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武昌区中南路街办事处2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 10:00
来源： 中南路街

武昌区中南路街办事处2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称

武昌区中南路街办事处

填报人

杜珊

联系电话

027-68783712

部门总体资金情况（万元）

总体资金情况

当年预算收支

占比

近两年收支情况

2018年

2019年

收入构成

财政拨款

7944.06

100%

6492.71

6313.14

其他资金

合计

7944.06

100%

6492.71

6313.14

支出构成

基本支出

1975.88

24.87%

5523.52

5487.62

项目支出

5968.18

75.13%

969.19

825.52

合计

7944.06

100%

6492.71

6313.14

部门职能概述

武昌区人民政府中南路街办事处为区人民政府派出机构，依照有关法律法规和受区人民政府委托，负责本辖区的行政管理工作，其主要职责：（1）贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。
（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作;领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织;支持人大代表、政协委员依法行使权利。
（3）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。
（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。
（5）实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（6）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
（8）指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（10）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
（11）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

年度工作任务

一是完善企业服务举措，推动经济高质量发展。
二是提升社会治理能力，增进民生福祉。
三是加大环境治理力度，提升城市文明形象。
四是推进安全防范建设维护辖区安全稳定。
五是落实全面从严治党主体责任，发挥党建引领作用。

整体绩效目标

长期目标

年度目标

1、持续优化营商环境，及时了解企业诉求，全力协调解决企业发展难题，积极促成各项优惠政策的落地见效，助力企业更好发展。推进楼宇经济提质增效。进一步加强对辖区内的税源情况的调查了解，及时掌握纳税人的经营情况、纳税能力、增减变化情况，逐步提高大数据、人工智能、互联网+政务等一系列辅助监测、业务办理技术水平。
2、提高辖区居民生活满意度，丰富社区活动，美化社区环境，推进居家养老网点及老年人服务中心建设，通过购买第三方老年服务，提升老年人的幸福指数。持续开展“三微改造”，为老旧小区安装电梯、合理化安装健身设施、休闲椅等，便捷居民服务。
3、深入开展并实施“垃圾分类”，引导辖区居民对垃圾分类投放，最大限度实现垃圾资源利用。合理规划停车泊位，根据社区实际情况建设充电桩，最大限度保障通行方便。利用社区空地，改造微型足球场，供社区居民健身使用。加强对辖区内违建设施的拆除，做好辖区环境卫生的日常管理，美化辖区“天际线”，提升综合管理水平。
4、深化区域党建工作，依托辖区内各楼宇，发挥楼宇优势，抓好楼宇党建工作，提高基层党组织的战斗力。通过各种培训，实现街道机关干部、社区工作者、“两新”党组织党员培训全覆盖。抓守纪，切实落实“两个责任”。开展党风廉政建设，牢固树立宗旨意识，履行监督执纪职责，从增强警示教育的针对性、实效性和经常性着手，促进作风转变。
5、打造平安中南，充分发挥“民呼我应”指挥调度中心屏巡和大数据作用，提升辖区安全防范水平。打造星星和向阳两个智慧平安社区，提升群众安全感。持续深入开展扫黑除恶专项斗争宣传与 “七五”普法宣传，提升辖区居民法治意识。加强特殊人群监管和帮教。做好群众来信来访和领导大接访，倾听群众诉求，认真分析梳理，积极搭建协商平台促进问题的解决。

