2017年度武汉市武昌区人民政府杨园街办事处部门决算

　　2018年10月25日

　　目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府杨园街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府杨园街办事处2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府杨园街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府杨园街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7.依法做好计划生育工作。

　　8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10.办理区人民政府交办的其他事项。

    公开咨询电话：027—86811225 

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府杨园街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：4个全额拨款事业单位个，另外城管局下派驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　纳入武汉市武昌区人民政府杨园街办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区杨园街文化体育站；

　　2.武汉市武昌区杨园街计划生育服务站；

　　3.武汉市武昌区杨园街社区服务中心；

　　4.武汉市武昌区杨园街财政所；

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府杨园街办事处总编制人数52人，其中：行政编制27人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数48人，其中：行政26人，事业22人(其中：参照公务员法管理9人)。

　　离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府杨园街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计5,158万元。与2016年相比，收、支总计各减少207万元，降低3.85%，主要原因是项目支出党员群众教育服务中心建设经费的减少。

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计5,158万元。其中：财政拨款收入5,158万元，占本年收入100.00%。

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计5,158万元。其中：基本支出4,077万元，占本年支出79.04%；项目支出1,081万元，占本年支出20.96%。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计5,158万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少207万元，降低3.86%。主要原因是项目支出党员群众教育服务中心建设经费的减少。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出5,158万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出减少207万元，降低3.86%。主要原因是项目支出党员群众教育服务中心建设经费的减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出5,158万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,831万元，占35.50  %；公共安全支出47万元，占0.91 %；文化体育与传媒支出45万元，占0.87 %；社会保障和就业支出995万元，占19.29 %；医疗卫生与计划生育支出275万元，占5.33 %；城乡社区支出1,723万元，占33.41 %；农林水支出20万元，占0.39 %；住房保障支出222万元，占4.30 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5158万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为5,158万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4,077万元，项目支出1,081万元。项目支出主要用于：

　　文明创建工作经费230万元，开展多种文明创建活动，不断深化文明礼仪教育、诚信教育和公民道德建设；协税工作经费30万元，提高零散税的“四率”，实现杨园地区税收收入与经济协调增长；社区工作者体检费16万元，用于每年统一组织社区工作者的免费体检；社区惠民资金330万元，开展惠民服务110项；高龄津贴420万元，用于发放户籍在杨园，年满80周岁及以上老人的高龄津贴；社区老旧物业55万元，主要用于社区老旧房屋整体外观的整治以及社区环境卫生的美化工作。

　　1.一般公共服务支出。年度预算为1831万元，支出决算为1,831万元，完成年度预算的100%。

　　2.公共安全支出。年度预算为47万元，支出决算为47万元,完成年度预算的100%。

　　3.文化体育与传媒支出。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。

　　4.社会保障和就业支出。年度预算为995万元，支出决算为995万元，完成年度预算的100%。

　　5.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为275万元，支出决算为275万元，完成年度预算的100%。

　　6.城乡社区支出。年度预算为1723万元，支出决算为1,723万元，完成年度预算的100%。

　　7.住房保障支出。年度预算为222万元，支出决算为222万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出4,081万元，其中，人员经费1,465万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,612万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府杨园街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府杨园街办事处本级及下属4个全额拨款事业单位，另外城管局下派城管驻街中队参公事业单位1个。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算拨款数为18.16万元，支出决算为10.04万元，为预算的55.29%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的100%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量3辆。

　　(2)公务用车运行维护费10万元，为预算的100%。其中：燃料费5.06万元；维修费3.49万元；过桥过路费0.12万元；保险费1.33万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%（实际支出为0.04万元，用于外省市交流接待1次，招待成都市青羊区人民政府苏坡街道“对标先进区和街道管理模式学习交流”相关事宜，接待三人，陪同二人。由于决算系统表格是四舍五入到个位，所以显示为0）。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.04万元，增长0.04%。增加原因主要是外省交流的公务接待费。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区人民政府杨园街办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，5个专项资金总计1814万元。组织对4个部门开展整体支出绩效自评，资金1814万元。从绩效评价情况来看，聘请会计师事务所对文明创建工作经费、社区惠民资金进行第三方绩效评价，综合评价等级均为优。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市武昌区杨园街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目产出。节日活动完成率为100%，城市文明程度测评全年测评平均分为91.89，志愿者参与度为132.34%，项目完成率及资金使用率均为100%；二是项目效果。宣传方式多样，群众知晓率较高，活动内容丰富，服务对象满意度为86.67%。发现的问题及原因：一是绩效指标体系不完善，未将项目目标细化成具体的绩效指标；二是文明过马路劝导活动覆盖率不高。下一步改进措施：一是完善项目绩效体系，探索项目个性化指标，促进绩效评价工作规范化；二是扩大文明过马路劝导活动的范围，配备充足人手，进一步推广“讲文明、树新风”理念。

