目   录

第一部分  武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处概况

一、部门主要职能

中南路街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；中南路街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（1）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（6）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（7）维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（8）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（9）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（10）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（11）职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

咨询电话：027-68783708

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位3个（综合执法中心现有人员实行参照公务员法管理）。

纳入武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区中南路街道社区网格管理综合服务中心；

2.武汉市武昌区中南路街道综合执法中心；

3.武汉市武昌区中南路街道党员群众服务中心。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处在职实有人数66人，其中：行政27人，事业39人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2020年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处2020年度部门决算情况说明

 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15,180.27万元。与2019年相比，收、支总计各增加7,766.75万元，增长104.76%，主要原因是新增疫情防控经费和各部门项目支出转移到街道。

图1：收、支决算总计变动情况                           单位：万元

 二、2020年度收入决算情况说明

    2020年度本年收入合计15,180.27万元。其中：财政拨款收入15,180.27万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2020年度支出决算情况说明

2020年度本年支出合计15,180.27万元。其中：基本支出2,053.26万元，占本年支出13.53%；项目支出13,127.01万元，占本年支出86.47%。

图3：支出决算结构                           

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15,180.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,766.75万元，增长104.76%。主要原因是新增疫情防控经费和各部门项目支出转移到街道。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况                单位：万元

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出15,180.27万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，财政拨款支出增加7,766.75万元，增长104.76%。主要原因是新增疫情防控经费和各部门项目支出转移到街道。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出15,180.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出1,730.94万元，占11.40%；

科学技术(类)支出30.00万元，占0.40%；

文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元，占0.03%；

社会保障和就业(类)支出3,581.23万元，占23.59%；

卫生健康(类)支出6,222.02万元，占40.99%；

城乡社区(类)支出3,305.93万元，占21.78%；

住房保障(类)支出305.15万元，占2.01%；

灾害防治及应急管理(类)支出48.69万元，占0.66%；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,944.06万元，支出决算为15,180.27万元，完成年初预算的191.09%。其中：基本支出2,053.26万元，项目支出13,127.01万元。项目支出主要用于：

（1）代表活动费14.3万元，支持和保障辖区人大代表依法执行人大代表职务。组织开展各项人大代表活动，听取代表建议；组织人大代表开展相关调研活动，更好参政议政。

（2）扫黑除恶工作经费10万元。把打击各类违法行为作为开展扫黑除恶专项斗争的重要抓手，铲除涉黑势力，消灭套路贷、强揽工程、非法聚集等黑恶行为，着力打造平安中南。

（3）综合治理及维稳工作经费119.85万元。完善矛盾诉调机制，调解各类民事争议纠纷405件。妥善处置机电院工程纠纷等群体性事件10起，阳光信访办结率100%。多种形式开展国家安全和《民法典》宣传，圆满完成七五普法收官。严格行政执法程序，用法治思维和法治方式贯穿基层社会治理。加强对辖区老旧电线隐患进行排查整治，共排查出需要更换、捆扎老化电线的社区11个共计59,882米。投入20余万元为老旧居民区5,700余个消防灭火器进行换粉。整改一般隐患2,472处，梅苑社区被市里评为老旧小区消防改造示范点，完成华银大厦和地铁紫阳城消防隐患挂牌整治，在7个老旧社区安装电动车室外充电桩，为居民安装火灾报警器1,000余个。    

（4）党群工作经费（红色引擎经费）50万元。订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费，要按照人员配备情况及时足额发放，严格落实到人头，不得截留或挪作他用。“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。

（5）网格管理工作经费70.56万元。进一步提升网格员管理和服务水平，加强网格员服务意识，促进社区网格员敬岗爱业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。

（6）疫情防控工作经费5,922.79万元。

（7）街道经济工作经费48万元。大力开展“企有所呼 我必有应”服务企业大走访活动，主要领导带队走访电力设计院、大桥局地产和梦时代广场等重点企业和重点建设项目，积极协调解决地铁十二号线何家垅站施工路段进出问题，协助天佑医院办理新大楼施工证，为辖区重大项目有序推进提供有力保障。以服务企业为抓手，精准有力的解决企业在经营发展中遇到的困难，助力辖区内经济高质量发展。街道在服务企业的同时，切实加强协税护税力度，扎实开展属地纳税工作。

（8）巡查工作经费20.73万元。严格落实全面从严治党主体责任，考察监督社区领导班子及其成员的管理能力，对社区进行社区党组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律等方面进行巡查。着力转变和改进基层工作作风。

（9）文明创建工作经费100万元，主要成效进一步提升文明创建常态化管理水平、迎检国家及市级检查，通过文明创建常态化管理经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。

（10）滞汉外地人员救助经费256.08万元，满足了疫情期间滞汉人员的各项开支，为滞留武汉的外地人提供了经济帮助需求。

（11）社区党组织活动经费17.2万元。加强基层党组织建设，优化组织结构，引领党员发挥先锋模范作用。加强区域化党建建设，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

