2020年部门整体支出绩效目标申报表

2020-01-17 10:15
来源： 白沙洲街

武昌区白沙洲街办事处2020年部门整体支出绩效目标申报表
部门名称	武昌区人民政府白沙洲街办事处
填报人	唐楚君			联系电话	027-88156915
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比		近两年收支情况
						2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	4253.79	100%		4448.01	3977.04
		其他资金	0	0		0	0
		合计	4253.79	100%		4448.01	3977.04
	支出构成	基本支出	1383.41	33%		4014.13	1244.29
		项目支出	2870.38	67%		433.88	2732.75
		合计	4253.79	100%		4448.01	3977.04
部门职能概述	1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。 2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作; 领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织; 支持人大代表、政协委员依法行使权利。 3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。 4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。 5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。 6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。 8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设,处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 10、承办区委、区政府交办的其他事项。







年度工作任务	一、坚持党建引领，建设“红色白沙”。二、实施提升工程，建设“活力白沙”。三、围绕服务民生，建设“和谐白沙”。四、围绕区域发展，建设“效益白沙”。五、围绕综治维稳，建设“平安白沙”。六、围绕综合治理，建设“美丽白沙”。







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：做好党建工作目标2：实施提升工程目标3：优化服务发展环境目标4：推动经济快速发展目标5：做好信访维稳工作目标6：维持综合治理		目标1：坚持党建引领，建设“红色白沙”。目标2：实施提升工程，建设“活力白沙”。目标3：围绕服务民生，建设“和谐白沙”。目标4：围绕区域发展，建设“效益白沙”。目标5：围绕综治维稳，建设“平安白沙”。目标6：围绕综合治理，建设“美丽白沙”。



