武昌区人民政府徐家棚街办事处2019年部门预算

　　目  录

　　第一部分武昌区人民政府徐家棚街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武昌区人民政府徐家棚街办事处2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区人民政府徐家棚街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区人民政府徐家棚街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人民政府徐家棚街办事处总编制人数44人，其中：行政编制29人（包含工勤编1人），事业编制15人。在职实有人数58人，其中：行政实有32人，事业实有13人；另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理13人。

　　离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

• 二、年度工作目标及主要任务

　　（一）扭住发展主线不松劲

　　1、优化楼宇经济谋发展。立足全街22座楼宇实际分类施策，按照“全面推进+重点发展”的方式，做好楼宇前置招商和后期走访、跟踪、服务工作，着力打造绿地、V+大厦、新长江、联发九都成为纳税亿元楼宇，打造福莱中心向纳税10亿元楼宇迈进，推动普通楼宇特色发展，打造福星惠誉K15等楼宇成为特色、专业、智慧化楼宇。

　　2、推进征收项目促发展。深刻认识新形势下房屋征收工作对街道发展的重大意义，以不等不靠、积极作为的担当精神，全力推进辖区武车路西段、宏茂巷、惠安路、秦臻路、337北、四美塘南片、武车A、B、F、C及C扩大片共计11处265户房屋征收拆迁工作，同时积极联系服务辖区秦园路52号地块、万吨冷库地块等重大项目建设，为辖区经济发展腾出空间、注入活力。

　　3、加强协税护税保发展。继续加大12座老旧楼宇企业清查力度，落实已入驻企业属地纳税，积极走访企业，建立健全服务企业联席会制度，确保辖区纳税大户服务到位，重点协调惠芝美、永业行等千万级纳税大户税收关系迁移到我街，确保全口径税收增幅迈上新台阶。

　　4、抓好营商环境稳发展。持续做好辖区营商环境整治，做好非法集资不良企业的清理打击，妥善解决改制企业遗留问题，精心做好年度目标分解，加强GDP、固投、社零额等经济指标调度和挖潜，确保辖区经济健康稳定发展。

　　（二）坚持改革创新出亮点

　　1、实施“智慧社区”建设计划。选定国际城、水岸国际2个社区为试点，打造现代化、信息化、人性化智慧社区。更新、加装网络、视频等设施设备，整合现有社会服务与管理网格化系统、办公系统、视联通讯系统、公共视频监控系统资源，实现公安、政务（公共服务）、视频监控（企事业单位、物业）、互联网“四网”互通，提高网络化、精准化、智能化水平。围绕打造“滨江绿地”新型社区，引进纺院设计团队进行整体规划设计。

　　2、实施“民呼我应”改革计划。深入落实“民有所呼、我有所应”试点改革，加快街道“网上群众工作部”实体化运行，统筹整合调配现有和即将下放的执法力量和资源，形成工作力量全进入、问题诉求全收集、分级分类全解决、服务过程全评价的工作格局，力求形成经验亮点。

　　3、实施“双创人才”整合计划。大力推动解决V+大厦遗留问题，积极推介V+大厦招才引智和招商引资，加强与各园区、孵化器互动，以创新为引领，大力挖掘、引进、整合一批院士等高端人才，发展一批“双创”支撑企业和项目，构建“双创”生态系统，努力打造V+成为全市乃至全省人才创新创业示范品牌。

　　4、实施“楼宇党建”品牌计划。以“红色引擎”为引领，探索、完善、发展“526”工作法，进一步打造群星城汇金中心、V+大厦为市级“两新”组织集聚区党建工作示范点，以更高标准新成立福莱中心、联发九都大厦、绿地等楼宇综合党委，形成楼宇党建工作省市乃至全国品牌。

　　5、实施“一居一品”提升计划。以“创新社区管理机制，拓展社区服务功能，增强社区凝聚力，提高居民满意度”为目标，按照“重实效、创特色、促服务”的要求，进一步开展贴近群众、形式多样、内容丰富的特色工作创建活动，力争打造4个社区成为市区品牌品牌。

　　（三）打造精致城管保军运

　　1、坚持质效并重，打造精致街区。以开展军运会环境整治为契机，围绕一店一街一渠、二村四体五居六区、三条主干道和19条“双创路”，持续开展“五子攻坚”行动，强力推进“拆违风暴”，确保违法建设增长为零、存量趋近于零；“减存量、零增长”；大力开展占道经营整治行动、精致环卫行动、广告招牌提升行动，确保5月底前完成徐东大街、友谊大道、秦园路、沙湖路、武车路广告招牌拆除及规范工作。

　　2、坚持严管厚爱，打造精干队伍。坚持教育、制度、管理、监督多管齐下办法，狠抓队伍建设，以争创“十佳基层站所”为载体，落实日巡查、周例会、“五个一”、“早点名晚讲评”等制度，保持对“索、卡、拿、要”等微腐败问题高压态势，组建一支15-20人的特勤队，巡查队伍作风，强化队伍管理。