　　社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目产出。社区服务完成率为100%，社区活动完成率为117.65%，完成及时率及资金使用率均为100%；二是项目效果。惠民服务覆盖率为100%，全年参加服务的居民达上万人次。发现的问题及原因：一是目标体系不完善，未将项目目标细化成具体的绩效指标；二是未制定质量控制标准，验收结果易受主观因素影响。下一步改进措施：一是完善项目绩效体系，探索项目个性化指标，促进绩效评价工作规范化；二是制定相应质量控制标准，包括施工方案、质量检验方案、验收标准等文件。

　　城乡社区环境卫生目绩效自评综述：项目项目全年预算数为1026万元，执行数为1026万元，完成预算的100%。其中，街道垃圾处理费206万元，环卫工作补助经费820万元。主要产出和效果：一是垃圾清运力度大，辖区生活垃圾日产日清，评分达到95分；二是路面清洗每日两次，街道环境改善明显，社会公众满意度高。发现的问题及原因主要是目标体系不完善，效果指标制定主观性较强。下一步改进措施：加大对辖区道路清扫工作，定期向居民进行问卷调查，了解项目完成情况。

　　城管协管员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是专项整治力度大，1-9月份拆除违法建设面积达15158平方米，超额完成年初目标；二是投诉案件结办率为100%，项目实施后对社会矛盾解决的有效性高。发现的问题主要是未制定明确的绩效考核指标。下一步改进措施：通过工作记录、档案等对项目效果进行客观分析，如实反映各项工作完成情况。

　　附件：

   2017年度社区惠民资金项目绩效评价报告.docx 

   2017年度文明创建资金项目绩效评价报告.docx

    十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府杨园街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2,612万元，比2016年减少1055万元，降低28.77 %。主要原因是2016年社区党群中心建设费661万，2017年无此项经费。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府杨园街办事处政府采购支出总额89万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额为89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区人民政府杨园街办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、开拓经济发展路径，努力建设展飞杨园。一是紧盯目标，全力完成经济指标。2017年我街全口径财政收入目标47298万，完成全年目标任务；固定资产投资目标173700万元，全年完成181463万元，完成目标任务104.5%；社会商品零售额目标19250万元，全年完成20894万元，完成目标任务108.5%；招商引资目标250000万元，全年完成299300万元，完成目标任务119.7%，经济总量继续位列全区街道第五位。二是精准服务企业，力促项目开工。树立服务意识，定期对项目进展情况进行分析，帮助企业解决实际困难和问题，2017年辖区三个重大项目开工，目前除嘉顺国际大厦建筑规划方案待上市规委会批准外，保利天悦和光明馨城项目已顺利开工。三是深挖辖区资源，聚力双招双引。认真梳理辖区资源优势，尤其注重多次与外资企业与融侨置业对接，在做好企业在建项目服务的同时，对企业在建项目涉及的拆迁收尾问题，全力以赴，及时解决。四是打造特色楼宇，建设双创空间。积极推动他她喜事广场专业楼宇建设，支持理工大余家头校区内众创鼎盛科技孵化器的提档升级。