长期目标1：	做好党建工作
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	党员培训次数		实际开展党员活动次数		12次
		数量指标	红色引擎工程阵地完成率		开展红色活动的完成率		100%
		数量指标	党组织活动实施次数		项目实施后，每个社区党组织举办活动次数		12次
		质量指标	资金使用合规度		是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金		100%
		质量指标	党员培训完成率		项目实施后，实际培训次数和计划培训次数是否相符		100%
		质量指标	项目落实合规度		所有项目必须按有关法规落实		100%
		质量指标	党务知识提高率		项目活动开展后，社区居民的党务知识提高程度		100%
		时效指标	项目完成及时性		及时		完成
		成本指标	社区党组织活动经费成本控制率		实际支出经费金额和预算金额是否相符		100%
	效益指标	社会效益指标	红色引擎工程基层党员先锋模范作用效果		红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度		100%
		社会效益指标	党务知识提高率		项目实施后，受培训人群党务知识、党务素质提高程度		≥90%
		满意度	党务活动开展满意度		党务活动开展满意度		≥90%
长期目标2：	实施提升工程
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	消防安全宣传种数		消防安全实际宣传种数		≧5种
		质量指标	资金使用合规度		是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金		100%
		时效指标	宣传物品发放及时率		及时		完成
		时效指标	突发安全事件处置及时率		项目实施期间发生安全事故的处置是否及时		100%
		成本指标	经费预算执行		实际支出经费金额和预算金额是否相符		100%
	效益指标	社会效益指标	街道治安改善度		项目实施后，社区居民认为街道安全生产方面改善的程度		≥90%
		居民满意度	居民满意度		≥90%		完成
长期目标3：	优化服务发展环境
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	固定资产投资金额数		项目实施后，街道固定资产投资总额		完成
		数量指标	受益企业覆盖率		项目开展后，受惠企业的覆盖情况		100%
		质量指标	项目落实合规度		所有项目必须按有关法规落实		100%
		质量指标	引进内资金额达标率		项目实施后，引进内资实际金额是否达到上级部门的要求		100%
		时效指标	高新技术产业产值增幅		项目实施后，高新技术产业产值增福		22%
		时效指标	经费支出及时率		项目经费按计划支出		100%
		成本指标	成本控制率		实际支出经费金额和预算金额是否相符		100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		居民生活质量提高率		完成
		社会效益指标	街道经济发展改善度		0.9		90%
		居民满意度	居民满意度		≥90%		完成
长期目标4：	推动经济快速发展
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率		100%		完成
		数量指标	社会活动类项目完成率		100%		完成
		数量指标	社会环境类项目完成率		100%		完成
		数量指标	社会管理类项目完成率		100%		完成
		数量指标	纳凉点数量		12个社区		完成
		数量指标	相关文明创建活动组织次数		18次		完成
		数量指标	妇联干部培训次数		100%		完成
		数量指标	团建次数		100%		完成
		数量指标	统计信息工作的工作人员数量		12人		完成
		质量指标	项目落实合规度		100%		完成
		质量指标	纳凉点运作合规性		100%		完成
		质量指标	相关发放物资的安全达标率		100%		完成
		质量指标	项目落实合规度		100%		完成
		质量指标	信息的真实度		项目工作统计信息的真实性		100%
		时效指标	项目完成及时率		100%		完成
		时效指标	公示及时率		100%		完成
		时效指标	物资发放及时率		100%		完成
		时效指标	文明创建思想文化宣传的及时性		文化宣传按计划进行实施		100%
		时效指标	信息统计及时率		信息统计的及时情况		100%
		成本指标	成本控制率		100%		完成
	效益指标	社会效益指标	社区居民幸福度提升率		90%		完成
		社会效益指标	志愿者参与度		70%		完成
		社会效益指标	群众知晓率		>90%		完成
		社会效益指标	街道综合环境改善度		≥90%		完成
		满意度	居民满意度		≥90%		完成
长期目标5：	做好信访维稳工作
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	网格个数		123个		完成
		数量指标	网格管理员人数覆盖率		100%		完成
		数量指标	法制宣传完成期数		12期		完成
		数量指标	信访维稳事故处理及时率		12期		完成
		数量指标	法制宣传完成期数		12期		完成
		数量指标	信访维稳事故处理及时率		100%		完成
		数量指标	扫黑除恶打击重点个数		11项		完成
		数量指标	扫黑除恶扣除率		100%		完成
		质量指标	网格覆盖率		100%		完成
		质量指标	网格人员到岗率		≥90%		完成
		质量指标	完成质量达标率		100%		完成
		质量指标	资金使用合规度		100%		完成
		时效指标	网格员信息采集质量达标率		100%		完成
		时效指标	案件处理及时性		100%		完成
		时效指标	完成项目及时性		100%		完成
	效益指标	社会效益指标	平安指数提升度		90%		完成
		社会效益指标	街道法制安全改善度		≥90%		完成
		社会效益指标	平安志愿队服务预期效果		达到预期		完成
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争工作排名		全市前列		完成
		社会效益指标	街道治安改善度		≥90%		完成
		社会效益指标	建立长效机制取得压倒性胜利效果		达到预期		完成
		满意度	居民满意度		≥90%		完成
长期目标6：	维持综合治理
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	垃圾处理点分布社区个数		12个社区		完成
		数量指标	环卫清扫面积		街道清扫面积		完成
		数量指标	每天每户产生生活垃圾数量		1.5公斤		完成
		数量指标	街道垃圾处理点覆盖率		100%		完成
		数量指标	街道垃圾处理工作宣传活动次数		6次		完成
		数量指标	重大食品安全事故数		0%		完成
		数量指标	城市综合管理工作宣传次数		12月		完成
		质量指标	资金使用合规度		100%		完成
		质量指标	项目落实合规度		100%		完成
		时效指标	城市综合管理事故处理及时性		100%		完成
	效益指标	经济效益指标	街道经济发展改善度		90%		完成
		环境效益指标	生活垃圾污染降低率		80%		完成
		社会效益指标	街道卫生改善度		≥90%		完成
		社会效益指标	垃圾分类知晓率		80%		完成
		社会效益指标	街道环境改善度		≥90%		完成
		居民满意度	居民满意度		≥90%		完成
……
年度目标1：	坚持党建引领，建设“红色白沙”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	党员培训次数		实际开展党员活动次数		12次