（12）社区工作者薪酬及社保工作经费2,258.81万元，执行数为2,258.81万元。贯彻中共中央国务院“共建共享，全民健康”的建设健康中国的战略部署，以中南路街道领导对社区工作者薪酬及社保工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供薪酬及社保服务。

（13）安全生产工作经费3万元，保障街道公共安全，开展定期与不定期安全检查，防患于未然，提升居民安全感。

（14）街道综合工作经费（含妇联、团建经费）127.15万元。结对帮扶贫困村，加大对贫困户和扶贫项目帮扶力度，全面实现小康社会。细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅达，提高工作效率。做好机关各项保障工作，及时配置好各类办公用品等，保障机关正常运行。提前计划固定资产配置、办公大楼养护及维修等，为工作人员创造良好的办公环境。

（15）第七次人口普查工作经费9.44万元。用于全国第七次人口普查相关工作，了解辖区第一手人口、经济资料，为国家经济等决策提供相关依据。

（16） “四上”企业奖励经费35.15万元，支持辖区“四上”企业发展，为经济添活力，促进企业高质量发展。

（17）社区统计信息经费8.93万元，按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。

（18）统计工作经费14.88万元，统计辖区各类经济数据，更好呈现街道经济发展情况。

（19）少数民族资金22.77万元，用于回民等少数民族的相关支出，关心关爱少数民族群众，促进辖区居民团结互助、共享发展成果。

（20）社区工会工作经费2.4万元，用于社区各项工会活动等相关支出，彰显组织关爱，提升居民幸福感。

（21）基层兼职统战委员工作补贴2.88万元，对标要求，全面梳理辖区统战工作中存在的差距和不足，找准统一战线各领域存在的重点难点问题、统一战线工作实践中遇到的新情况新问题，促进街道统一战线工作全面提升。

（22）2020年社会治安综合治理激励性转移支付资金4万元，促进辖区综合治理，加强安防建设，提升安防、人防、技防水平。

（23）重大节日慰问经费3.19万元，关爱、关心干部员工、居民等，烘托节日气氛，体现组织关爱。

（24）科普活动经费30万元，用于科普知识宣传资料分发、免费咨询、科普文化长廊和科普活动等相关支出，普及科学知识，贯彻科教兴国战略。

（25）基层公共文化服务体系建设经费5万元，完善我街公共文化服务体系，丰富公共文化服务内容。

（26）2020年中心城区房管专岗工作经费72万元，房管员工资薪酬支出，房管员相关业务培训等。

（27）社区惠民资金288万，在社区推行“四民”工作法，合理利用惠民资金，社区引入社会组织为社区提供服务；完成社区环境改造包括老旧小区楼道粉刷、路面修补、雨水管维修，以及晒衣架、休闲桌椅、防盗门、电动车棚、小区监控、防爬刺、楼道灯、遮阳棚、楼道扶手等基础设施安装，美化社区环境；完成各项社区服务、社会管理及活动类项目覆盖24个社区。

（28）社区工作经费218.94万元，保障社区日常办公必须的各种开支，促进社区更好的为居民服务，进一步提升服务质量，满足居民需求。

（29）晒湖社区党员服务中心用房520.28万元，为晒湖社区提供办公用房，加强基层党组织建设，完善晒湖社区服务居民、服务党员的硬件设施。

（30）社区纳凉取暖经费40万元，为困难群众开立纳凉取暖点，彰显政策关爱。为服务群众，让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬，开辟社区纳凉、取暖点服务。

（31）社区疫情防控市级补助工作经费240万元。保障疫情期间社区日常办公必须的各种开支，促进社区更好的为居民服务，做好疫情防控各项工作。

（32）计划生育服务经费139.94万元，用于辖区计划生育有关政策的宣传、计生用品的发放及计生需求家庭的关爱等。

（33）城市综合管理工作经费160.1万元。城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标健全城管工作机制，市容环境逐步改善；对辖区环境进行综合整治。全城管工作机制，市容环境逐步改善；对辖区环境进行综合整治。投入环卫清扫保洁经费833.76万元,主要用于老旧小区、街巷道路清扫保洁、道路清洗、城市家具清洗等。融雪防冻物资1万元。主要用于购置防滑麻袋、草垫、铁锹融雪防冻物资。

（34）城管协管员生活补助工作经费932.4万元。用于城管协管员工资薪酬支出，城管协管员相关工作、业务培训等。

（35）环境卫生工作经费1877.52万元，按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标。主要根据街道实际清扫面积按一定几次标准量化安排。城区生活垃圾日产日清，保障辖区良好市容环境卫生。

 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,567.05万元，支出决算为1,730.94万元，完成年初预算的110.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人大代表活动费、社区代表接待站规范建设工作经费、界别街道联络员工作经费第七次人口普查工作经费、统计工作经费、“四上”企业奖励经费、巡查工作经费等是年中追加预算；二是综合治理及维稳工作经费不足由其他支出年初预留款调入使用。主要用于综治维稳工作经费，推进重点项目建设，优化企业发展环境，完善治安防控体系等。

