共青团武昌区委员会2018年部门预算

　　共青团武昌区委员会2018年部门预算

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第一部分   共青团武昌区委员会2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 共青团武昌区委员会2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

        共青团武昌区委员会2018年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、指导全区共青团基层组织、干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党、推荐优秀青年干部走上各级领导岗位工作；协助党组织管理、选拔、培训基层团组织的主要负责人；负责全区团干部的培训；组织指导全区团员的理论学习和开展各项文体活动；调查青年思想动态和青年工作状况；宣传全区各条战线的优秀青年典型；负责组织、指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；负责武昌区青年志愿者活动。

　　2、指导全区共青团组织围绕提高青年职工的职业道德素质和文化科技知识、围绕经济建设这个中心开展工作；组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、青年岗位能手、青年文明号活动。

　　3、联合武昌地区青年工作的各方力量对地区单位、大专院校、驻军部队、驻汉机构的青年工作进行组织协调和指导；指导青年联合会各界别组开展工作；进一步联系和发动地区各界青年，为武昌的振兴和发展作贡献；完成市青联秘书处交办的各项工作任务。

　　4、研究指导全区中、小学校团的工作和少先队工作，了解掌握青少年学生的思想动态；指导中、小学生开展社会实践、课外科技、文化活动；抓好学校团干队伍、少先队辅导员队伍建设；负责指导全区少先队组织开展推荐优秀少先队队员入团工作。

　　5、制定贯彻有关保护青少年健康成长的法律、法规的措施，并组织实施；协助或授权处理、协调与青少年利益相关的问题，负责组织实施《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》；承担区青少年教育领导小组、区未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会的日常工作。

　　6、研究、分析我区青少年校外活动的发展、变化情况，通过组织各类活动，开展爱祖国、爱党、革命传统、法制教育；辅导青少年的业余文化和科学技术学习，开展各种专业或业余培训工作；负责青少年宫的招商和实业开发；负责青少年宫建设、开发基金（资金）的筹集；负责对内对外的宣传和宫内日常事务等有关工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区团区委由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位  0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 1 个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区团区委总编制人数20人，其中：行政编制7人，事业编制 13人。在职实有人数13人，其中：行政编制5人，事业编制8人。

　　离退休人员0人，其中：离休0 人，退休0人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府确定的2018年工作目标及主要任务。如下：

　　2018年，团区委将继续贯彻落实共青团改革工作要求，以“强三性”、“去四化”为切入点，优化活动载体、推动理念创新、狠抓工作落实，以“从严治团”为抓手，强化服务意识，创新思路，勇于担当，实现共青团工作提质增效。

　　1、坚持思想引领，着力强化青少年理想信念教育。继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，开展新时代中国特色社会主义教育，组织开展“不忘初心跟党走，青春建功新时代”主题教育活动、“学习习近平总书记讲话，做合格共青团员”主题团日活动，“我与祖国共奋进”、“红领巾心向党，祖国发展我成长”等主题实践活动，引导广大青少年进一步增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。

　　2、深化共青团改革，着力推动改革项目落地见效。一要继续深化自身团的建设。以从严治团为突破口，加强团员意识教育，严格团内组织生活，从严管理团员；以“规范化建设”为牵引，加强基础团务工作；以区域化团建为抓手，推动街道团工委在落实区域化团建方面有突破、有实效。二要继续深化团干部队伍管理考核。要根据团干身份实际设立考核评价机制，明确岗位职责。三要继续深化“网上共青团”建设能力和影响力。要将“网上共青团”建设工作纳入各级团干部培训课程，要拓展“网上共青团”功能，紧紧围绕“强阵地、建队伍、发声音、搞活动、做产品”的基本职能，致力于打造成为武昌共青团联系青年的主阵地、网络思想引导的指挥部和新媒体人才的孵化器。