1、开展信访维稳工作，多关注群众呼声，坚持“民有所呼，我有所应”，积极回应群众的需求，在政策范围内尽最大努力帮助群众解决遇到的困难。同时加强对重点人员的跟踪关注，最大限度阻止非法上访事件发生。
2、坚持党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系为指引，强化基层党建。深化楼宇党建，充分利用每一个楼宇，打造坚实的基层党组织。创新社区网格化党组织建设，提高社区网格的战斗力、凝聚力、向心力。提升党员同志的综合素质，加强对正面人物、正面事件的宣传，紧扣“红色引擎”主线，开展文明创建，弘扬时代主旋律。
3、坚持细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅达，提高工作效率。做好机关各项保障工作，及时配置好各类办公用品等，保障机关正常运行。提前计划固定资产配置、办公大楼养护及维修等，为工作人员创造良好的办公环境。
4、提升公共卫生管理水平，创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位机制，举办健康教育宣传讲座，加强“四害”病媒生物防制、控烟和义务献血宣传。强化城市综合管理能力，突出违建整改、垃圾清理，美化市容环境；提升应对恶劣天气、自然灾害等的应对能力，加强辖区公共基础设施建设，提升市容市貌；持续开展道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业、生活垃圾分类。
5、提升社区居民幸福指数，提升社区居民满意度是关键。做好社区的日常办公管理，创建老年人宜居社区，突出老年关爱；四是加强退役军人政策宣传，做好民政优抚工作。
6、实现辖区经济疫后重振，加快复工复产。多深入辖区内企业，为他们提供更多政策支持；稳定楼宇经济，发展并稳定优质企业；为企业牵线搭桥，帮助企业尽快走出疫情带来的困境。加强对辖区内人口、企业、投资额等相关资料的收集整理，摸清“家底”，服务辖区经济发展。

长期目标1：

持续优化营商环境，及时了解企业诉求，全力协调解决企业发展难题，积极促成各项优惠政策的落地见效，助力企业更好发展。推进楼宇经济提质增效。进一步加强对辖区内的税源情况的调查了解，及时掌握纳税人的经营情况、纳税能力、增减变化情况，逐步提高大数据、人工智能、互联网+政务等一系列辅助监测、业务办理技术水平。

长期绩效目标1

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

辖区内招商引资目标

110亿元

完成

数量指标

企业年走访成功率

100%

完成

数量指标

固定资产投资

598640万元

完成

数量指标

全口径税收目标

33亿元

完成

效益指标

社会效益指标

招商引资，增加居民工作机率，增加居民归属感

显著提高

完成

经济效益指标

招商引资，增加居民工作机率，增加居民收入

显著提高

完成

可持续影响指标

项目实施对居民的可持续影响

长期

完成

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

95%

完成

长期绩效目标2

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

“四上”企业统计人员更换家数

<8家

完成

数量指标

统计的“四上”企业数量

241个

完成

数量指标

统计的社区数量

24个

完成

数量指标

统计活动覆盖率

100%

完成

数量指标

统计活动上报及时率

100%

完成

数量指标

统计数据的准确性和完整性

98%

完成

效益指标

社会效益指标

建设基本单位名录库，达到数据共享全面优化统计服务

显著提高

完成

可持续影响指标

着力提高数据质量和统计公信力，发挥统计整体功能

长期

完成

服务对象满意度指标

被统计单位及上级部门的满意程度

95%

完成

长期目标2：

提高辖区居民生活满意度，丰富社区活动，美化社区环境，推进居家养老网点及老年人服务中心建设，通过购买第三方老年服务，提升老年人的幸福指数。持续开展“三微改造”，为老旧小区安装电梯、合理化安装健身设施、休闲椅等，便捷居民服务。