		数量指标	红色引擎工程阵地完成率		开展红色活动的完成率		100%
		数量指标	党组织活动实施次数		项目实施后，每个社区党组织举办活动次数		12次
		质量指标	资金使用合规度		是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金		100%
		质量指标	党员培训完成率		项目实施后，实际培训次数和计划培训次数是否相符		100%
		质量指标	项目落实合规度		所有项目必须按有关法规落实		100%
		质量指标	党务知识提高率		项目活动开展后，社区居民的党务知识提高程度		100%
		时效指标	项目完成及时性		及时		完成
		成本指标	社区党组织活动经费成本控制率		实际支出经费金额和预算金额是否相符		100%
	效益指标	社会效益指标	红色引擎工程基层党员先锋模范作用效果		红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度		100%
		社会效益指标	党务知识提高率		项目实施后，受培训人群党务知识、党务素质提高程度		≥90%
		满意度	党务活动开展满意度		党务活动开展满意度		≥90%
年度目标2：	实施提升工程，建设“活力白沙”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	消防安全宣传种数		消防安全实际宣传种数		≧5种
		质量指标	资金使用合规度		是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金		100%
		时效指标	宣传物品发放及时率		及时		完成
		时效指标	突发安全事件处置及时率		项目实施期间发生安全事故的处置是否及时		100%
		成本指标	经费预算执行		实际支出经费金额和预算金额是否相符		100%
	效益指标	社会效益指标	街道治安改善度		项目实施后，社区居民认为街道安全生产方面改善的程度		≥90%
		居民满意度	居民满意度		≥90%		完成
年度目标3：	围绕服务民生，建设“和谐白沙”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	固定资产投资金额数		项目实施后，街道固定资产投资总额		完成
		数量指标	受益企业覆盖率		项目开展后，受惠企业的覆盖情况		100%
		质量指标	项目落实合规度		所有项目必须按有关法规落实		100%
		质量指标	引进内资金额达标率		项目实施后，引进内资实际金额是否达到上级部门的要求		100%
		时效指标	高新技术产业产值增幅		项目实施后，高新技术产业产值增福		22%
		时效指标	经费支出及时率		项目经费按计划支出		100%
		成本指标	成本控制率		实际支出经费金额和预算金额是否相符		100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		居民生活质量提高率		完成
		经济效益指标	街道经济发展改善度		0.9		90%
		居民满意度	居民满意度		≥90%		完成
年度目标4：	围绕区域发展，建设“效益白沙”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	社会服务类项目完成率		100%		完成
		数量指标	社会活动类项目完成率		100%		完成
		数量指标	社会环境类项目完成率		100%		完成
		数量指标	社会管理类项目完成率		100%		完成
		数量指标	纳凉点数量		12个社区		完成
		数量指标	相关文明创建活动组织次数		18次		完成
		数量指标	妇联干部培训次数		100%		完成
		数量指标	团建次数		100%		完成
		数量指标	统计信息工作的工作人员数量		12人		完成
		质量指标	项目落实合规度		100%		完成
		质量指标	纳凉点运作合规性		100%		完成
		质量指标	相关发放物资的安全达标率		100%		完成
		质量指标	项目落实合规度		100%		完成
		质量指标	信息的真实度		项目工作统计信息的真实性		100%
		时效指标	项目完成及时率		100%		完成
		时效指标	公示及时率		100%		完成
		时效指标	物资发放及时率		100%		完成
		时效指标	文明创建思想文化宣传的及时性		文化宣传按计划进行实施		100%
		时效指标	信息统计及时率		信息统计的及时情况		100%
		成本指标	成本控制率		100%		完成
	效益指标	社会效益指标	社区居民幸福度提升率		90%		完成
		社会效益指标	志愿者参与度		70%		完成
		社会效益指标	群众知晓率		>90%		完成
		社会效益指标	街道综合环境改善度		≥90%		完成
		满意度	居民满意度		≥90%		完成
年度目标5：	围绕综治维稳，建设“平安白沙”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	网格个数		123个		完成
		数量指标	网格管理员人数覆盖率		100%		完成
		数量指标	法制宣传完成期数		12期		完成
		数量指标	信访维稳事故处理及时率		12期		完成
		数量指标	法制宣传完成期数		12期		完成
		数量指标	信访维稳事故处理及时率		100%		完成
		数量指标	扫黑除恶打击重点个数		11项		完成
		数量指标	扫黑除恶扣除率		100%		完成
		质量指标	网格覆盖率		100%		完成
		质量指标	网格人员到岗率		≥90%		完成
		质量指标	完成质量达标率		100%		完成
		质量指标	资金使用合规度		100%		完成
		时效指标	网格员信息采集质量达标率		100%		完成
		时效指标	案件处理及时性		100%		完成
		时效指标	完成项目及时性		100%		完成
	效益指标	社会效益指标	平安指数提升度		90%		完成
		社会效益指标	街道法制安全改善度		≥90%		完成
		社会效益指标	平安志愿队服务预期效果		达到预期		完成
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争工作排名		全市前列		完成
		社会效益指标	街道治安改善度		≥90%		完成
		社会效益指标	建立长效机制取得压倒性胜利效果		达到预期		完成
		满意度	居民满意度		≥90%		完成
年度目标6：	围绕综合治理，建设“美丽白沙”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	垃圾处理点分布社区个数		12个社区		完成
		数量指标	环卫清扫面积		街道清扫面积		完成
		数量指标	每天每户产生生活垃圾数量		1.5公斤		完成
		数量指标	街道垃圾处理点覆盖率		100%		完成
		数量指标	街道垃圾处理工作宣传活动次数		6次		完成
		数量指标	重大食品安全事故数		0%		完成
		数量指标	城市综合管理工作宣传次数		12月		完成
		质量指标	资金使用合规度		100%		完成
		质量指标	项目落实合规度		100%		完成
		时效指标	城市综合管理事故处理及时性		100%		完成
	效益指标	经济效益指标	街道经济发展改善度		90%		完成
		环境效益指标	生活垃圾污染降低率		80%		完成
		社会效益指标	街道卫生改善度		≥90%		完成
		社会效益指标	垃圾分类知晓率		80%		完成
		社会效益指标	街道环境改善度		≥90%		完成
		居民满意度	居民满意度		≥90%		完成
……
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。