武昌区人民政府中南路街办事处2019年部门预算

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　　第一部分  武昌区人民政府中南路街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分 武昌区人民政府中南路街办事处2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区人民政府中南路街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　街道党工委主要职责:

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，组织实施上级党组织的决议。

　　2、讨论决定本街道的重大问题，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能，保证上级机关的有关政令、指示和各项任务在辖区的贯彻执行。

　　3、加强对街道经济工作和环境创新工作的领导，促进街道经济和社会发展。

　　4、负责抓好党的思想建设、组织建设、作风建设，加强对基层党组织的领导和党员管理工作。

　　5、加强街道思想政治工作和精神文明建设，搞好地区社会治安综合治理。

　　6、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核任用和监督管理工作。

　　7、负责做好党的纪律检查工作，加强党风廉政建设。

　　8、做好党的统战、人民武装等工作，指导工会、共青团、妇联等群团组织，结合各自特点开展工作。

　　9、办理区委交办的其他事项。

　　街道办事处主要职责:

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　1、武昌区人民政府中南路街由机关及下属四个二级单位组成，其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位(城管局下派城管驻街中队)1个、公益一类事业单位4个。

    2、部门人员构成

    武昌区人民政府中南路街办事处总编制人数47人，其中：行政 30人，事业编制 17人，城管局下派城管驻街中队18人（编制在城管局，决算在办事处）。在职实有人数61人，其中：行政26人，事业17人(文体站2人，计生3人，社服中心8人，财政所4人)。城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理18人。

　  3、退休43人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、加大企业服务力度，推进辖区经济较快增长

　　一是推进谋划项目尽早落地。中南路街将打造金融、文创、商贸升级版新中南，争取设计之都核心承载区最亮区块的早日落地，加快武商梦时代、帝斯曼国际中心的建设及运营，推动华中金融城、小龟山金融小镇等项目的建设进度，不断提升辖区核心竞争力。二是做好双创空间的管理及运营。加快中南“教育+”创新空间企业入驻工作，以双创空间为依托，借助新东方教育产业优势，致力于将地铁大厦打造为教育产业及创新创业的专业特色楼宇。三是全力开展经济普查工作。2019年经济普查将进入普查阶段，中南路街将保持好清查阶段的好势头，强化调度，以提高普查数据质量为关键，坚持科学普查，健全普查工作制度，高质量完成经济普查工作。四是推进楼宇经济高水平发展。着手成立楼宇经济发展联盟，以商务楼宇作为突破口，从培育亿元楼宇到打造专业及特色楼宇，将楼宇经济的发展从“量”提升到“质”上来，进一步提升经济运行质量。

　　2、加强社区基础设施建设，完善为民服务体系

　　一是抓好社区“三微”改造建设。在“微”上下功夫，强调微规划、微改造、微治理，利用惠民资金、红色物业“拓面提质”、宜居社区、老年人服务中心建设等专项资金，通过建筑局部拆建、建筑物功能置换、保留修缮等方式，完善基础设施，打造宜居环境，提升居民满意度。二是提高社区管理服务质量。强化社区工作者管理，锻造一支有新气象的高素质专业化服务队伍；持续推进社区规范化小区建设，加强对物业管理的指导，加强典型示范培育和宣传，提升行业自律水平；规范业委会运作机制，引导并组织培训学习，提高业委会成员管理素质；发挥“三方联动”机制优势，推进自治建设。三是完善社区服务体系建设。积极培育社区服务民间组织，引入专业社会组织，发展充实志愿者队伍，逐步建立覆盖社区全体成员、服务主体多元、服务功能完善、服务质量和管理水平较高的社区服务体系，解决助老上楼、爱车回家、物业管理等民生难点问题，使社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。

　　3、加大城管执法力度，提升城市综合管理水平

　　一是完善大城管考核机制。学习新的城市综合管理考核要求，创新工作方法，突出做好背街小巷的综合整治，加大主次干道占道、出店整治力度。加强社区“十乱”整治，不断提升辖区城市综合管理水平,进一步做好中央环保督查回头看”工作。二是加大四水共治工作力度。加强晒湖水体治理，落实河湖长制，坚持定期巡查，发现问题及时整改。三是重点做好七军会环境保障工作。按照市、区七军会指挥部的要求，加大“五子”整治工作力度，全面拆除保障线路违规广告招牌，清理整治门店在门楣处设置的条形电子屏。加强场馆周边、驻地酒店周边环境综合整治，拆除违规招牌，对破旧房屋进行立面整治，全面实施提档升级。打造城市“风景线”，进一步提升武汉文明城市形象。

