54万元，包括：

(1)工资福利支出267.54万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

(2)对个人和家庭的补助0万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费等支出。

2. 商品和服务支出143.70万元，包括日常公用支出20.8 万元；“三公”经费支出2.4万元；公务交通费4.6万元；专项业务费115.90万元。

(二)项目支出300万元，比2018年预算减少120万元，下降28.57 %，主要原因：根据财政预算编制口径的调整，减少项目支出。其中：

1.金融监管及创新工作经费 项目100万元。主要用于拟订武昌区金融业发展战略、规划和政策措施,协调区域金融资源的优化配置、统筹、指导地方类金融组织和新金融业态发展等支出。

2、防范和处置非法集资工作经费200万元，主要用于处非工作防范预警、案件处置、宣传教育工作，使非法集资高发势头得到遏制，减总量、控增量,依法依规按程序防范风险支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区金融工作局 安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.4万元，比2018年预算增加1万元，增长71.43%。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：我区因公出国（境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：我局无公务用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因：无公务用车。

3.公务接待费预算2.4万元，比2018年预算增加1万元。主要原因：人员异动增加5人。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

武汉市武昌区金融工作局2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费89.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  250万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 250万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0  辆，业务用车 0辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款344.5万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。