武昌火车站地区综合管理办公室2019年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武昌火车站地区综合管理办公室2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武昌火车站地区综合管理办公室2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌火车站地区综合管理办公室2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。根据2008年12月31日武汉市人民政府第193号令《武汉市火车站地区综合管理规定》承担武昌火车站地区的综合管理工作，对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌火车站地区综合管理办公室由机关及下属 2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位 0个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区武昌火车站地区综合管理办公室总编制人数51人，其中：行政编制5人，事业编制46人(其中：参照公务员法管理35人)。在职实有人数41人，其中：行政6人，事业35人(其中：参照公务员法管理24人)。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　工作目标：2019年紧紧围绕军运会，从以下五个方面进一步加强武昌火车站地区环境综合整治提升工作：

　　一是进一步加强综合整治，着力解决站区突出问题

　　在加强出店占道经营日常控管的同时，针对武昌火车站地区营运秩序乱象、拉客问题突出等顽症，开展为期一年的专项集中整治行动，严查严处各类违法违规行为。

　　二是进一步加强园林绿化，着力提升站区绿化水平

　　按照区军运指挥部的统一规划，积极配合园林部门进一步提升站区园林绿化水平，努力打造具有站区特色的窗口地区绿化环境。

　　三是进一步加强立面整治，着力扮靓武汉城市窗口

　　巩固前期立面环境整治成果，围绕军运会亮化、美化标准要求，再上措施，再加力度，进一步提升站区立面环境整治水平，着力打造城市窗口地区视觉效应，充分展示武昌火车站地区良好形象。

　　四是进一步加强服务保障，着力营造良好出行环境

　　在做好过往旅客日常服务，保障春运及黄金周期间大客流疏散工作万无一失的同时，进一步转变工作思路，拓展服务领域，通过互联网+，实现出行信息查询、换乘查询、旅客信息查询、食宿查询、武汉特色介绍等共享，为广大旅客提供更加便捷的贴身式服务。

　　五是进一步加强廉政教育，着力打造过硬执法队伍

　　面对站区执法环境和各种诱惑，坚持把纪律和规矩挺在前面，不断强化作风建设和廉政教育，着力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、清正廉洁、务实高效、开拓进取的城管执法队伍，充分展示武昌火车站地区公正廉洁执法良好形象。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入2768.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2768.40万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算减少112.36万元，下降3.9%，主要原因是2018年有新增一次性项目2个，用于升级改造武昌火车站站前商业区域及地下空间落后的传统的模拟信号视频监控系统及武昌火车站西广场地下空间8台自动扶梯大修项目，2019年无新增一次性项目，所以总预算减少。

　　(二)2019年部门预算总支出2768.40万元。其中：基本支出1974.14万元，项目支出794.26万元。比2018年预算 减少112.36万元，下降3.9%，主要原因是2018年有新增一次性项目2个，用于升级改造武昌火车站站前商业区域及地下空间落后的传统的模拟信号视频监控系统及武昌火车站西广场地下空间8台自动扶梯大修项目，2019年无新增一次性项目，所以总预算减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出2465.02万元；社会保障和就业支出67.38万元；卫生健康支出96.35万元；住房保障支出139.65万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1021.4万元；商品和服务支出1713.89万元；对个人和家庭的补助33.11万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算2768.40万元，其中：当年预算2768.40万元，比2018年预算 减少112.36万元，下降3.9%，主要原因是2018年有新增一次性项目2个，用于升级改造武昌火车站站前商业区域及地下空间落后的传统的模拟信号视频监控系统及武昌火车站西广场地下空间8台自动扶梯大修项目，2019年无新增一次性项目，所以总预算减少。上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1974.14万元，比2018年预算增加93.44万元，增长4.9%，主要原因：工资福利支出正常调标等。其中：

　　1.人员经费1054.51万元，包括：

　　(1)工资福利支出1021.4万元，主要反映在职职工工资、津贴、奖金及缴纳的各项社会保险费等费用。

　　(2)对个人和家庭的补助33.11万元，此项主要反映退休费、抚恤金、医疗补助等。

　　2. 商品和服务支出919.63万元，包括日常公用支出99.6万元；三公经费1.86万元用；公务交通费21.67万元；专项业务费796.5万元。

　　(二)项目支出794.26万元，比2018年预算减少205.8万元，下降20.57%，主要原因是2018年有新增一次性项目2个，用于升级改造武昌火车站站前区域及地下空间落后的传统的模拟信号视频监控系统及武昌火车站西广场地下空间8台自动扶梯大修项目，2019年无新增一次性项目，所以总预算减少。其中：

　　1、东西广场维修维护项目90万元，此项主要用于东西广场及地下架空层等公共设施设备的维修维护支出。

　　2、春运经费40万元，主要用于：春运期间发生的整治、协调、调度等费用。

　　3、物业管理费208.76万元，主要用于：用于站区相关活动决策服务机构的水电费、通讯费、绿化费、维保（修）费、安全防护、固定资产更新、后勤人员等日常支出。

　　4、综合整治经费275.5万元，主要用于：用于维护火车站地区治安秩序、经营秩序、交通秩序；完成第三方大城管综合管理检查考评；创建卫生城市；改善片区环境卫生等经费支出。包括站区管理工作和执法工作的宣传费、环境整治、设施维护更新、执法装备、执法服装及执法通讯年费、罚扣车辆停车费、咨询顾问费、临聘人员等需弥补站区管理机构和执法工作日常工作经费不足。

　　5、公用设施水电180万元，此项用于东西广场架空层水电支出，按实际测算，不足差额由往来经费弥补。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌火车站地区综合管理办公室安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.86万元，比2018年预算减少3.9万元。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算减少3.5万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因根据全区公车改革精神，已对公车进行了处置，没有公务用车，无该项费用。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算减少3.5万元，主要原因根据全区公车改革精神，已对公车进行了处置，没有公务用车，无该项费用。

　　3.公务接待费预算1.86万元，比2018年预算减少0.4万元，主要原因：按区编制委员会统筹调配，广场服务中心编制由16个调整为11个，所以减少公务接待费预算。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌火车站地区综合管理办公室2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费105.23万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计227.03万元。包括：货物类146.53    万元，工程类57.5万元，服务类23万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款794.26万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。