2015年度 武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算

2015年度

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算

2016年 10月 25日

目录

第一部分  武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处基本情况

一、部门主要职能

　    1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处总编制人数59人，其中：行政编制29人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理30人)。在职实有人数58人，其中：行政30人，事业28人(其中：参照公务员法管理28人)。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

第二部分、武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计5892万元，支出总计5892万元。与2014年相比，收入增加2004万元，增长34%，主要原因是2015年社区党员群众教育服务中心建设经费775万；秦园路社区建设经费（拆迁经费）500万元；文明创建及迎检经费260万元；社区换届选举经费78.2万；社区老旧物业经费50万；社区一键通经费42万；社区消防站建设经费70.1万；环卫所合同工增资等230万；经济发展经费85万；信访人员胡兰香案化解经费40万。支出增加2004万元，增长34%，主要原因是社区党员群众教育服务中心建设经费775万；秦园路社区建设经费（拆迁经费）500万元；文明创建及迎检经费260万元；社区换届选举经费78.2万；社区老旧物业经费50万；社区一键通经费42万；社区消防站建设经费70.1万；环卫所合同工增资等230万；经济发展经费85万；信访人员胡兰香案化解经费40万。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)5892万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计5892万元。其中：基本支出3922万元，占本年支出66.56%，项目支出1970万元，占本年支出33.44%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5892万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2004万元，增长34%。主要原因是社区党员群众教育服务中心建设经费775万；秦园路社区建设经费（拆迁经费）500万元；文明创建及迎检经费260万元；社区换届选举经费78.2万；社区老旧物业经费50万；社区一键通经费42万；社区消防站建设经费70.1万，环卫所合同工增资等230万；经济发展经费85万；信访人员胡兰香案化解经费40万。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5892万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5892万元，完成年度预算的152%。其中：基本支出3922万元，项目支出1970万元。项目支出主要为：

1、文明创建迎检80万元，主要成效，保证辖区4个路口和3个站点的文明过马路值守；以元旦、春节、元宵、清明、重阳、中秋等主题活动增强民族情感，丰富群众精神文化生活，按照市文明办总体部署，紧紧围绕孝老爱亲、关爱空巢老人、关爱残疾人、关爱留守儿童、关爱农民工的主题，广泛开展形式多样的志愿服务活动。在辖区通过公益广告作形式，弘扬我国优良传统、倡导现代文明、改变落后观街辖区文明创建的公益广告宣传。

2、社区各类建设经费1695万元，主要成效全方位打造便民利民的社区居民服务场所，其中秦园路及三角路社区已完工；团结社区主体建设已完工，进入内部装修阶段；水岸国际、喻家湖社区也已开工建设。为老年人购买服务、购买拐杖椅、拖车等为老服务，开展四点半学校，引进社会组织为民服务；包括对辖区内进行楼道粉刷、安装休闲桌椅、文化宣传；在社区内开展消防演练、公共设施维护，车棚维修、安装防盗刺等设施。

3、社区老旧物业50万元，主要成效为小区车辆安装拦车器、车辆停放划线；社区道路破损修补、改造停车位、道路刷黑；立面整治、屋顶漏雨、外墙、楼道粉刷等

4、其他经费125万元，主要成效为省能源集团经济发展经费85万，解决信访人员胡兰香拆迁上访案化解经费40万。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1467万元，支出决算为1621万元，完成年度预算的110.5%，超预算的主要原因是增加文明创建及迎检经费260万元。

(二)国防支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(三)公共安全支出(类)。年度预算为70万元，支出决算为70万元，完成年度预算的100%。

(四)教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(五) 科学技术支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。。

(六) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为19万元，支出决算为39万元，完成年度预算的205.26%，超预算的主要原因是按文体局要求追加建设徐家棚街团结社区体育活动广场支出20万元。

(七) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为842万元，支出决算为2,196万元，完成年度预算的260.8%，超预算的主要原因一是增加社区党员群众教育服务中心建设经费775万；二是追加秦园路社区建设经费（拆迁经费）500万元；三是追加社区组织换届选举工作经费78.2万元；四是增加老年人“一键通”工作经费42万元。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为170.29万元，支出决算为183万元，完成年度预算的107.5%，超预算的主要原因是追加2014年事业在职及退休人员公费医疗补助8.2万元。

(九) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(十) 城乡社区支出(类)。年度预算为1285.8万元，支出决算为1,516万元，完成年度预算的117.9%，超预算的主要原因是增加环卫合同工工资待遇提标经费150万元。

(十一) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(十二) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(十三) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(十四) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(十五) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(十六) 援助其他地区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(十七) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(十八) 住房保障支出(类)。年度预算为131.3万元，支出决算为140万元，完成年度预算的106.6%，超预算的主要原因是住房公积金调整。

(十九) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

(二十) 其他支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为125万元，超预算的主要原因一是追加省能源集团经济发展经费85万；二是追加解决信访人员胡兰香拆迁上访案化解经费40万。。

(二十一) 债务付息支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出3922万元，其中，人员经费1191万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2732万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为32万元，支出决算为15万元，完成预算的46.8%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，比预算减少0万元，主要原因是2015年无职工因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元，完成预算的63.6%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比预算减少0万元，主要原因本年度没有购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量4辆。

(2)公务用车运行维护费14万元，完成预算的63.6%，比预算减少8万元，主要原因是部分车辆维修费还在政府采购定点厂家未结算。其中：燃料费7万元；维修费4万元；保险费3万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的10.37%，比预算减少8.37万元，主要原因是无对外接待。全年共2笔，为辖区计生特殊家庭年饭36人次计2356元，街办事处离退休人员及企业离休人员年饭58人次计4911元。

2015年武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，及其他接待活动1万元（辖区计生特殊家庭年饭2356元，街办事处离退休人员及企业离休人员年饭4911元）。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数15万元比2014年减少11万元，降低42.3%，其中：因公出国(境)支出决算0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算14万元，减少8万元，降低36.4%；公务接待支出决算1万元，减少3万元，降低75%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是2015年无职工因公出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是部分车辆维修费还在政府采购定点厂家未结算。公务接待支出决算减少的主要原因是2015年无其他对外接待。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2732万元，较2014年增加2629万元，增长2652%。主要原因是2014年同2015年专项经费的核算科目不同，其中2629万元2014年属项目经费，2015年属机关运行经费支出中的专项经费。分别为社区工作经费232万元；计生经费110万元；城乡社区管理事务经费554万元；文明创建及迎检经费260万元；社区换届选举经费78.2万元；社区一键通经费42万元；社区消防站建设经费70.1万；社区房管干事工资63万元等。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处政府采购支出总额45.65万元，其中：政府采购货物支出45.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆0台，一般公务用车辆2台，一般执法执勤用车辆2台，特种专业技术用车0辆，其他用车辆0台。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处组织湖北安永信会计师事务有限公司对1个项目社区惠民资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款420万元，占年初预算的100%。绩效评价结果：2015年度社区惠民资金项目和资金使用比较规范，项目工作按计划完成。项目资金投入后提高了社区公共服务水平，丰富居民生活内容，改善社区居民居住环境，增加基础服务设施，改善服务条件；环境效益和社会效益显著，社区居民对项目的满意度高，项目可持续性较强。但项目目标有待进一步量化，资金分配、资金使用有待更加强化，项目效益有待进一步提高。

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