长期绩效目标1

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

质量指标

设施维修验收合格率

100%

完成

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

时效指标

活动开展和设施维修及时率

100%

完成

数量指标

惠民社区数量

24个

完成

成本指标

每个社区20万元

480万

完成

数量指标

维护公共设施次数

4次

完成

效益指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

98%

完成

社会效益指标

社区环境改造，丰富社区居民文化活动

明显提高

完成

环境效益指标

社区环境改造

明显提高

完成

可持续影响指标

项目实施对社区的环境和居民文化生活各方面影响

长期

完成

长期绩效目标2

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

质量指标

纳凉取暖点个数对有需求的居民的全覆盖

100%

完成

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

数量指标

补贴社区数量

24个

完成

数量指标

纳凉取暖点个数

24个

完成

数量指标

补贴社区的标准

2万元/每社区

完成

效益指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标

95%

完成

社会效益指标

社区环境改造，丰富社区居民文化活动

明显提高

完成

环境效益指标

社区环境改造

明显提高

完成

可持续影响指标

空巢、独居和农村留守人员安稳过冬、度夏

长期

完成

长期绩效目标3

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

质量指标

困难人员援助覆盖率

100%

完成

质量指标

新增就业人员覆盖率

100%

完成

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

成本指标

按每户30元/户年标准

269.82万元

完成

数量指标

新增返乡创业者

32人

完成

数量指标

新增就业人员

3810人

完成

效益指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

95%

完成

社会效益指标

安居乐业、增加就业机会，社会安定有序

显著提高

完成

可持续影响指标

项目实施对社区居民经济的可持续影响

长期

完成

长期目标3：

深入开展并实施“垃圾分类”，引导辖区居民对垃圾分类投放，最大限度实现垃圾资源利用。合理规划停车泊位，根据社区实际情况建设充电桩，最大限度保障通行方便。利用社区空地，改造微型足球场，供社区居民健身使用。加强对辖区内违建设施的拆除，做好辖区环境卫生的日常管理，美化辖区“天际线”，提升综合管理水平。

长期绩效目标1

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

垃圾车数量

≧53台

完成

质量指标

清理覆盖率

100%

完成

质量指标

清运及时率

100%

完成

质量指标

卫生检查合格率

98%

完成

效益指标

服务对象满意度指标

95%

完成

长期绩效目标2

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

成本指标

以清扫面积10万平方米为基数，按550万元标准安排，街道每增加10万平方清扫面积，相应增加经费50万元。10万平方米以内400万元，以此类推，最终确定清扫面积100万方以上900万元。

1050万元

完成

数量指标

节假日卫生保障

6次

完成

质量指标

环卫车辆正常运行率

95%

完成

数量指标

环卫工人数量

约200人

完成

效益指标

服务对象满意度指标

居民满意度

90%

完成

社会效益指标

美化生活环境，居民工作积极性提高

显著提高

完成

环境效益指标

美化、改善居民居住环境

显著提高

完成

可持续影响指标

项目实施对环境的可持续影响

长期

完成

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期绩效目标3

产出指标

数量指标

生活垃圾收费

1000万元

完成

数量指标

垃圾清理社区数量

24个

完成

成本指标

按市财政、市城管局下拨标准安排武城管[2019]29号

839.62万元

完成

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

效益指标

社会效益指标

美化社区环境，保障居民正常生活

明显提高

完成

环境效益指标

美化、改善居民居住环境

明显提高

完成

可持续影响指标

项目实施对社区环境的可持续影响

长期

完成

长期目标4：

深化区域党建工作，依托辖区内各楼宇，发挥楼宇优势，抓好楼宇党建工作，提高基层党组织的战斗力。通过各种培训，实现街道机关干部、社区工作者、“两新”党组织党员培训全覆盖。抓守纪，切实落实“两个责任”。开展党风廉政建设，牢固树立宗旨意识，履行监督执纪职责，从增强警示教育的针对性、实效性和经常性着手，促进作风转变。

长期绩效目标1

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

数量指标

开展“支部主题党日”活动次数

12次%

完成

数量指标

签订网络责任书

24个社区

完成

数量指标

在职党员培训人数

3430人

完成

数量指标

红色物业宣传展板制作次数

4次

完成

成本指标

街道50万元/年

50万元

完成

效益指标

服务对象满意度指标

社区党员群众的满意程度

95%

完成

可持续影响指标

宣传党的主张，贯彻党的决定，领导基层治理，推动改革发展

长期

完成

长期绩效目标2

产出指标

数量指标

补贴社区数量

24个社区

完成

数量指标

学习宣讲《宗教事务条例》

2次

完成

数量指标

完成清真补贴发放

4次

完成

成本指标

每个社区按0.24万元/年标准

5.76万元

完成

效益指标

可持续影响指标

对各民主党派的可持续影响

长期

完成

长期目标5：

打造平安中南，充分发挥“民呼我应”指挥调度中心屏巡和大数据作用，提升辖区安全防范水平。打造星星和向阳两个智慧平安社区，提升群众安全感。持续深入开展扫黑除恶专项斗争宣传与 “七五”普法宣传，提升辖区居民法治意识。加强特殊人群监管和帮教。做好群众来信来访和领导大接访，倾听群众诉求，认真分析梳理，积极搭建协商平台促进问题的解决