    2.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加科普助推计划资金、科普项目经费预算。主要用于社区科普宣传及活动。

 3.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是基层公共文化服务体系建设经费5万元是年中追加预算，主要用于完善我街公共文化服务体系，群众文化活动及宣传。

 4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为2,508.42万元，支出决算为3,581.23万元，完成年初预算142.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社区疫情防控市级补助和社区工作者薪酬及社保预算。主要用于疫情期间社区日常办公必须的各种开支，做好疫情防控各项工作及社区工作者薪酬及社保

 5.卫生健康支出（类）。年初预算为153.04万元，支出决算为6,222.02万元，完成年初预算的4,065.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控工作经费和计划生育支出预算。主要用于一是保障辖区疫情防控各项工作落实到位，包括隔离人员生活保障、隔离点征用、疫情防控物资等；二是计生宣传教育、服务试点、幸福家庭保险、统计抽样等工作。

    6.城乡社区支出（类）。年初预算为2,839.02万元，支出决算为3,305.93万元，完成年初预算的116.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调入使用。主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治、购置分类垃圾车、垃圾桶、垃圾分类宣传栏等。

    7.住房保障支出（类）。年初预算为226.53万元，支出决算为305.15万元，完成年初预算的134.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加房管专岗工作经费预算。

    8.害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的0%。

 9.其他支出（类）。年初预算为650万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是街道专项工作经费不足由其他支出年初预留款调剂使用；二是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调剂使用。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出2,053.26万元，其中，人员经费1,896.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费156.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处本级及下属1个行政单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为9.28万元，支出决算为3万元，完成年初预算的32.32%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成年初预算的100%；其中：

   (1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少) 0万元。主要用于公务用车维护费、保险费及燃料费。其中：燃料费0.5万元；维修费1.42万元；过桥过路费0.07万元；保险费0.51万元；安全奖励费用0.3万元。年末公务用车保有量1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

   3.公务接待费支出决算为0万元，比年初预算减少6.28万元，主要原因是严格执行公务接待标准，实际未产生公务接待费用。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.2万元，下降7.14%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降7.14%,公务接待支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车燃料费用的增加。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

   九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出情况。

2020年度武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出145.57万元，比2019年减少4,463.16万元，下降97%。主要原因是2020年机关运行经费统计范围改变，专项业务费并入项目经费中核算，2020年机关运行经费不包括委托业务费、劳务费等专项业务费。

十一、政府采购支出情况。

2020年度武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处政府采购支出总额2,288.46万元，其中：政府采购货物支出1,120.66万元、政府采购工程支出231.35万元、政府采购服务支出936.45万元。授予中小企业合同金额2,190.21万元，占政府采购支出总额的95.71%，其中：授予小微企业合同金额626.3万元，占政府采购支出总额的27.37%。

十二、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目35个，资金13,127.01万元。占一般公共预算项目支出总额的86.47%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优，项目产出评价等级为良。

(二)整体支出自评结果。

我单位组织对部门开展整体支出绩效自评，资金13,127.01万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优，项目产出评价等级为良。

代表活动费14.3万元、安全生产工作经费3万元、文明创建工作经费100万元、网格管理工作经费70.56万元、党群工作经费（含红色引擎经费）50万元、街道经济工作经费48万元、街道综合工作经费（含妇联、团建经费）127.15万元、综合治理及维稳工作经费119.85万元、扫黑除恶工作经费10万元、社区党组织活动经费17.2万元、统计调查及四上企业奖励经费35.15万元、社区统计信息经费8.93万元、第七次人口普查工作经费9.44万元、统计工作经费14.88万元、巡查工作经费20.73万元、少数民族资金22.77万元、社区工会工作经费2.4万元、基层兼职统战委员工作补贴2.88万元、重大节日慰问经费3.19万元、社会治安综合治理激励性资金4万元、科普活动经费30万元、基层公共文化服务体系建设经费5万元、社区工作经费218.94万元、社区惠民资金288万元、社区工作者薪酬及社保2,258.81万元、社区疫情防控市级补助240万元、纳凉取暖经费40万元、滞汉外地人员救助经费256.08万元、团体应急无偿献血工作经费1万元、疫情防控工作经费5,922.79万元、街道计生工作经费139.94万元、城管协管员生活补助932.4万元、城市综合管理工作经费160.1万元、环境卫生工作经费1,877.52万元、中心城区房管专岗工作经费72万元，共计13,127.01万元。

(三)绩效自评结果。

武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（1）代表活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，因工作需要年中追加预算。主要产出和效果：一是各项调研成果突出，更好的建言献策；二是紧扣发展和民生两大主题，开展相关活动，社会效益凸显。发现的问题及原因：1、代表工作中信息化建设还须进一步优化，原因是信息化建设进展较慢；2、监督工作中、监督手段还须进一步增加。原因是专项资金绩效监控不完善。下一步改进措施：1、加强人大信息化建设，注重干部队伍的建设；2、切实完善对财政专项资金使用的事中绩效监控。

