武昌区人民政府杨园街办事处 2015年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区杨园街办事处由机关及下属4 个二级单位组成，其中：行政单位1个，差额拨款事业单位2个，自收自支事业单位2个，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区杨园街办事处总编制人数44人，其中：政编制27 人，行政工勤编制1人,事业编制16人。在职实有人数55人，其中：行政编制30人，事业编制15人，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理10人。

　　离退休人员337人,其中：离休1人，退休36人。

　　二、收支预算情况

　　2015 年部门预算总收入3488.27万元。其中：财政拨款（补助）收入3418.27万元，其他收入70万元。

　　2015 年部门预算总支出3488.27 万元。主要包括一般公共服务支出 1323.26 万元，公共安全支出22万元，文化体育与传媒支出27.93万元，社会保障和就业支出600.07万元，城乡社区支出960.75 万元，医疗卫生支出48.65 万元，住房保障支出135.61 万元，其他支出370万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2015年财政拨款（补助）预算数  3488.27  万元，比2014年预算增961.47万元，增长  38.05  %，安排情况如下：

　　（一）基本支出  2643.27  万元，比2014年预算增加1586.84万元，增长  150.21  %，其中：

　　1、工资福利支出693.43万元，其中：行政人员408.21万元；参公人员115.91万元；文化人员22.53万元；其他事业人员117.86万元;社会保障缴费28.92万元。

　　2、商品和服务支出1645.86万元，其中：日常公用支出88.8 万元，比2014年减少15.46万元；“三公经费”支出  29  万元；专项业务费  1528.06  万元。

　　专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出，2014年在项目经费中反映，2015年进行结构调整列入基本支出反映，为2015年基本支出新增项目，是基本支出（商品和服务支出）增长较快的主要原因，其中：

　　（1）、经济发展工作经费45.22万元，主要用于招商引资、协税、安全生产等工作。

　　（2）、后勤服务人员经费4万元，主要用于街道后勤人员日常工资等支出。

　　（3）、党群工作经费（社区基层党组织活动经费）8.65万元，主要用于社区党组织活动等支出。

　　（4）、党群工作经费200万元，其中：文明创建工作经费180万元，争先创优工作经费5万元，企业党建工作经费5万元，纪检监察工作经费5万元，人大工作经费3万元，征兵工作经费2万元。

　　（5）、综治维稳工作经费52.5万元，其中：综治维稳工作经费28万元，综合治理表彰经费8万元，社区综合治理工作经费8.5万元，社区技防电费8万元。

　　（6）、网格管理工作补贴41.04万元，主要用于网格化管理员工资发放。

　　（7）、流动人口服务管理站办公费8.5万元，主要用于流动人口计生管理工作支出。

　　（8）、党群工作经费（社区支部委员生活补贴）15.7万元，主要用于发放社区支部委员生活补贴。

　　（9）、社区工会工作经费1.7万元，主要用于社区工会活动的工作经费。

　　（10）、基层兼职统战委员工作补贴4.08万元，主要用于基层统战工作支出。

　　（11）、社区消防室建设经费22万元，只要用于社区消防室建设工作经费。

　　（12）、社会事务管理工作经费4.5万元，其中：再就业工作经费2万元，劳动保障工作经费0.5万元，文化活动费2万元。

　　（13）、街道老龄经费0.4万元，主要用于老龄工作经费支出。

　　（14）、社区工作经费156.69万元，主要用于社区办公经费。

　　（15）、“一键通”工作经费34万元，主要用于老弱病残群体日常帮扶电子终端服务工作经费。

　　（16）、社区纳凉经费8.5万元，主要用于社区夏季纳凉电费。

　　（17）、冬季取暖补贴8.5万元，主要用于社区冬季取暖电费。

　　（18）、城市综合管理工作经费180.6万元，主要用于城市管理工作支出。

　　（19）、环卫工作补助经费634万元，主要用于环境卫生管理等支出。

　　（20）、社区换届经费47.48万元，主要用于社区换届工作支出。

　　（21）、街道综合工作经费50万元,主要用于弥补各专项经费的不足.

　　2、对个人和家庭补助支出303.98万元，其中：行政人员退休工资176.22万元；其他事业人员退休工资27.42万元，医疗补助19.72万元，住房公积金61.26万元，提租补贴19.35万元。

　　（二）项目支出845万元，比2014年预算减少625.37万元，下降42.53 %，下降较快的原因是专项业务费调整到基本支出中核算。项目支出明细为：

　　1、社区惠民资金340万元，主要用于社区惠民工作经费支出。

　　2、社区老旧物业55万元，主要用于社区老旧物业改造经费

　　3、文明创建迎检经费80万元，主要用于文明创建迎检工作。

　　4、其他支出370万元，按工作需要，用于年度内办事处各专项工作经费调剂使用。