长期绩效目标1

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

质量指标

上报事故发生率同比下降

≥50%

完成

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

数量指标

排查社区独居、严重精神病患者

100人

完成

数量指标

检查室内外消防栓

1110个

完成

数量指标

组织社区消防演练

12次

完成

数量指标

发放消防宣传册

1500份

完成

数量指标

安全生产网络知识竞赛

15场

完成

数量指标

排查生产经营单位

2500家

完成

成本指标

预算内每街3万元/年标准

3万元

完成

效益指标

服务对象满意度指标

95%

完成

社会效益指标

社区企业安全生产，减少安全隐患

显著提高

完成

可持续影响指标

积极开展安全生产宣传及培训活动，可持续性提高群众安全意识，发现隐患排查隐患

长期

完成

长期绩效目标2

产出指标

质量指标

无吸毒人员兹事事件

100%

完成

质量指标

无严重精神病患者肇事肇祸事件

100%

完成

时效指标

项目资金完成率

100%

完成

数量指标

出所衔接吸毒人员

10人次

完成

数量指标

禁毒宣传

30场

完成

数量指标

开展法制宣传讲座

40场

完成

数量指标

开展平安武昌宣传活动

45场

完成

数量指标

发放平安武昌宣传单

7000份

完成

数量指标

清理反宣传品

80个

完成

效益指标

服务对象满意度指标

社区群众满意程度

95%

完成

社会效益指标

居民安居乐业，维护社会稳定，营造良好生活氛围

显著提高

完成

可持续影响指标

治安案件下降，平安创建武昌

长期

完成

年度目标1：

开展信访维稳工作，多关注群众呼声，坚持“民有所呼，我有所应”，积极回应群众的需求，在政策范围内尽最大努力帮助群众解决遇到的困难。同时加强对重点人员的跟踪关注，最大限度阻止非法上访事件发生。
2、坚持党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系为指引，强化基层党建。深化楼宇党建，充分利用每一个楼宇，打造坚实的基层党组织。创新社区网格化党组织建设，提高社区网格的战斗力、凝聚力、向心力。提升党员同志的综合素质，加强对正面人物、正面事件的宣传，紧扣“红色引擎”主线，开展文明创建，弘扬时代主旋律。

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018年

2019年

产出指标

质量指标

网格覆盖率

100%

完成

时效指标

投诉解决及时率

100%

完成

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

数量指标

召开街道科室“民呼我应” 不满意案件分析会

5次

6次

完成

数量指标

设置网格数量

312

168

完成

数量指标

诉求案件研判小组成员

6人

完成

数量指标

受理群众投诉案件

3083

4622

约18000件

完成

质量指标

投诉办理满意率

82%

93%

80%

完成

成本指标

按每网格240元/月标准

96.77万元

70.56万元

完成

效益指标

服务对象满意度指标

居民的满意程度

基本满意

完成

社会效益指标

安居乐业、社会稳定

显著提高

完成

可持续影响指标

项目实施对社区公共环境的可持续影响

长期

完成

年度目标2：

坚持党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系为指引，强化基层党建。深化楼宇党建，充分利用每一个楼宇，打造坚实的基层党组织。创新社区网格化党组织建设，提高社区网格的战斗力、凝聚力、向心力。提升党员同志的综合素质，加强对正面人物、正面事件的宣传，紧扣“红色引擎”主线，开展文明创建，弘扬时代主旋律。

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018年

2019年

产出指标

质量指标

党员活动参与率

100%

完成

质量指标

慰问困难党员完成率

100%

完成

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

数量指标

开展党员学习活动次数

1100

1200

完成

数量指标

开展优秀党员表彰活动

完成

数量指标

慰问生活困难党员

800人次

678人次

完成

成本指标

按社区党组织数3000元/个；社区党委、党总支部数500元/个安排

16.9万

17.2万

完成

效益指标

服务对象满意度指标

党员群众的满意程度

95%

完成

社会效益指标

从严治党，党风廉政

显著提高

完成

可持续影响指标

项目实施对党员精神面貌的可持续影响

长期

完成

年度目标3：

坚持细化各项工作目标，及时传达上级各种文件、会议精神，政令畅达，提高工作效率。做好机关各项保障工作，及时配置好各类办公用品等，保障机关正常运行。提前计划固定资产配置、办公大楼养护及维修等，为工作人员创造良好的办公环境。