　　二、打造辖区环境面貌，努力建设宜居杨园。一是加强违建控管，突出“一个重点”。运用现代科技手段控违，每天加强辖区巡查、航拍，对违建早发现、早跟踪，为违建收集取证。全年完成拆除违法建设15158 平米，完成目标的101%。二是加强示范路建设，打造两个“亮点”。集中力量将润园路和铁机路按照规范化、制度化、精细化模式管理，打造成为两条城管标杆示范路。三是加强环境整治，提升整体形象。狠抓辖区基础设施改造，推进国盛路、桥梁村路、德平路等微循环道路建设，开展环境综合整治，努力实现城市综合管理考评在全市一类街道排名位次前移。四是加强征收力度，多措并举攻坚。由街道主导的纺器危改项目626户仅剩13户未签约，在轨道交通5号线区级项目指挥部召开的会议上，进行了经验交流发言。

　　三、探索服务群众模式，努力建设幸福杨园。一是整合资源，加强宜居社区和示范社区创建。柴东、纺器、国棉三个社区创建老年宜居社区，并已通过市、区检查验收。柴东、国棉、纺器、电力新村四个社区创建治理示范社区。二是项目推进，培育发展社会组织。持续进展“聚能杨园”项目，开展社区专业示范服务活动。积极申报“一居一品”和“十大创新”项目7个，申报区、省级公益创投项目8个，其中4个项目获得资助。开展杨园街社会组织和社区工作者社会工作专业能提升培训。三是试点经验，深入推进三方联动。推进“红色物业”，柴东社区、二桥社区引进物业管理公司开展小区停车管理，破解老旧小区停车难问题。完成铁机路金域华府、国棉橡树湾组建业委会筹备工作和纺器社区馨都雅园业委会换届。四是多管齐下，扎实开展精准扶贫。对精准扶贫对象进行逐户入户调查，切实了解扶贫需求，制定相应的扶贫措

　　四、保障社会安全稳定，努力建设平安杨园。一是坚持四个结合，加大积案化解力度。2017年市、区交办街第一批信访积案共17件，目前已全部办结，其中已化解15件，化解率88.2%，未化解2件。交办街第二批信访积案12件，已化解9件，化解率75%。二是强化四项措施，加强信访维稳工作。成立信访维稳专项工作组，化解突出问题，不断提高信访工作水平。落实领导接访、排查矛盾隐患，确保实现“六个不发生”的工作目标。三是开展五大行动，推进平安街道建设。发动网格员、门栋长及党员中心户和志愿者结对帮扶辖区特殊群体人员，由15个社区安保队联合组建4支巡逻队，每晚按片区开展联片联防巡逻。加强人员密集场所、老旧居民区物防器材配备，对限期拒不整改的隐患单位，联合工商、质监、城管、公安等部门联合执法，强制执行。四是进行隐患排查，开展消防安全整治。加大对特种设备隐患排查与整改力度，辖区共有电梯447台，其中商用93台，住宅354台，排除隐患40余处。龙凯大厦两部电梯隐患已全部整改到位，新都雅园两部电梯正在走绿色通道程序。对辖区22家物业、12家网吧、8家集贸市场、4家养老院、重大消防安全隐患单位余家头家具大世界和杨园生鲜市场的安全隐患进行了排查，并督导整改。持续开展老旧电线整改和高层建筑消防安全隐患综合治理工作，排查公共高层建筑6栋、居民高层建筑87栋，完成老旧电线整改26293米。

　　五、拓展党建工作思路，努力建设先锋杨园。一是夯实基层党建基础，筑牢战斗堡垒。落实“两学一做”常态化制度化，开展党员“双创”、“双带”活动，组织引导党员立足岗位争创佳绩。二是强化党组织引领，推进“红色引擎工程”。突出队伍专业化，激活“红色头雁”、“红色细胞”，推进“红色物业”，提升物业服务水平，用好“红色旋风”、“红色基金”，持续加强干部作风问题巡查，整治基层不正之风。成立“红色剧场”，举办大型读书会等，传承“红色文化”。三是建立长效机制，文明创建常态化推进。细化目标，对标整改，全力做好第五届全国文明城市复检工作。加强文明过马路劝导工作，营造浓厚的文明创建宣传氛围，落实文明创建常态化工作。四是加强自身建设，纪检工作不断夯实。组织开展了第十八个党风廉政宣传教育月活动，并投入近3万元资金更换了党风廉政宣传栏34块，安装楼道廉政文化宣传牌360块。完成纪检信访件调查回复12件。结合“中央八项规定”落实和“四种形态”的运用，推进全面从严治党。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。