　　3、坚持对标先进，打造星级道路。对标杭州等先进城市，按照“六好”（即基础设施维护好、立面景观建设好、环卫保洁质量好、市容秩序控管好、长效管理机制好、市民群众反映好）标准，认真做好秦园路、友谊大道、学院路、团结大道等4条道路的星级道路创建工作，着力打造成区街品牌示范路。

　　4、坚持克难攻坚，打造满意街区。着力抓好油烟噪音、施工扬尘控管、“四水共治”等工作，改进迎检方式，高标准高质量抓好中央及省委环保督察反馈问题及群众投诉问题整改落实，努力为辖区居民创造良好的生活环境。

　　（四）提升综治维稳保平安

　　1、与时俱进，打造智慧街区。先行先试，通过整企合作，打造街道智慧综治总中心和澜桥公馆、水岸星城、国际城、绿地智慧综治分中心，逐步完善推广，建成智慧街道。

　　2、坚守底线，打造平安街区。持续开展“鼎星工程”“雪亮工程”，加快三角路、团结社区微型消防站建设，加强日常巡查队、专业应急队、志愿者队、警务人员队、网格员队等力量建设和整合，加强对城中村、工地、商场、学校、医院等重点部位生产安全的隐患排查，加大消防挂牌督办、电梯隐患、地下空间、老旧电线、胶囊房等隐患整改，加强安全宣传教育，确保辖区政治安全、生产安全和消防安全。

　　3、善治善管，打造和谐街区。严格落实市、区领导大接访和街道领导接访制度，建立健全重大事项社会稳定风险评估制度，提前掌握可能引发的各种不稳定因素，强化矛盾排除和问题查处，大力推进积案化解，有效吸附重点人员，积极配合区相关职能部门，做好非法集资、中农财富、一号家居、都市经典14栋、精装修等群体的维稳工作，全力确保军运会等重要时间节点和谐稳定。

　　4、统筹兼顾，打造阳光街区。深入开展扫黑除恶专项斗争，坚持法治与德治相结合，落实邪教、吸毒、社区矫正人员、精神病人等重点人群的管理和服务措施，认真做好阳光信访工作，有效开展“一感二度二率”宣传。

　　（五）深化红色引领构幸福

　　1、突出红色引领，保持意识形态敏锐性。把“落实“两个维护”作为最高政治原则和首要政治任务，严明政治纪律和政治规矩，认真开展街道中心组理论学习，确保学习实效；联合开展习近平新时代中国特色社会主义思想武昌周周讲徐家棚街子讲堂活动，力求再出经验亮点；加强“学习强国”学习，提高参与度、活跃度；做好网评和网络舆情监管工作；做好理论宣讲、阵地宣传、读书活动等工作，重要时间节点举办大型理论宣讲；做好“时代楷模”人物推荐工作；对辖区内基督教私设聚会点进行全面摸排，掌握底数，按照相关规定逐步进行清理到位。

　　2、深化共建共享，提高区域党建覆盖面。加强“两新”组织党建工作，继续实施“两新”组织党建“百日提升”行动，提高党组织单独组建率，新成立“两新”党组织10家；持续推动“红色物业”拓面提质工作；全面落实“民有所呼 我有所应”试点工作，制定新时代深化拓展“红色引擎工程”的实施意见及项目清单，建立街、社区两级区域化党建联席会议制度，健全完善街道大工委、社区大党委运行机制和在职党员进社区常态化机制，强化党建引领“微邻里”服务和“1314”工作体系落地生根，搭建完善“多网合一”信息化工作平台，探索智慧党建；以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，深入开展“我是党员”活动；按照“5+N”模式规范开展“支部主题党日”活动；严格开展基层党组织组织生活会民主评议党员活动；以季度测评、全国文明城市复查为重点，结合军运会环境整治，高标准推进文明创建工作，建设志愿者服务品牌队伍；以党建带群建，认真做好工会、共青团、妇联组织建设工作，创新开展特色群团活动，树立先进典型。

　　3、加强教育培训，增强队伍建设系统性。围绕“活、新、严、实”主线，树立重实干讲实绩用人导向，加强党员队伍规范化管理，开展社区工作者队伍能力培训，加大年轻干部的培养力度，使干部队伍整体呈现蓬勃朝气，激活人大代表、政协委员队伍的参政议政、民主监督和共建共治资源力量，充分整合发挥科队站所职能，提升队伍建设系统性，从严从实下好“强筋健骨”全盘棋。

　　4、提升公共服务，增强社会民生幸福感。积极申报社区微规划、微改造、微治理建设项目，抓好街道试点社区建设，推进“民有所呼、我有所应”网上群众工作部实体化建设，将微邻里、政务服务“一张网”和各口径网络统筹到徐家棚街社区治理中。重点打造水岸星城、国际城2个智慧社区，加快推进社区区划整合，完成惠誉、国际城社区办公用房建设及搬迁，抓好社区惠民项目及其他在建项目的上报、审批、落地；围绕“一感两度两率”开展社区文娱活动新件更换社区宣传阵地，打造水岸星城、国际城、喻家湖、惠誉花园、武车四村、油料所6个幸福驿站，完成2个老年人服务中心、1个中心辐射式和1个社区嵌入式居家养老建设工作，认真按要求做好拥军服务、残疾人帮扶、计划生育、劳动保障等工作，打造残疾人无障碍出行体验馆；指导完成喻家湖、惠誉花园社区业委会换届和三角路南小区无证房办证工作，大力推进老旧小区“红色物业”拓面提质，探索完善街道社区工作者人才管理及薪酬体系。