　　4、加大平安创建力度，维护辖区安全稳定

　　一是完善治安防控体系。加强重点区域和重点路段的治安防范，保障辖区安全稳定。二是落实重点人员稳控工作，做好群众来信来访工作，做好节假日及政治敏感时期的信访维稳工作。三是加强安全生产工作。将安全生产纳入社会治理网格化体系，落实街领导、机关干部包点社区排查隐患机制，在社区落实安全生产网格员，推进安全生产、消防隐患治理全覆盖，加大老旧小区用电线路整改力度，开展消防安全大检查。四是健全街道网格化管理体系，整合资源，使网上群众工作部更好发挥作用。

　　5、完成基层党建工作目标，落实全面从严治党主体责任

　　一是实行党员分类管理制度。在社区建立“流动党员驿站”，提供党员教育管理、组织关系转移等方面的咨询，组织流动党员广泛开展志愿服务活动。二是以两新组织为依托，发挥党员先锋模范作用，加强两新组织党组织质量建设。按照属地管理原则，对符合条件的新进企业，实行“双优”机制，做到应建尽建。规范“两新”党建经费管理，严格按照财务制度使用党建活动经费。三是持续推进文明创建常态化建设。加大军运会、扫黑除恶的宣传力度，持续开展“清理家园迎军运”活动。四是严格落实“两个责任”，监督指导基层党组织落实全面从严治党要求，传导压力，及时发现和纠正党的领导、党的建设和全面从严治党中存在的突出问题，持续推进党风廉政宣传教育全覆盖,结合“不忘初心、牢记使命”学习教育，推进党风廉政宣传教育常态化。抓好日常监督执纪工作，依规行使好问责权和纪律处分权。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入6313.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6313.14万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算减少 178.86万元，下降3%，主要原因是项目支出的减少：一是协税工作经费的增加；二是第七届社区换届工作经费、社区老旧物业经费、街道地方志编撰工作经费等下拨经费减少。

　　(二)2019年部门预算总支出6313.14万元。其中：基本支出5487.62万元，项目支出825.52万元。比2018年预算减少 178.86万元，下降3%，主要原因是项目支出的减少：一是协税工作经费的增加；二是第七届社区换届工作经费、社区老旧物业经费、街道地方志编撰工作经费等下拨经费减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1630.30万元；文化体育与传媒支出31.44万元；社会保障和就业支出1,020.34万元；卫生健康支出171.20万元；城乡社区支出2,758.30万元；住房保障支出198.36万元；其他支出503.2万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1,486.01万元；商品和服务支出4,620.63万元；对个人和家庭的补助 206.5万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算6313.14万元，其中：当年预算6313.14万元，比2018年预算减少 178.86     万元，下降3%，下降原因：是协税工作经费的增加及第七届社区换届工作经费、社区老旧物业经费、街道地方志编撰工作经费等下拨经费减少。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出5487.62万元，比2018年预算减少35.9万元，下降 1%，主要原因：人员经费增加147.75万元；商品和服务支出减少183.65万元；其中：

　　1.人员经费1664.99万元，包括：

　　(1)工资福利支出1,486.01万元，主要用于主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助 178.98万元，主要用于主要用于退休职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等。

　　2. 商品和服务支出3，822.63万元，包括日常公用支出  116万元；“三公经费”支出12.12万元；公务交通费35.06万元；专项业务费3659.45万元。

　　(二)项目支出825.52万元，比2018年预算减少143.67万元，下降15%，主要原因：是协税工作经费的增加及第七届社区换届工作经费、社区老旧物业经费、街道地方志编撰工作经费等下拨经费减少。其中：

　　1.文明创建工作经费项目160.00万元。主要用于街道文明城市创建、文明值守、宣传等相关工作。

　　2.协税工作经费项目60.00万元。主要用于协税护税等相关工作支出。

　　3街道地方志编撰工作经费项目3.00万元。主要用于街道地方志编写、资料采集、印刷等相关费用。

　　4.社区惠民资金项目575.00万元。主要用于社区服务类，社区活动类、社区环境类及社区管理类支出。

　　5.社区工作者体检项目27.52万元。主要用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府中南路街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属四个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位(城管局下派城管驻街中队)1个、公益一类事业单位4个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12.12万元，比2018年预算增加(减少)20.88万元，下降63%。其中： 

    1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2018年预算减少21万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2018年预算减少21万元，主要原因：武昌区区属事业单位公车用车制度改革后，城管执法用车不属于公务用车，不在公务用车运行维护费使用范围。

　　3.公务接待费预算9.12万元，比2018年预算增加0.12万元，主要原因：是在职人员的增加。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府中南路街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费116万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计843.6万元。包括：货物类186.8万元，工程类365万元，服务类291.8万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆7辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款825.52万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。