杨园街办事处2019年部门预算

　　目       录

　　第一部分 杨园街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分 杨园街办事处2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　杨园街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事，做好有关社会保障工作。

　　4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7.依法做好计划生育工作。

　　8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10.办理区人民政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区杨园街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、公益一类事业单位 4个、公益二类事业单位0个。另外城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位 1个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区杨园街办事处总编制人数43人，其中：行政编制27人，事业编制16人(另外：参照公务员法管理10人，编制在区城管委)。在职实有人数50人，其中：行政实有27人，事业实有23人(其中：参照公务员法管理10人，工资、奖金等由我街发放)。

　　离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）保持定力，聚焦党建领航，永葆先锋红。一是深化党员教育，提升支部建设。以“三会一课”、“支部主题党日”为载体深化党员教育，严肃发展党员工作，建强支部，项目化落实基层党建工作，推广“1314”社区治理模式。二是聚焦辖区非公，发力“两新”党建。采取“辐射化”教育、“阵地化”服务形式构建街道、社区、“两新”三级党建服务体系。三是抓牢宣传阵地，落实意识形态工作。加强理论学习中心组学习，完善学习制度，强化执行力度。四是高标推进，统战文明创建常态化。扩大军运志愿者队伍提高志愿者服务品质，全力做好迎接军运东道主任务。

　　(二)顺势借力，聚焦改革创新，推动发展紫。一是着力推进项目建设，在培育新增长点上实现突破。按照“建设一批、出让一批、征收一批、策划一批”的滚动、持续发展思路，加强对辖区重点项目的谋划与调度。二是着力推进招商引资，在招大引强上实现突破。立足杨园工程设计产业园拟建项目的规划建设，以勘察设计为核心，力争工程设计产业园拟建项目实现新突破。三是着力推进创新驱动发展，在载体建设上实现突破。结合铁四院片改造建设的启动，充分发挥铁四院现代综合交通研发及工程设计产业集聚优势，推进产业导入和配套建设，推动工程设计产业园建设。

　　（三）精准发力，聚焦精细管理，打造宜居绿。一是加强道路巡查控管，按照新的大城管考核标准，聚焦问题和目标，确保2019年度绩效目标任务的完成。二是以军运会环境综合保障为契机，以受检路段、社区、城中村等区域为重点，加大辖区环境综合整治及清扫保洁力度，推进杨园辖区环境的持续好转。三是抓好河湖堤岸的管理、巡查和治理工作，重点加强水源地的安全控管，并使之形成长效管理机制，全面推进辖区河湖提长制工作的落实。四是配合区相关征收部门做好铁四院片区、五九铁路沿线、国棉老旧社区等片区的拆迁征收工作。

　　（四）激发活力，聚焦民生服务，呵护暖心黄。一是继续实施一批惠民资金项目。通过“四民工作法“，召开社区议事会和听证会，由居民协商决定本年度惠民项目，加强资金监管，做好惠民资金的档案归整，提高居民满意度。二是提档升级铁机路、临江社区党员群众服务中心。对阵地面积不足1000㎡的社区，多方面寻求扩大阵地建设的办法和可行方案，使社区党群服务中心提档升级。三是做好老年人服务中心创建工作。本着因地制宜、均衡发展的原则，结合街道辖区实际情况，整合资源，争取创建1个老年宜居社区。

　　（五）执行有力，聚焦平安和谐，维护稳定蓝。一是信访工作常态化，对未化解的信访件继续协谈，争取案结事了，提高化解率，以解决问题、化解矛盾为核心，多措并举，扎实推动信访积案化解工作有效开展。二是加强重点上访群体的预警稳控工作，防止越级群体性上访，造成不良影响，确保实现“六个不发生”工作目标，为辖区营造安全、和谐、稳定的社会环境继续努力。三是加大对辖区内的安全隐患进行排查，继续开展敲门行动、敲锣行动、天网行动、地网行动和亮剑行动等“五大行动”， 针对辖区建筑施工、特种设备、危房监控等重点部位、重点行业和重要环节，开展深入细致的隐患排查，利用好微邻里”系统，更好地为民众服务，保障辖区安全。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一) 2019年部门预算总收入4422.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4422.97万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算减少25.67万元，减少0.58%，主要原因是项目支出的减少。

　　(二)2019年部门预算总支出4422.97万元。其中：基本支出3873.65万元，项目支出549.32万元。比2018年预算减少25.67万元，减少0.58%，主要原因是项目支出的减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1370.20万元，文化旅游体育与传媒支出60.01万元，社会保障和就业支出618.72万元，卫生健康支出136.78万元，城乡社区支出1723.08万元，住房保障支出146.98万元，其他支出367.20万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1176.45万元；商品和服务支出3083.94万元；对个人和家庭的补助162.58万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算4422.97万元，其中：当年预算4422.97万元，比2018年预算减少25.67万元，下降0.58%，下降原因：项目支出的减少。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出3873.65万元，比2018年预算增加77.98万元，增长2%，主要原因：人员经费正常增资。其中：

　　1.人员经费1339.03万元，包括：

　　(1)工资福利支出1176.45万元，主要用于在职职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、医疗补助、基本医疗保险及生育保险、住房货币化按月补贴、住房公积金、养老保险等。

　　(2)对个人和家庭的补助162.58万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助、提租补贴等。

　　2. 商品和服务支出2534.62万元，包括日常公用支出96.80万元；“三公经费”支出10.80万元（公务接待费7.80万元，公务用车运行维护费3万元）；公务交通费29.50万元；专项业务费2397.52万元。

　　(二)项目支出549.32万元，比2018年预算减少103.65万元，下降15%，主要原因：社区老旧物业经费减少55万元、第七届社区换届工作经费减少49.65万元、街道地方志编纂经费减少9万元、增加协税工作经费10万。其中：

　　(1)街道地方志编撰经费3万元，主要用于街志编写人员工资。

　　(2)文明创建工作经费160万元，主要用于街道文明城市创建、文明值守、宣传等工作。

　　(3)协税工作经费40万元，主要用于协税护税等相关工作支出。

　　(4)社区工作者体检经费16.32万元，主要用于社区工作者健康检查体检。

　　(5)社区惠民资金330万元，主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区杨园街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位0个。另外城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位 1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算10.80万元，比2018年预算减少6.76万元，下降38%。其中：

    1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2018年预算减少7万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2018年预算减少7万元，主要原因：减少两台执法车的运行维护费。

　　3.公务接待费预算7.80万元，比2018年预算增加0.24万元，主要原因：实有人数增加，相对应的公务接待费增加。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　杨园街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属4家公益一类事业单位、另外1家城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位的机关运行经费2534.62万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计263万元。包括：货物类263万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款549.32万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。