　　5、推进项目扶贫，确保脱贫致富长效性。认真落实扶贫工作标准要求，突出“六个精准”，加强政策宣传，确保迎检工作不出纰漏；大力推进蔬菜大棚主体项目落地见效，加快路灯安装、水渠建设和党群服务中心提档升级项目建设进度，推广垃圾分类，进一步改造村级道路，改善村级环境，建设美丽乡村；加大社会力量动员，组织街道辖区企业开展中国社会扶贫网APP注册，组织企业下乡，开展结对帮扶，开展扶贫捐赠，因人而异制定进一步的帮扶措施，确保已脱贫31户稳定增收不返贫。

　　（六）落实主体责任守底线

　　1、落实主体责任不动摇。制发《徐家棚街2019年落实党风廉政建设党工委主体责任纪工委监督责任的实施意见》《2019年党风廉政建设责任制目标》以及《徐家棚街2019年重点督导工作方案》，与16个社区党委和街各部门签订《党风廉政建设主体责任承诺书》，强化“一把手”负总责、纪工委监督、班子成员“一岗双责”和部室负责人共同负责的党风廉政建设责任制体系，确保压力传导“零衰减”。

　　2、强化宣传教育不动摇。制发《徐家棚街全覆盖深入开展党风廉政宣传教育的工作方案》，扎实开展第二十个党风廉政建设宣传教育月活动，组织街党员干部、基层党组织深入开展党风廉政学习宣传教育活动，继续坚持每日推送党风廉政相关理论学习内容、案例分析等，时时警醒、绵绵用力、久久为功。

　　3、坚持问题导向不动摇。高度重视中央、省、市、区巡视巡察，成立街巡查整改工作领导小组，对巡查组提出的系列问题清单，严格按要求落实整改。认真办理区纪委监察信访件、投诉件，加强对5个 科室（站所“双评议”）工作的督促、督查和问责，力争“十优”，杜绝“十差”。

　　4、严肃督查问责不动摇。深入运用“四种形态”严肃查处一批违纪典型，大力开展“正风除弊”专项治理，定期对街道干部、社区人员开展工作纪律、工作作风、制度执行情况进行检查，聚焦“四风”方面突出问题、损害群众切身利益的不正之风和腐败问题及优化发展环境方面突出问题，坚持挺纪在前，对违纪违规、失职失责问题“开刀问斩”，形成强大震慑，建设“廉洁徐家”。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入5291.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5291.7万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加276.55万元，增长5.23%，主要原因是基本支出增加372.62万元,项目支出减少96.06万元。

　　(二)2019年部门预算总支出5291.7万元。其中：基本支出4627.1万元，项目支出664.6万元。比2018年预算增加276.55万元，增长5.23%，主要原因是基本支出增加372.62万元,项目支出减少96.06万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1683.22万元，文化旅游体育与传媒支出33.28万元，社会保障和就业支出855.15万元，医疗卫生支出169.4万元，城乡社区支出1984.69万元，住房保障支出197.16万元，其他支出368.8万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1544万元；商品和服务支出3483.24万元；对个人和家庭的补助264.46万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算5291.7万元，其中：当年预算5291.7万元，比2018年预算增加276.55万元，增长5.23%，增长原因：基本支出增加372.62万元,项目支出减少96.06万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出4627.1万元，比2018年预算增加372.62万元，增长8.05%，主要原因：在职职工工资福利支出及离退休人员支出增加245.1万元，商品和服务支出增加27.52万元。其中：

　　1.人员经费1808.46万元，包括：

　　(1)工资福利支出1544万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助264.46万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

　　2.商品和服务支出2818.64万元，包括日常公用支出111.2万元；“三公”经费支出11.96万元；公务交通费35.77万元；专项业务费2659.7万元。

　　(二)项目支出664.6万元，比2018年预算减少96.06万元，下降14.45%，主要原因：2018预算中的社区老旧物业项目和社区换届工作经费项目未纳入2019年预算。其中：

　　1、协税工作经费60万元。

　　2、文明创建工作经费160万元。

　　3、惠民项目资金420万元。

　　4、社区工作者体检费21.6万元。

　　5、街道地方志编撰经费3万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府徐家棚街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算11.96万元，比2018年预算减少9.74万元，下降44.88%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加(减少)0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2018年预算减少10.5万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加(减少)0万元。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2018年预算减少10.5万元，主要原因：城管执法车辆运行维护费不纳入2019年“三公”经费的预算。

　　3.公务接待费预算8.96万元，比2018年预算增加0.76万元，主要原因：2019年在职人员人数增加。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府徐家棚街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属4家公益一类事业单位的机关运行经费158.74万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1213.4万元。包括：货物类65.4万元，工程类0万元，服务类1148万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款430.32万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。