（2）安全生产工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是辖区居民安全感提升；二是开展各类安全检查，提高辖区居民安全生产意识。存在的问题：老旧小区安全生产压力较大；少数居民安全意识薄弱。下一步改进措施：1、加强老旧小区安全生产改造，提高安全生产能力；2、加大安全生产宣传力度，提高居民安全生产意识。

（3）文明创建项目工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100 %。按照上级相关要求，用于文明创建常态化管理，包括：文明劝导志愿者值守补贴、公益广告制作更新、宣传氛围营造、袖章袖标装备及其他各项支出。根据上级关于加强文明创建管理的各项规定及区文明办的相关要求和专项下拨经费，为进一步提升文明创建常态化管理水平、迎检国家及市级检查，通过文明创建常态化管理经费，文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。建立专门督查机制，文明劝导补贴规范化：专人负责审核及核对每月的文明劝导补贴，实行补贴与排名直接挂钩制度，根据排名和实际成绩进行奖优罚劣；定期制作、更新公益广告和宣传栏内容，按照每季度更新社区宣传栏和辖区公益广告的要求，定期制作更新、加强宣传氛围；将上级奖励经费用于社区文明创建奖励，对区文明办下发的文明创建排名全市前十的奖励经费用于检查中连续三次排名前三的社区。 

主要产出和效果：一是提高文明创建常态化水平，“小红帽”等文明宣传氛围得到有效落实；二是通过国家及市级检查，文明劝导水平得以提升，各种不文明现象显著减少。存在的问题：1、文明创建还没有深入到每一个居民的心中；2、资金使用效率不高，存在一定的滞后性。下一步改进措施：1、多组织文明创建活动，广泛发动群众参与文明创建中；2、扩大文明创建的宣传范围，提高资金使用效率

（4）网格管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为70.56万元，执行数为70.56万元，完成预算的100 %。进一步提升网格员管理和服务水平，加强网格员服务意识，促进社区网格员敬岗爱业，提升居民生活幸福感，促进社区治理现代化等方面落实。主要产出和效果：一是提升网格服务居民的水平；二是提高网格员的业务能力。存在的问题：1、网格员流动性较大；2、居民需求多样化，跟进服务有所欠缺。下一步改进措施：1、对网格员加大业务培训力度，进一步提升业务能力；2、通过网格文化，进一步留住网格员。                                 

（5）党群工作经费（含红色引擎经费）绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。

党群工作经费（含红色引擎经费）主要用于订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，进行党内宣传教育活动和组织活动；培训党员和入党积极分子；开展表彰优秀党员活动；慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费，要按照人员配备情况及时足额发放，严格落实到人头，不得截留或挪作他用。主要产出和效果：一是“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚；二是“红色物业”宣传展板的制作，党员教育活动的开展等使推进更加有力，党组织的凝聚力进一步增强。存在的问题：1、红色引擎相关活动举行的频率不高；2、宣传途径较为单一。下一步改进措施：1、发动辖区社区、物业等多组织红色引擎工程有关活动，提升居民、党员的参与度；2、通过网络、小喇叭、宣传折页等加大宣传力度。

（6）“街道经济工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100 %。综合经济工作经费促进街道经济发展，对街道固定资产投资、税收等经济指标的实现有积极意义。主要产出和效果：一是打造更好的营商环境，促进固定资产投资；二促进辖区税收增长。存在的问题：1、复工复产因疫情原因，压力依然较大；2、企业生产信心有所不足。下一步改进措施：1、继续优化营商环境，吸引更多优质企业来街道投资；2、强信心，全力复工复产。

（7）“街道综合工作经费（含妇联、团建经费）”绩效自评综述：项目全年预算数为127.15万元，执行数为127.15万元，完成预算的100 %。结对帮扶贫困村，加大对贫困户和扶贫项目帮扶力度，全面实现小康社会。细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅达，提高工作效率。做好机关各项保障工作，及时配置好各类办公用品等，保障机关正常运行。提前计划固定资产配置、办公大楼养护及维修等，为工作人员创造良好的办公环境。主要产出和效果：一是脱贫攻坚取得新成绩，促进乡村振兴；二是保持政令畅通，维持机关高效运行，服务机关、服务社区。存在的问题1、因疫情对巩固脱贫攻坚成果有影响，脱贫基层不牢固；2、街道机关办公物资损耗较大，更新不及时。下一步改进措施：1、巩固脱贫攻坚成果，坚持扶志与扶智，全力促进乡村振兴；2、节俭办公，及时更换易损耗办公用品。