　　3、创新活动载体，着力提升服务青年成长成才。以青年喜闻乐见的形式，结合“青年之声”“青年之家”“1+100”“筑梦家园”等一系列载体，开展主题活动，激发青年向上活力。深化“青年文明号”“青年安全生产示范岗”“青年岗位能手”等品牌工作，引导广大青年积极参与供给侧结构性改革。加大对互联网为代表的新经济业态中青年联系，引导其建功立业。积极帮扶创业青年争取各类创业扶持政策。做好2018年“湖北省大学生创业项目扶持计划”“湖北省大学生科技创业扶持计划”等项目申报工作，帮助创业青年申请免息贷款等各类创业扶持。深入推进青年就业创业行动，培育孵化一批创新创业团队、小微企业，走进高校，授牌一批“大创空间”。结合群团工作改革，让团干走到青年中去，加大直接联系服务青年工作力度。搭建婚恋交友联谊平台，丰富青年业余生活，进一步增强青年凝聚力。

　　4、加强平台建设，着力呵护青少年健康成长。实现青少年共建全覆盖目标，在已命名表彰的10个“武汉市示范青少年空间”基础上，建好武昌区第一个旗舰型青少年空间。将社区托管服务项目提档升级，促进规范化发展，针对青少年需求设计开展各具特色的服务项目和活动，提高开展项目和活动的频度以及青少年的参与度，增强青少年空间对青少年的吸引力和凝聚力。充实和完善“法律进社区”“法律进校园”等项目的工作内容，力争打造更多富有武昌特色、贴近青少年需求的品牌项目。制度化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。维护好青少年合法权益，创建“青少年维权岗”，继续做好青少年法制宣传和安全自护教育，探索建立帮扶矫治的长效机制，全面推进未成年人保护和重点青少年群体预防犯罪工作。

　　5、积极部署推进，高标准完成青联换届和团代会。根据《湖北省青联改革方案》和《团章》规定，以高度的责任感和使命感积极部署、统筹推进，严瑾、细致、规范地做好各项筹备工作，确保按时保质完成武昌区青联换届工作和武昌区第十三次团代会。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入 723.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入723.85万元，其他收入 0万元，上年结转 0 万元。比2017年预算增加222.24万元，增长44.31%，主要原因是2018年团区委共青团改革，团代会、青联会换届，购买社工服务以及新招录人员等增加相关费用。

　　(二)2018年部门预算总支出723.85万元。其中：基本支出215.25万元，项目支出 508.6万元。比2017年预算增加222.24万元，增长44.31%，主要原因是2018年团区委共青团改革，团代会、青联会换届，购买社工服务以及新招录人员等增加相关费用。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出668.15万元；社会保障和就业支出10.65万元；医疗卫生与计划生育支出18.14万元；住房保障支出26.91万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出190.02万元；商品和服务支出25.22万元；对个人和家庭的补助0万元；项目支出508.6万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算 723.85 万元，其中：当年预算 723.85 万元，比2017年预算增加 222.24 万元，增长  44.31%。主要原因是2018年团区委共青团改革，团代会、青联会换届，购买社工服务以及新招录人员等增加相关费用。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出215.25万元，比2017年预算增加63.64 万元，增长41.98%。主要原因：人员经费正常增资、住房货币化补贴纳入部门预算。其中：

　　1.人员经费190.02万元，包括：

　　(1) 工资福利支出190.02万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助0万元。

　　2. 商品和服务支出25.22万元，包括日常公用支出 17.2万元；“三公经费”支出1.4万元；公务交通费支出6.62万元，专项业务费支出0万元。

　　(二)项目支出508.6万元，比2017年预算增加158.6万元，增长31.18%。主要原因是2018年团区委共青团改革，团代会、青联会换届，购买社工服务等经费的投入。其中：

　　1、团区委工作与活动经费338.6万元，主要用于开展团区委组织的各类青年活动及基层团组织建设工作，共青团改革，社工购买服务等支出。

　　2、换届经费20万元，主要用于团代会、青联会换届。

　　3、青少年宫工作与活动专项经费150万元，主要用于区青少年宫组织开展的各类青少年公益活动、阵地建设及维护等支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区团区委由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位  0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 1 个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.4万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。其中：

　　1、因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，经区车改办批准本单位保留公务用车共0台。其中:一般公务用车0台，执法执勤用车0台。下属事业单位公务用车0台。

　　3.公务接待费预算1.4万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额维持不变。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　团区委2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年团区委机关运行经费25.22万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 277万元。包括：货物类 15万元，工程类 0 万元，服务类262万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 723.85万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。