共青团武昌区委员会2019年部门预算

　　共青团武昌区委员会2019年部门预算

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　　第一部分  共青团武昌区委员会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  共青团武昌区委员会2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　共青团武昌区委员会2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.指导全区共青团基层组织、干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党、推荐优秀青年干部走上各级领导岗位工作；协助党组织管理、选拔、培训基层团组织的主要负责人；负责全区团干部的培训；组织指导全区团员的理论学习和开展各项文体活动；调查青年思想动态和青年工作状况；宣传全区各条战线的优秀青年典型；负责组织、指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；负责武昌区青年志愿者活动。

　　2.指导全区共青团组织围绕提高青年职工的职业道德素质和文化科技知识、围绕经济建设这个中心开展工作；组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、青年岗位能手、青年文明号活动。

　　3.联合武昌地区青年工作的各方力量对地区单位、大专院校、驻军部队、驻汉机构的青年工作进行组织协调和指导；指导青年联合会各界别组开展工作；进一步联系和发动地区各界青年，为武昌的振兴和发展作贡献；完成市青联秘书处交办的各项工作任务。

　　4.研究指导全区中、小学校团的工作和少先队工作，了解掌握青少年学生的思想动态；指导中、小学生开展社会实践、课外科技、文化活动；抓好学校团干队伍、少先队辅导员队伍建设；负责指导全区少先队组织开展推荐优秀少先队队员入团工作。

　　5.制定贯彻有关保护青少年健康成长的法律、法规的措施，并组织实施；协助或授权处理、协调与青少年利益相关的问题，负责组织实施《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》；承担区青少年教育领导小组、区未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会的日常工作。

　　6.研究、分析我区青少年校外活动的发展、变化情况，通过组织各类活动，开展爱祖国、爱党、革命传统、法制教育；辅导青少年的业余文化和科学技术学习，开展各种专业或业余培训工作；负责青少年宫的招商和实业开发；负责青少年宫建设、开发基金（资金）的筹集；负责对内对外的宣传和宫内日常事务等有关工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　共青团武昌区委员会由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　共青团武昌区委员会总编制人数20人，其中：行政编制7人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数14人，其中：行政实有6人，事业实有8人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年团区委将持续聚焦“提高团的吸引力和凝聚力”“扩大团的工作有效覆盖面” 两大战略性课题，以“弘扬五四精神 激扬奋斗青春”为主线，实施五大“青春工程”。

　　1.实施“青春领航工程”，加强青少年思想政治引领。一是开展“不忘初心 青春使命”庆祝建国70周年系列活动。在全区各级团组织中广泛开展“青春快闪 祝福我的祖国”活动，大力开展爱国主义教育、党史国史团史教育，形成线上线下的互动融合效应。持续广泛开展“小鱼看世界”青少年成长体验营、“革命传统教育周”等活动。二是开展“弘扬五四精神 激扬奋斗青春”纪念五四运动100周年系列活动。在全区各级团组织中开展丰富多彩的纪念活动，充分展现新时代武昌青年高擎五四火炬、建功武昌发展的青春风采，使广大青年进一步坚定“四个自信”。三是大力培育和践行社会主义核心价值观。广泛开展青少年群众性精神文明创建工作，坚持开展“我们的节日”、“学雷锋志愿服务月”等活动。

　　2.实施“青春助力工程”，广泛动员青年建功新时代。一是助力迎接军运会，展现青春风采。开展“志愿迎军运”系列活动，探索成立“武昌区青年志愿者联盟”，持续广泛开展清洁家园、文明引导、环境保护、网络文明宣传等志愿服务活动，营造浓厚的迎接军运氛围。依托“青少年寒暑期社区日间托管”“青少年宫春秋季公益课程”等品牌项目，增进青少年对军运会的了解和热爱。二是助力打赢三大攻坚战，贡献青春力量。瞄准困难青少年与留守儿童这一群体，探索建立武昌区青少年与贫困地区青少年“手拉手 结对子”长效机制，进一步做实做细“双结双促”结对帮扶工作。助力打好防范化解重大风险攻坚战，加强青年信用体系推广力度和青年诚信文化氛围建设，探索建立青年诚信奖惩机制，在广大青年中营造重信守诺的社会氛围。围绕打好污染防治攻坚战，广泛开展“光盘行动”、垃圾分类、节水节能等生态文明教育和实践活动，引导广大青年带头倡导绿色消费、绿色出行，以实际行动建设美丽武昌。三是助力青年创新创优，汇聚青春才智。开展青年创新创业大赛、青年创业论坛、青年创业大讲堂等活动，搭建青年创新创业项目服务平台，扎实推进青年创业孵化基地建设，大力支持初创期、成长型青年创业项目做大做强。

　　3.实施“青春成才工程”,竭诚服务青年成长发展。一是编制武昌青年发展规划，完善政策体系。二是坚持青年需求导向，完善服务体系。围绕青少年成长成才、身心健康、就业创业、社会融入、婚恋交友、交流交往等多层次、多样化需求，开发实施一批贴近青年实际、具有持久社会功能、运行机制较为完备的服务项目。深入推进大学生人才公寓团建活动和大学生之家社群服务工作，让武昌成为青年学生的“温馨港湾”。三是促进青年社会融入，完善维权体系。引导青联组织、青年社会组织、青年志愿服务组织等发挥委员先进、行业代表、专业服务等优势，踊跃参与社会公益事业。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青年的利益诉求表达渠道。加强青少年法治宣传教育，协助做好重点青少年群体服务管理工作。