（8）“综合治理及维稳工作经费”自评综述：项目全年预算数为119.85万元，执行数为119.85万元，完成预算的100 %。街道办事处完善治安防控体系，社会环境平安稳定，完善矛盾诉调机制，调解各类民事争议纠纷405件。妥善处置机电院工程纠纷等群体性事件10起，阳光信访办结率100%。多种形式开展国家安全和《民法典》宣传，圆满完成七五普法收官。严格行政执法程序，用法治思维和法治方式贯穿基层社会治理。加强对辖区老旧电线隐患进行排查整治，共排查出需要更换、捆扎老化电线的社区11个共计59,882米。投入20余万元为老旧居民区5,700余个消防灭火器进行换粉。整改一般隐患2,472处，梅苑社区被市里评为老旧小区消防改造示范点，完成华银大厦和地铁紫阳城消防隐患挂牌整治，在7个老旧社区安装电动车室外充电桩，为居民安装火灾报警器1,000余个。主要产出和效果：一是信访满意度提高；二是居民生活、工作环境更安全。存在的问题：1、居民诉求依然较多，后期维稳压力依然较大；2、相关政策宣传不到位，居民享受好政策有些滞后。下一步改进措施1、多与居民沟通，积极帮助居民排忧解难；2、加大政策宣传力度，把好政策带给每个居民家中。

（9）“扫黑除恶工作经费”绩效自评综述项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100 %。街道办事处把打击各类违法行为作为开展扫黑除恶专项斗争的重要抓手，铲除涉黑势力，消灭套路贷、强揽工程、非法聚集等黑恶行为，着力打造平安中南。主要产出和效果：一是辖区内黄赌毒等案件明显减少；二是居民的安全感增强。存在的问题：1、长效机制需要完善；2、隐蔽性黑恶势力的铲除难度较大。下一步改进措施：1、建立扫黑除恶的长效机制，把黑恶势力彻底扼杀；2、多利用网络、多发动群众，形成扫黑除恶的高压态势。

（10）“社区党组织活动工作经费”绩效自评综述项目全年预算数为17.2万元，执行数为17.2万元，完成预算的100 %。加强基层党组织建设，推进“两学一做”、党史学习教育常态化制度化，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用。主要产出和效果：一是常态化开展支部学习活动，提升党员综合素质；二是基层党组织凝聚力、战斗力得以增强。存在的问题：1、社区基层党建活动参与度有待提高；2、学习方式单一化。下一步改进措施：1、加大基层党组织活动的宣传力度；2、丰富学习方式，可通过视频、实践操作等加大学习力度。

（11）统计调查及“四上”企业奖励经费绩效自评综述：项目全年预算数为35.15万元，执行数为35.15万元，完成预算的100 %。支持辖区“四上”企业发展，为经济添活力，促进企业高质量发展。主要产出和效果：一是优化营商环境，区域经济加快发展；二是增添企业家信息，为发展添动力。存在的问题：1、企业发展融资成本依然较高；2、高新技术企业发展有所不足。下一步改进措施：1、为企业牵线搭桥，降低融资成本；2、差异化奖励金额，鼓励高新技术企业发展。                                  

（12）“社区统计信息经费”绩效自评综述：项目全年预算数为8.93万元，执行数为8.93万元，完成预算的100 %。按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。主要产出和效果：一是技术准确反映相关统计数据；二是完善单位名录，及时掌握相关信息。存在的问题：1、社区统计数量大，信息维护有一定滞后性；2、相关企业信息变化，名录库未及时更新。下一步改进措施：1、定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况；2、建立信息共联，及时更新名录库。                  

（13）“第七次人口普查工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为9.44万元，执行数为9.44万元，完成预算的100 %。第七次人口普查工作经费主要用于全国第七次人口普查相关工作，了解辖区第一手人口、经济资料，为国家经济等决策提供相关依据。主要产出和效果：一是对辖区经济状况有了更深入、更细致的了解；二是摸清经济家底，经济发展决策更有针对性。存在的问题：1、人口普查数据存在一定的滞后性；2、人口发展变化较快，难以实时跟踪。下一步改进措施：1、对辖区人口数据进行动态跟踪；2、利用大数据分析人口数据。

（14）“统计工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100 %。按时组织完成基层报表联网直报工作；严格贯彻“先进库、再有数”的原则，凡具有审批或者登记企事业单位的部门，应向区统计局报送有关资料，共同做好基本单位名录库建设。主要产出和效果：一是技术准确反映相关统计数据；二是完善单位名录，及时掌握相关信息。存在的问题：1、统计数量大，信息维护有一定滞后性；2、相关企业信息变化，名录库未及时更新。下一步改进措施：1、定期与不定期核实相关信息，及时跟进异动情况；2、建立信息共联，及时更新名录库。

（15）“巡查工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为20.73万元，执行数为20.73万元，完成预算的100 %。对社区进行社区党组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律等方面进行巡查。着力转变和改进基层工作作风，进一步增强社区干部和广大居民群众依法依规的意识。主要产出和效果：一是进一步增强社区干部和广大居民群众依法依规的意识：二是加强精神文明建设，大力改善社区环境建设 。下一步该措施：建立健全社区管理制度，加强物资、固定资产的管理；规范社区的各项信息资料整档存档工作，并加强管理。

