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武昌区文化和旅游局2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 15:00
来源： 区文化和旅游局

武昌区文化和旅游局2020年部门整体支出绩效目标表
部门名称	武昌区文化和旅游局
填报人	潘俊			联系电话	88072833
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况
						2018	2019
	收入构成	财政拨款	3317.66		100%	3341.21	3421.29
		其他资金	0		0%	0	0
		合计	3317.66		100%	3341.21	3421.29
	支出构成	基本支出	1995.46		60.15%	1543.21	1858.29
		项目支出	1322.2		39.85%	1798.00	1563.00
		合计	3317.66		100%	3341.21	3421.29
部门职能概述	1、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设 2、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用 3、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展 4、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作







年度工作任务	1、加强“四馆三场两中心”建设 2、历史风貌街区和优秀历史建筑保护利用 3、完成全域旅游三年行动计划；围绕武昌古城建设，积极探索“景区+街区+社区”发展模式；帮助A级景区及旅游街区恢复旅游信心和活力，打造全市标杆的夜间文旅消费集聚区；推进以中华路阳台、红巷旅游码头、月亮湾阳台为主体的沿江文化休闲带建设 4、完成《武昌区全民健身实施计划（2016－2020）》工作任务；完成社区健身器材更新；完成社区足球场新增任务；组织参加省、市全民健身比赛活动；开展全区全民健身活动







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：全面深化公共文化服务体系建设目标2：全面推进武昌体育工作持续发展目标3：全面加强文化遗产保护利用与传承发展		目标1：开展丰富文化惠民活动，完成全域旅游三年行动计划目标2：开展全民健身比赛活动，完成社区健身器材更新目标3：历史风貌街区和优秀历史建筑保护利用



长期目标1：	全面深化公共文化服务体系建设
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	重要指示落实率（%）		100		计划标准
			专题研究完成率（%）		100		计划标准
		质量指标	任务完成达标率（%）		100		计划标准
		时效指标	任务完成达标率（%）		100		计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率		定性分析		计划标准
		满意度指标	服务对象满意度（%）		90		计划标准
长期目标2：	全面推进武昌体育工作持续发展
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	重要指示落实率（%）		100		计划标准
		质量指标	任务完成达标率（%）		100		计划标准
		时效指标	任务完成达标率（%）		100		计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率		定性分析		计划标准
		满意度指标	服务对象满意度（%）		90		计划标准
长期目标3：	全面加强文化遗产保护利用与传承发展
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	完成保护率		100		计划标准
		质量指标	任务完成达标率（%）		100		计划标准
		时效指标	任务完成达标率（%）		100		计划标准
	效益指标	社会效益指标	产生效果完成率		定性分析		计划标准
		满意度指标	服务对象满意度（%）		90		计划标准

年度目标1：	开展丰富文化惠民活动，完成全域旅游三年行动计划
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				____年	____年
	产出指标	数量指标	开展文化惠民活动			100	部门历史标准
		质量指标	资金落实情况			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标指标	惠民活动参与人次提高率			100	部门历史标准
		满意度指标	服务对象满意度（%）			90	部门历史标准
年度目标2：	开展全民健身比赛活动，完成社区健身器材更新
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				____年	____年
	产出指标	数量指标	体育活动完成率			100	部门历史标准
		质量指标	资金落实情况			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标指标	健康意识提高程度			100	部门历史标准
		满意度指标	服务对象满意度（%）			90	部门历史标准
年度目标3：	历史风貌街区和优秀历史建筑保护利用
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				____年	____年
	产出指标	数量指标	对历史街区、建筑保护率			100	绩效目标
		质量指标	资金落实情况			100	绩效目标
		时效指标	任务完成达标率（%）			100	绩效目标
	效益指标	社会效益指标指标	保护意识程度			100	绩效目标
		满意度指标	服务对象满意度（%）			90	绩效目标
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。