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018年

2019年

产出指标

质量指标

维修合格率

100%

完成

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

成本指标

100万元/年

50万元

100万元

完成

数量指标

零星维修

10次

完成

数量指标

精准扶贫

1个村

完成

数量指标

工程类项目审计

56项

72项

65项

完成

效益指标

服务对象满意度指标

贫困村居民的满意程度

95%

完成

社会效益指标

精准扶贫，加大帮扶力度，全面实现小康社会

显著提高

完成

可持续影响指标

项目实施对贫困村的可持续影响

长期

完成

年度目标4：

提升公共卫生管理水平，创建卫生单位长效管理、日常督查、突击整改暗访点位机制，举办健康教育宣传讲座，加强“四害”病媒生物防制、控烟和义务献血宣传。强化城市综合管理能力，突出违建整改、垃圾清理，美化市容环境；提升应对恶劣天气、自然灾害等的应对能力，加强辖区公共基础设施建设，提升市容市貌；持续开展道路清扫保洁、城镇垃圾处理、门前三包、市容保障、大城管专项工作、红色物业、生活垃圾分类。

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018年

2019年

产出指标

数量指标

广告牌、招牌拆除

2482

3662

≧500块

完成

数量指标

“门前三包”三级路长

40名

完成

数量指标

清理“三乱”

>10000处

完成

质量指标

环境检查合格

100%

完成

时效指标

项目经费承诺实际完成率

100%

完成

成本指标

按4.5万元/年人标准

409.5万元

完成

效益指标

服务对象满意度指标

居民满意程度

95%

完成

社会效益指标

改善市容市貌，提高居民素质

显著提高

完成

可持续影响指标

对市容市貌环境的可持续影响

长期

完成

年度目标5：

提升社区居民幸福指数，提升社区居民满意度是关键。做好社区的日常办公管理，创建老年人宜居社区，突出老年关爱；四是加强退役军人政策宣传，做好民政优抚工作。

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018年

2019年

产出指标

数量指标

补贴社区数量

24个

完成

质量指标

困难人员援助覆盖率

100%

完成

时效指标

经费承诺实际完成率

100%

完成

成本指标

2018-19年按33元/户、2020年30元/户年标准

279.41万元

269.82万元

完成

效益指标

服务对象满意度指标

居民满意程度

95%

完成

社会效益指标

安居乐业、社会安定有序

显著提高

完成

可持续影响指标

对社区居民经济的可持续影响

长期

完成

年度目标6：

实现辖区经济疫后重振，加快复工复产。多深入辖区内企业，为他们提供更多政策支持；稳定楼宇经济，发展并稳定优质企业；为企业牵线搭桥，帮助企业尽快走出疫情带来的困境。加强对辖区内人口、企业、投资额等相关资料的收集整理，摸清“家底”，服务辖区经济发展。

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018年

2019年

产出指标

数量指标

全口径税收

33.56亿元

27.83亿元

25.05亿元

完成

数量指标

固定资产投资

583600万元

757900万元

598640万元

完成

数量指标

统计的“四上”企业数量

204个

241个

250个

完成

数量指标

统计的社区数量

24个

完成

数量指标

统计活动覆盖率

100%

完成

数量指标

统计活动上报及时率

100%

完成

数量指标

统计数据的准确性和完整性

98%

完成

效益指标

服务对象满意度指标

社区居民满意程度

95%

完成

社会效益指标

招商引资，增加居民工作机率，增加居民归属感

显著提高

完成

经济效益指标

招商引资，增加居民工作机率，增加居民收入

显著提高

完成

可持续影响指标

项目实施对居民的可持续影响

长期

完成

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。