（16）“少数民族资金工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为22.77万元，执行数为22.77万元，完成预算的100 %。少数民族资金主要用于回民等少数民族的相关支出，关心关爱少数民族群众，促进辖区居民团结互助、共享发展成果。主要产出和效果：一是民政政策得以进一步贯彻；二是少数民族群众也能享受到发展成果。存在的问题：1、少数民族群众需求更多，服务要求高；2、辖区人员流动较大，人员信息掌握存在一定漏洞。下一步改进措施：1、针对少数民族群众的需求，灵活使用经费；2、及时掌握更新流动人员信息情况，弥补相关漏洞。

（17）“社区工会经费”绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100 %。社区工会经费用于社区各项工会活动等相关支出，彰显组织关爱，提升居民幸福感。主要产出和效果：一是组织工会活动，提升居民幸福感；二是拉近了与社区居民的距离。存在的问题：1、社区工会经费组织活动形式单一；2、社区工会成本控制压力较大。（三）下一步改进措施：1、优化社区工会活动，形式多样、丰富；2、进一步控制工会成本，节约支出。                  

（18）“基层兼职统战委员工作补贴工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100 %。全面梳理辖区统战工作中存在的差距和不足，找准统一战线各领域存在的重点难点问题、统一战线工作实践中遇到的新情况新问题，促进街道统一战线工作全面提升。主要产出和效果：一是补足街道统战工作短板，重点问题得以解决；二是针对新情况、新问题都得以妥善解决。存在的问题：1、资金监控存有不足；2、资金使用效益有待提高。下一步改进措施：1、完善事前、事中、事后监控；2、高效率使用工作经费。                               

（19）“重大节日慰问经费”绩效自评综述：项目全年预算数为3.19万元，执行数为3.19万元，完成预算的100 %。关爱、关心干部员工、居民等，烘托节日气氛，体现组织关爱。主要产出和效果：一是干部员工关爱得以彰显；二是凝聚力、向心力得以加强存在的问题：1、关爱不及时；2、慰问手续监管有隐忧。下一步改进措施：1、提前做好节日慰问谋划，及时关爱；2、严格执行慰问手续，确保手续合规、完整。                                     

（20）“社会治安综合治理激励性资金”绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100 %。促进辖区综合治理，加强安防建设，提升安防、人防、技防水平。主要产出和效果：一是街道治安更加安全；二是街道环境更加整洁。存在的问题：1、治安隐患仍存隐忧；2、人口多，管理难度相对较大。下一步改进措施：1、从根本上推进治安管理，用活资金；2、加强正能量宣传，提升辖区居民满意度。

（21）“科普活动工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100 %。科普活动经费用于科普知识宣传资料分发、免费咨询、科普文化长廊和科普活动等相关支出，普及科学知识，贯彻科教兴国战略。主要产出和效果：一是开展多项科普活动，科学知识得到进一步普及；二是发放科普宣传资料，将科学知识传播到居民家中。存在的问题：1、居民对科普宣传认识度不够；2、科普活动形式不丰富。下一步改进措施：1、加大科普知识宣传力度，丰富宣传方式；2、丰富科普活动形式，通过讲座、体验式参与等让居民更好的吸收科普知识。                             

（22）“基层公共文化服务体系建设工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100 %，着力解决公共事务难题，化解社会矛盾。主要产出和效果：一是社会矛盾问题进一步得到妥善解决；二是社会公共难题逐步得到解决。存在的问题：1、社会矛盾得到化解，但复杂性问题依然存在；2、企业生产成本较往年有所上升。下一步改进措施：1、继续优化营商环境，组织辖区内企业、工商、税务、银行等部门，帮助企业降低经营成本；2、鼓励企业实施创新发展战略，严

（23）“社区工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为218.94万元，执行数为218.94万元，完成预算的100 %，保障社区日常办公必须的各种开支，促进社区更好的为居民服务。主要产出和效果：一是满足了社区日常工作的各项开支，为社区正常工作开展提供了充足的资金支持；二是促进社区进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民需求。存在的问题：1、社区居民的服务要求越来越高，对经费的需求量加大；2、各社区间经费使用存有差距，部分社区经费使用效益较低。下一步改进措施：1、做优、做细对居民的服务，更有效率的使用有限资金；2、做好调研，促进各社区更加高效使用资金。

（24）“惠民资金项目工作经费”绩效自评综述：由于政府公共服务职能进一步转换，财政支出规模持续扩大，信息公开力度不断增强，财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、政府公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实成为社会各界关注的焦点。提高政府财政资金使用效益和公共服务水平必须进行预算绩效管理。绩效评价是预算绩效管理的核心内容。

中南路街道办事处惠民资金项目是应武昌区全面推进创建幸福社区的需要提出的。武昌区中南路街道办事处具体活动就是对24个社区的社区服务、社区活动、社区环境和社区管理等项目进行建设。目标是在2020年度完成各项目，解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制。项目完成概况：截止到绩效评价日，中南路街道24社区已完成惠民项目300余项。存在的问题：1.惠民项目进展缓慢。惠民工程推进慢于计划，工程实施相对滞后，存在惠民项目尚未实施的情况。部分社区服务类、活动类项目的完成率低于年初计划安排。