　　4.实施“青春奋进工程”，深化共青团改革再出发。一是全面深化改革团的工作方式。适应政府职能转移新要求，积极承接政府青少年事务，进一步拓展团的服务项目和服务功能。推动“网上共青团”建设提质增效，着力打造一批符合网络传播规律和青少年易于接受的网络文化产品，唱响网上主旋律。二是全面深化改革团的组织建设。落实党建带团建制度，全面完成街道共青团改革指导清单，完善团的组织架构，配齐配强街道、社区团组织班子，健全团干部选拔培养机制，探索建立街道社区服务青年体系，严格落实从严治团要求，进一步发挥街道在区域化团建中的核心作用。三是统筹推进青联、少先队改革向纵深发展。探索成立区级少先队活动课中心教研组并开发少先队活动课教案及电子资源包，推行武昌区少先队员证，普遍建立对少先队员的常态化褒奖激励机制。科学运用武昌区青联委员考核机制，为青联发展搭建提供广阔的平台和丰富的活动载体，推动青联组织间资源共享，为青联委员和各界青年创造更多合作交流机会。

　　5.实施“青春强基工程”，建设更加有活力、有凝聚力的团组织。一是从严从实加强团的政治建设。把坚持党管青年原则贯穿于各个环节，落实全面从严治党和从严治团的各项要求。二是从严从实锻造高素质团干部队伍。实施“青春引擎”团干部能力提升计划，分类开展直属团组织、青少年事务社工、“两新”组织团干部培训班，开展“青少年事务社工拼搏赶超交流会”，提高团干部开展青年群众工作能力。完善团干部考核评价与激励机制，设置符合青少年事务社工特点的考核评价体系，持续调动基层团干部的积极性主动性创造性。三是从严从实夯实团的基层组织建设。落实党建带团建制度安排，不断扩大非公有制经济组织和社会组织团的工作有效覆盖，加强对新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入861.51万元(含团区委机关669.51万元，武昌区青少年宫192万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入861.51万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加137.66万元，增长19.02%，主要原因是2019年团区委少先队改革，“五四运动”百年纪念活动等增加相关费用。

　　(二)2019年部门预算总支出861.51万元(含团区委机关669.51万元，武昌区青少年宫192万元）。其中：基本支出189.51万元，项目支出672万元。比2018年预算增加137.66万元，增长19.02%，主要原因是2019年团区委少先队改革，“五四运动”百年纪念活动等增加相关费用。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出803.73万元；社会保障和就业支出 10.72万元；卫生健康支出13.77万元；住房保障支出33.29万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出165.76万元；商品和服务支出695.75万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算861.51万元，其中：当年预算861.51万元，比2018年预算增加137.66万元，增长19.02%，增长原因：2019年团区委少先队改革，“五四运动”百年纪念活动等增加相关费用；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出189.51万元，比2018年预算减少25.74万元，下降11.95%，主要原因：团区委根据2018年9月实有人员情况编制2019年人员经费预算。其中：

　　1.人员经费165.76万元，包括：

　　(1)工资福利支出165.76万元，主要用于2019年机关事业人员基本工资、年终一次性奖金、社会保障缴费、医疗补助、住房改革支出等。

　　(2)对个人和家庭的补助0万元。

　　2.商品和服务支出23.75万元，包括日常公用支出16万元；“三公经费”支出1.2万元；公务交通费6.55万元；专项业务费0万元。

　　(二)项目支出672万元，比2018年预算增加163.4万元，增长32.13%，主要原因：2019年团区委少先队改革，“五四运动”百年纪念活动等增加相关费用。其中：

　　1.五四运动百年纪念活动项目30万元。主要用于开展五四运动百年纪念宣传活动。如拍摄展现五四运动100年来武昌青年面貌的主题话剧，举办丰富多彩的纪念活动等。

　　2.青少年宫工作与活动专项经费项目192万元。主要用于区青少年宫人员工资福利支出及组织开展的各类青少年公益活动、阵地建设及维护等支出。

　　3.团区委工作与活动专项经费项目450万元。主要用于开展团区委组织的各类青年活动及基层团组织建设工作，少先队改革工作，社工购买服务等支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　共青团武昌区委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位1个、公益二类事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.2万元，比2018年预算减少0.2万元，下降14.29%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，2019年经区本单位无公务用车购置计划。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，经区车改办批准本单位保留公务用车共0台。其中:一般公务用车0台，执法执勤用车0台。下属事业单位公务用车0台。

　　3.公务接待费预算1.2万元，比2018年预算减少 0.2万元，主要原因：团区委严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算按照人员变动减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　共青团武昌区委员会2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费23.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计442.3万元。包括：货物类20.5万元，工程类0万元，服务类421.8万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款672万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。