武昌火车站地区综合管理办公室2018年部门预算

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　　第一部分  武昌火车站地区综合管理办公室2018年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入

　　(二)2018年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分 武昌火车站地区综合管理办公室2018年部门预算表

　　一、2018年部门收支总表

　　二、2018年部门收入总表

　　三、2018年部门支出总表

　　四、2018年财政拨款收支总表

　　五、2018年一般公共预算支出表

　　六、2018年一般公共预算基本支出表

　　七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2018年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌火车站地区综合管理办公室2018年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。根据2008年12月31日武汉市人民政府第193号令《武汉市火车站地区综合管理规定》承担武昌火车站地区的综合管理工作，对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌火车站地区综合管理办公室由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌火车站地区综合管理办公室总编制人数56人，其中：行政编制5人，事业编制51人（其中：参照公务员法管理35人）。在职实有人数41人，其中：行政编制6人，事业编制35人（其中：参照公务员法管理25人）。

　　离退休人员7人，其中：无离休人员，退休7人。

　　二、工作目标及主要任务

　　工作目标：认真贯彻十九大精神和市、区于关于抓好窗口地区的工作指示，紧紧围绕我区建设重点和目标，加强对武昌火车站地区综合管理，开展创建“和谐站区、平安站区”活动，维护窗口地区社会秩序稳定，为武昌区的全面建设做贡献。主要任务：结合大城管“三方评估”，加强市容环境管理，保证火车站地区环境整洁，树立窗口地区良好形象；加强交通秩序管控，保证火车站地区交通顺畅；严惩非法营运，规范营运秩序；加强市场检查，规范经营秩序；结合反恐防暴工作，加强站区治安管控；紧抓安全生产，杜绝安全事故；加强党风建设，不断强化治庸问责，打造高效的管理队伍。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入2880.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2880.76万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算增加886.52万元，增长30.77%，主要原因：2018年新增一资性项目2个，用于升级改造武昌火车站站前商业区域及地下空间落后的传统的模拟信号视频监控系统、武昌火车站西广场地下空间8台自动扶梯大修项目，增加相关项目支出。

　　(二)2018年部门预算总支出2880.76万元。其中：基本支出1880.7万元，项目支出1000.06万元。比2017年预算增加886.52万元，增长30.77%，主要原因：2018年新增一资性项目2个，用于升级改造武昌火车站站前商业区域及地下空间落后的传统的模拟信号视频监控系统、武昌火车站西广场地下空间8台自动扶梯大修项目，增加相关项目支出。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出2597.28万元，社会保障和就业支出58.58，医疗卫生支出91.87万元，住房保障支出133.03万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出921.5万元；商品和服务支出919.11万元；对个人和家庭的补助40.09万元，项目支出1000.06万元。　　

　　四、财政拨款（补助）预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算2880.76万元，其中：当年预算2880.76万元，比2017年预算增加886.52万元，增长30.77%，主要原因：2018年新增一资性项目2个，用于升级改造武昌火车站站前商业区域及地下空间落后的传统的模拟信号视频监控系统和武昌火车站西广场地下空间8台自动扶梯大修项目，增加相关项目支出。上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　（一)基本支出1880.7万元，比2017年预算增加291.96万元，增长15.52%，主要原因为专项业务费协管员支出调标，2017年底养老保险上线，增加行政事业单位社会保障和就业支出等。其中：

　　1、人员经费961.59万元，包括：　　

　　（1）工资与福利支出921.5万元，与2017年比较增加327.92万元。主要反映在职职工工资、津贴、奖金及缴纳的各项社会保险费等费用，增加原因为除正常调资外，在职人员的改革性补贴由原来的对个人及家庭补助项目列入工资福利支出项核算。

　　（2）对个人和家庭补助支出40.09万元，与2017年比较减少161.96万元。此项主要反映退休人员工资、公积金以及住房补贴等，减少原因为将在职人员的改革性补贴调整至工资与福利支出项目核算。

　　2、商品和服务支出919.11万元，包括日常公用支出94.4万元，与2017年比较增加39.2万元，增加原因为公用经费由原1.2万元/人调标为1.6万元/人，事业人员按照1.2万元/人标准增加公用经费；“三公经费”5.76万元，与2017年比较，减少0.01万元，原因是行政新增军转1名，执法队正常退休2人，物业中心调出1人；公务交通费22.45万元，与2017年比较减少了0.54万元，减少原因为2017年正常退休2人；专项业务费796.5万元，与2017年比较增加87.35万元，原因是用于协管员支出调标，另安全工作相关责任人员工作津贴调整至工资福利支出项目核算。

　　（二）项目支出1000.06万元，与2017年比较增加594.56万元，主要原因：2018年新增一资性项目2个，用于升级改造武昌火车站站前商业区域及地下空间落后的传统的模拟信号视频监控系统、武昌火车站西广场地下空间8台自动扶梯大修项目、东西广场架空层水电支出等，增加相关项目支出。

　　其中：

　　1、东西广场维修维护项目97.88万元，增加47.88万元。此项主要用于东西广场及地下架空层等公共设施设备的维修维护支出。增加的原因是广场设施设备经多年使用，劳损严重，需加大维修和更换力度。

　　2、春运经费40万元，无增减变化。主要用于：春运期间发生的整治、协调、调度等费用。

　　3、物业管理费150万元，无增减变化。主要用于：用于站区相关活动决策服务机构的水电费、通讯费、绿化费、维保（修）费、安全防护、固定资产更新、后勤人员等日常支出。

　　4、综合整治经费105.5万元，无增减变化。主要用于：维护火车站地区治安秩序、经营秩序、交通秩序；完成第三方大城管综合管理检查考评；创建卫生城市；改善片区环境卫生等经费支出。包括站区管理工作和执法工作的宣传费、设施维护更新、执法装备、执法服装及执法通讯年费、罚扣车辆停车费、咨询顾问费等需弥补站区管理机构和执法工作日常工作经费不足。

　　5、公用设施水电180万元。与2017年比较，增加120万，此项用于东西广场架空层水电支出，按实际测算，不足差额由往来经费法弥补。

　　6、视频监控系统建设经费326.68万元。此项目属2018年新增一资性项目，用于升级改造武昌火车站站前商业区域及地下空间落后的传统的模拟信号视频监控系统。

　　7、自动扶梯大修工程经费100万元。此项目属2018年新增一资性项目，用于武昌火车站西广场地下空间8台自动扶梯大修项目。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　武昌火车站地区综合管理办公室由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

　　（二）“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5.76万元，与2017年预算减少0.01万元，其中：

　　1、因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2、公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：主要是公车改革后保留车辆1台，无购置公车计划。

　　(2)公务用车运行维护费3.5万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：主要是执法用车数量没有变化。截止2017年底本单位公务用车辆共1台,其中:执法执勤用车1台。

　　3、公务接待费2.26万元，比2017年比较减少0.01万元。原因是行政新增军转1名，执法队正常退休2人，物业中心调出1人。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌火车站地区综合管理办公室2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费103.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计450.67万元。包括：货物类14万元，服务类10万元，工程类426.67万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。

　　（四）绩效目标的设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1796.56万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。