2.惠民项目后期维护跟进不力。中南路街道道制定了惠民项目规范运作、工作实施步骤流程、内部控制制度规范等文件，但贯彻执行不彻底，后期监督不够，惠民项目维护跟进不力，缺少相应督察回访工作。3.惠民项目总结提炼不够。中南路街道道对过去一年的惠民项目，总结提炼不够，缺乏完整、系统的总结文件。下一步改进措施：1.加强惠民项目监督管理。组织专门人员，成立惠民项目监督管理小组，配备相应办公设备，成立纪检监督小组，对社区惠民项目进行定期与不定期的跟踪管理，确保跟上进度，做好后期项目维护，将该任务制度化规范化，并做好相关留痕工作。2.积极总结惠民项目工作经验，提高尽职履责能力。由多个部门联动进行惠民项目汇总，依据社区惠民资金的分配办法，将惠民资金应用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，形成完整、系统的惠民总结文件，并做好存档查询。

（25）“社区工作者薪酬及社保工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为2,258.81万元，执行数为2,258.81万元，完成预算的100 %。按照市、区有关社区工作者薪酬及社保改革文件精神，以中南路街道领导对社区工作者薪酬及社保工作要求为指导，为辖区内的社区工作者提供薪酬及社保服务。主要产出和效果：一是关爱基层员工，为社区工作者缴纳社保、发放工资薪酬，让他们劳有所得；二是体现以人为本的理念，关爱社区工作者，增强了他们的幸福感、获得感。存在的问题：1、社区工作者薪酬绩效差距体现不明显；2、社区工作者对社会保障的需求较大。。下一步改进措施1、做好社保需求调查，了解社区工作者社保需求，为他们健全社会保障；2、突出奖励绩效，能者多劳、多劳多得，体现绩效差距。

（26）“社区疫情防控市级补助工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100 %，保障社区日常办公必须的各种开支，促进社区更好的为居民服务，做好疫情防控各项工作。主要产出和效果：一是满足了社区防疫工作的各项开支，为社区疫情防控常态化开展提供了充足的资金支持；二是促进社区进一步为居民服务，提升服务质量，满足居民防疫需求。存在的问题：1、疫情防控压力始终较大，对经费的需求量加大；

2、各社区间疫情防控经费使用存有差距，部分社区经费使用效益较低。下一步改进措施：1、细化疫情防控有关项目，更有效率的使用有限资金；2、做好调研，促进各社区更加高效使用疫情防控资金。        

（27）“社区纳凉取暖工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100 %，为困难群众开立纳凉取暖点，彰显政策关爱。主要产出和效果：一是服务群众；二是让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众，重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬。存在的问题：1、纳凉取暖经费中，电费占比较高；2、居民对纳凉取暖有较高需求。下一步改进措施：1、灵活使用纳凉取暖资金；2、多下社区，纳凉取暖点硬件配置进一步完善。

（28）“滞汉外地人员救助预算经费”绩效自评综述：项目全年预算数为256.08万元，执行数为256.08万元，完成预算的100 %，保障、促进社区更好的为居民服务，做好疫情防控各项工作。主要产出和效果：一是满足了疫情期间，滞汉人员的各项开支，为滞留武汉的外地人提供了经济帮助；二是促进政府关爱，满足居民防疫需求。存在的问题：1、滞汉人员登记信息不全；2、滞汉人员对经费的需求较大。下一步改进措施：1、摸清滞汉人员的真实情况；2、做好调研，高效使用滞汉资金。                                    

（29）“团体应急无偿献血工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100 %，保障无偿献血者的人身权益，体现公益性。主要产出和效果：一是满足了疫情期间，滞汉人员的各项开支，为滞留武汉的外地人提供了经济帮助；二是促进政府关爱，满足居民防疫需求。存在的问题：1、无偿献血者数量较少；2、经费使用有限。下一步改进措施：1、大力宣传无偿献血；2、提高资金使用效率。                                

（30）“疫情防控工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为5,922.79万元，执行数为5,922.79万元，完成预算的100 %，保障辖区疫情防控各项工作落实到位，包括隔离人员生活保障、隔离点征用、疫情防控物资等。主要产出和效果：一是满足了辖区防疫工作的各项开支，为辖区疫情防控常态化开展提供了充足的资金支持；二是促进居民防疫意识的提高，有利于疫情防控常态化。存在的问题：1、疫情防控压力始终较大，对经费的需求量加大；2、境外疫情输入风险较大。下一步改进措施：1、细化疫情防控有关项目，更有效率的使用有限资金；2、做好疫情防控常态化工作，把风险缩小。                                   

