2019年度武汉市武昌区医疗保障局部门决算

2020年10月27日

目    录

第一部分  武汉市武昌区医疗保障局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区医疗保障局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区医疗保障局概况

一、部门主要职能

武昌区医疗保障局贯彻落实党中央和省委、市委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责本行政区域内医疗保障工作，贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、长期护理险、职工大额医疗保险、居民大病保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。

（二）负责本行政区域内医保支付医药服务价格信息采集上报，组织实施本行政区域内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（三）协调市级经办机构做好本行政区域内参保人员经办服务管理工作。

（四）负责本行政区域内相关政策宣传、咨询和各类医疗保障信访投诉举报的办理工作。

（五）按照属地管理要求，负责监督管理本辖区医保定点医药机构的医疗服务行为和医疗费用，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，依法查处辖区内医疗保障领域违法违规行为。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区医疗保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市武昌区医疗保障局在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  武汉市武昌区医疗保障局2019年度部门决算表

本单位无一般公共财政预算拨款“三公”经费支出

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

第三部分  武汉市武昌区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计86.91万元。与2018年相比，收、支总计各增加(减少) 86.91万元，增长(下降) 0%，主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计86.91万元。其中：财政拨款收入86.91万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计86.91万元。其中：基本支出29.92万元，占本年支出34.43%；项目支出56.99万元，占本年支出65.57%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计86.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 86.91万元，增长(下降) 0%。主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出86.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加(减少) 86.91万元，增长(下降) 0%。主要原因是本单位为2019年3月机构改革新成立单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出86.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出4.41万元，占5.07%；卫生健康(类)支出77.08万元，占88.69%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出5.42万元，占6.24%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为86.91万元。其中：基本支出29.92万元，项目支出56.99万元。项目支出主要用于：

医保专项工作项目支出33.99万元。主要用于聘请会计事务所等第三方专业力量对全区医保定点药店和医保定点医疗机构进行抽查；开展打击欺诈骗保集中宣传活动；聘请法律顾问。开办项目支出23万元，主要用户购置局机关成立所需办公座椅、电脑等设备设施。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.41万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是2019年3月机构改革新成立单位。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为77.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革新成立单位。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.42万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革新成立单位。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出29.92万元，其中，人员经费28.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区医疗保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区医疗保障局本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金33.99万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金33.99万元。从绩效评价情况来看，资金使用效果总体良好。

(二)绩效自评结果。

  我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.医保专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为33.99万元，主要产出和效果：一是聘请会计事务所等第三方专业力量对全区医保定点药店和医保定点医疗机构进行抽查；二是开展打击欺诈骗保集中宣传活动；三是聘请法律顾问。发现的问题及原因：对监管队伍建设经费投入不足。下一步改进措施：加强培训经费投入，切实做好队伍建设。

2019年医保专项绩效评价表.docx

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区医疗保障局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1.91万元，比2018年增加(减少)1.91 万元，增长(下降)100%。主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区医疗保障局政府采购支出总额57.56万元，其中：政府采购货物支出40.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.85万元。授予中小企业合同金额58.78万元，占政府采购支出总额的102.11%，其中：授予小微企业合同金额58.78万元，占政府采购支出总额的102.11%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019#2418075;元、政府采购服务支出16.85万元。授予中小企业合同金额58.78万元，占政府采购支出总额的102.11%，其中：授予小微企业合同金额58.78万元，占政府采购支出总额的102.11%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区医疗保障局共有车辆0辆。

第四部分  2019年重点工作完成情况

2019年3月份挂牌成立以来，武昌区医疗保障局在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，以确保基金安全为前提，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为核心，以保障困难群众看病就医切身利益为重点，以“初生牛犊不怕虎”的劲头，积极履行监管、救助、宣传等职能，不断创新管理机制和提升服务能力，全力破解影响医保制度运行过程中存在的突出问题和困难，着力推动武昌区医保工作全面、协调、快速发展，取得了较好的成效。现述职述廉如下：

一、坚决落实机构改革部署。2019年3月，区医疗保障局正式挂牌成立。局党组领导班子坚持以政治为根本，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将政治建设放在首位，贯穿于机构组建全过程。组建之初即成立局党支部，健全党建工作责任体系，制定局党组议事规则、中心组学习、党员学习教育管理等一系列制度，严肃党内政治生活。坚持边组建、边运行、边完善，统筹推进机构挂牌、人员转隶、“三定”批复、监管履责等工作，在全局上下的共同努力下，区医疗保障局有序推进机构改革，做到了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，确保了武昌区医疗保障工作短时间内走上正轨，高效运转。

二、坚决抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。 “不忘初心、牢记使命”主题教育是区医疗保障局组建以来开展的第一次党内集中教育。局党组领导班子高度重视，把主题教育作为首要政治任务，认真学习贯彻要求，紧盯主题教育具体目标，成立了领导小组，制定了实施方案，形成了学习调研、检视问题、立行立改等一系列清单。教育中，局党组领导班子聚焦教育主题主线，在学习教育上求“深”，对规定的学习书目，坚持读原著、学原文、悟原理，采取个人学和集体学相结合的形式，做到精读细研、学深悟透。在调查研究上求“准”，班子成员深入到医保两定机构和困难群众家中，带着问题搞调研，盯着差距找答案，通过实地调研、系统思考，形成专题调研报告。在检视问题上求“严”，对照6个方面和18个是否，通过发放调查问卷、召开座谈会、面对面谈心谈话等方式，广泛征求意见。在民主生活会上求“实”，会前坦诚沟通，会上严肃认真，自我批评时，把自身问题讲清楚，把问题根源讲透彻，把整改措施讲具体。批评同志时襟怀坦白，见人见事，指出具体问题、提出改进建议，确保专题民主生活会取得好效果。在整改落实上求“真”，着眼“当前改”和“长久立”，制定整改实施方案，明确整改措施，修订完善规章制度，认认真真做好主题教育的“后半篇文章”。

三、深入开展打击欺诈骗保专项治理行动。医保基金是人民群众的“救命钱”，直接关系人民群众切身利益。区医疗保障局对标对表国家、省、市打击欺诈骗保专项治理行动的部署和要求，积极谋划，抓好落实。通过一系列强有力的专项整治，有效遏制了我区欺诈骗保违法违规行为，督促了全区医保两定机构规范经营，维护了医保基金安全运行。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表