武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处(2015-10-27)批复文档

  2014年度

  武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处部门决算

           2015年10月20日

               目录

第一部分、武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算(表7)

八 、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位  1个、自收自支事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处总编制人数45人，其中：行政编制25人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数46人，其中：行政26人，事业20人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

 第二部分、武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年度收入总计4,473万元，支出总计4,473万元。与2013年相比，收入增加76%，主要原因是项目经费增加,支出增加76%。主要原因是部门预算转移到街道，导致项目经费增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年度本年收入合计4,473万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,473万元，占本年收入100%，上级补助收入 0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0 %，经营收入0万元，占本年收入0 %，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入 0 万元，占本年收入0 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年度本年支出合计4,473万元。其中：基本支出941万元，占本年支出21.04 %，项目支出3,532万元，占本年支出78.96 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,473万元。与2013年相比，收、支各增加1940 万元，增长76 %。主要原因是部门预算转移到街道，导致项目经费增加 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,011万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4,473万元，完成年度预算的222.43%。其中：基本支出941万元，项目支出3,532万元。项目支出主要用于：

（1）、一般公共服务支出486万元，主要用于创卫工作经费154万，招商引资、协税、安全生产等工作43万元，综治维稳工作经费50万元，社区基层党组织活动经费7万元，党群综合工作经费25万，社区支委补贴15万，经济普查经费10万，网格管理工作补贴30万，街道专项工作经费145万，统战、人大、政协等经费7万。

（2）、公共安全支出25万元，主要用于社区老旧电气线路专项整治。

（3）、科学技术支出3万元，主要用于科普及社区成立“站校网，组会员”建设。

（4）、社会保障和就业支出509万元，主要用于社区惠民资金280万，无业参战、参试人员补齐平均工资31万，2013年退伍兵补齐2011年征兵宣传42万，房管专岗工资36万，社区事务管理经费4万。社区办公经费20万元，社区党员服务中心建设经费96万元

（5）、医疗卫生与计划生育支出58万元，主要用于计划生育服务站络建设37万及计生宣传教育、服务试点、统计抽样等工作21万。

（6）、城乡社区支出905万元，主要为辖区城管执法、协管员生活补贴等支出257万，环境卫生清扫清运643万，城乡社区经费5万。

（7）、其他支出1546万，主要是用于购置社区办公用房。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为812万元，支出决算为1,158万元，完成年度预算的142.61%，

  (二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为25万元，主要是老旧电气线路改造追加经费。

 (三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%，

 (四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为4万元，支出决算为509万元，完成年度预算的12,725%，

 (五) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为107万元，完成年度预算的281.58%，

 (六) 城乡社区支出(类)。年度预算为675万元，支出决算为1,030万元，完成年度预算的152.59%，

 (七) 住房保障支出(类)。年度预算为61万元，支出决算为79万元，完成年度预算的129.51%，

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出941万元，其中，人员经费856万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为24万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元。

1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费20万元。其中：租车费 0 万元；燃料费13 万元；维修费4万元；过桥过路费1万元；保险费2万元；安全奖励费用0万元；

 (三)公务接待费支出决算为4万元，主要用于日常公务接待，执行公务和开展业务活动开支公务接待费4 万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0 万元，大型活动0万元，外省市交流接待0 万元，及日常等接待活动4万元。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出4188万元，较2013年增加1852万元，增长79%。主要原因是部门预算转移到街道，导致项目经费增加 。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处政府采购支出总额34元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出 12  万元、政府采购服务支出2万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处共有车辆6辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

九、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2014年度部门决算表