（31）“计生工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为113.9万元，执行数为113.9万元，完成预算的100 %用于辖区计划生育政策的宣传、计生用品的发放及计生需求家庭的关爱等。主要产出和效果：一是辖区计划生育政策得以进一步贯彻；二是计生需求家庭得到关爱。存在的问题：1、计生经费事中监管存有隐患，计生用品不能有效满足居民需求；2、居民对计生政策了解度不够。下一步改进措施：1、对计划生育经费事中加强监管，完善过程管控；2、加大计生政策宣传力度，解决居民疑惑。                                 

（32）“城管协管员生活补助工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为932.4万元，执行数为932.4万元，完成预算的100 %，城管协管员工资薪酬支出，城管协管员相关业务培训等。主要产出和效果：一是房管员工资薪酬得到保证；二是房管员业务培训，业务能力得以提高。存在的问题：1、城管协管员工资求平均，绩效突出不明显；2、城管协管员培训频率不高。下一步改进措施：1、城管协管员专岗绩效；2、加大城管协管员的培训力度。

（33）“城市综合管理工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为160.1万元，执行数为160.1万元，完成预算的100 %。城市综合管理工作复杂繁复，需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标健全城管工作机制，市容环境逐步改善；对辖区环境进行综合整治。主要产出和效果：一是市容环境逐步改善；二是辖区环境进行了综合整治。存在的问题：1、环境改善与居民的需求还有差距；2、市容市貌有待及时更新。下一步改进措施1、持续开展环境整治工作；2、关注市容市貌，及时改进。

（34）“环境卫生工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为1,877.52万元，执行数为1,877.52万元，完成预算的100 %。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标。主要根据街道实际清扫面积按一定几次标准量化安排。主要产出和效果：一是城区生活垃圾日产日清；二是保障辖区良好市容环境卫生。存在的问题：1、辖区环境卫生得到保证，但乱丢乱放现象依然存在；2、日常消杀有所欠缺。下一步改进措施1、加大环境卫生宣传力度，惩治乱丢乱放现象；2、常态化清扫，常态化消杀。                                   

（35）“中心城区房管专岗工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100 %，房管员工资薪酬支出，房管员相关业务培训等。主要产出和效果：一是房管员工资薪酬得到保证；二是房管员业务培训，业务能力得以提高。1、房管专岗工资求平均，绩效突出不明显；2、房管专岗培训频率不高。下一步改进措施：1、突出房管专岗绩效；2、加大房管专岗的培训力度。

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位通过组织对部门开展整体支出绩效自评，从绩效评价情况、效果来看，针对本单位工作实际情况在今后的预算执行中还要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、进一步完善和细化管理制度、加强项目管理、结果与预算安排相结合。通过效评价结果应用,，确保财务收支合法合规和财产安全，年度各项工作顺利开展，工作效率得以提高。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平，提高资金使用效率。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

（一）全力开展抗疫防疫。辖区共设立各类隔离点18个，街道独立设立隔离点9个。确诊、疑似患者累计治愈出院1,076人，转运出（入）院和隔离人员3,784人次。集中安置滞汉、流浪人员94人，现金救助652人、196万元。抓好常态化疫情防控，保留封控卡口82个，接返汉人员396人，排查中高风险地区返汉人员288人。中南路街道和百瑞景社区分别获评全省和全国抗击新冠肺炎疫情先进集体。

（二）辖区经济强劲复苏。预计超额完成固定资产投资60亿元、招商引资108亿元，协税护税预计完成目标值25亿元。完成征收收尾项目清零7个，省机电院、民主路11号等项目开工建设。成立中南路街商务楼宇物业企业联谊会，中商广场楼宇综合服务站建成使用。南洋商业银行武汉分行、居然之家新零售等总部型企业实现落户，全年新增企业类市场主体2,000余家，创历史新高。

（三）切实加强公共服务。前三季度新增就业3,819 人，完成年度目标144.68 %；失业人员再就业397人，完成年度目标120.30 %。建成武锅医院“互联网+居家养老”中心网点、晒湖社区嵌入式网点和2个社区老年人服务中心。实施惠民资金项目144个、红色物业拓面提质项目17个，武锅、小刘家湾、丁字桥等3个社区启动微改造。

（四）辖区环境不断改善。强化综合管理，打造深化梅苑路环线平方公里精致示范区。在189个居民小区、1,577个单位开展垃圾分类管理，建管局宿舍小区定时定点投放点投入使用，8、9月份垃圾分类工作考核全区第一。5G站点建设排名居全区前列；二次供水改造项目开工率100%，预计年底全部竣工验收。

（五）大力推进平安建设。狠抓安全生产，落实网格化管理，开展消防安全隐患大排查大整治，整改一般隐患2,472处，完成华银大厦和地铁紫阳城消防隐患挂牌整治，在7个老旧社区安装电动车室外充电桩，为居民安装火灾报警器1,000余个。完善矛盾诉调机制，调解各类民事争议纠纷405件。妥善处置机电院工程纠纷等群体性事件10起，阳光信访办结率100%。

二、重点工作事项

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

公开咨询电话：027-68783708

附件：项目支出绩效自评报告

中南路街道2020年度项目绩效自评报告.docx