共青团武昌区委员会 2015年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、指导全区共青团基层组织、干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党、推荐优秀青年干部走上各级领导岗位工作；协助党组织管理、选拔、培训基层团组织的主要负责人；负责全区团干部的培训；组织指导全区团员的理论学习和开展各项文体活动；调查青年思想动态和青年工作状况；宣传全区各条战线的优秀青年典型；负责组织、指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；负责武昌区青年志愿者活动。

2、指导全区共青团组织围绕提高青年职工的职业道德素质和文化科技知识、围绕经济建设这个中心开展工作；组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、青年岗位能手、青年文明号活动。

3、联合武昌地区青年工作的各方力量对地区单位、大专院校、驻地部队、驻汉机构的青年工作进行组织协调和指导；指导青年联合会各界别组开展工作；进一步联系和发动地区各界青年，为武昌的振兴和发展作贡献；完成市青联秘书处交办的各项工作任务。

4、研究指导全区中、小学校团的工作和少先队工作，了解掌握青少年学生的思想动态；指导中、小学生开展社会实践、课外科技、文化活动；抓好学校团干队伍、少先队辅导员队伍建设；负责指导全区少先队组织开展推荐优秀少先队队员入团工作。

5、制定贯彻有关保护青少年健康成长的法律、法规的措施，并组织实施；协助或授权处理、协调与青少年利益相关的问题，负责组织实施《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》；承担区青少年教育领导小组、区未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会的日常工作。

6、研究、分析我区青少年校外活动的发展、变化情况，

通过组织各类活动，开展爱祖国、爱党、革命传统、法制教育；辅导青少年的业余文化和科学技术学习，开展各种专业或业余培训工作；负责青少年宫的招商和实业开发；负责青少年宫建设、开发基金（资金）的筹集；负责对内对外的宣传和宫内日常事务等有关工作。

（二）部门预算单位构成

武昌区团委由机关及下属 2   个二级单位组成，其中：行政单位  1  个、全额拨款事业单位  1  个、自收自支事业单位  1  个。

（三）部门人员构成

武昌区团委总编制人数 21   人，其中：行政编制  7  人，事业编制  14  人（其中：参照公务员法管理  0  人）。在职实有人数 12   人，其中：行政编制  3  人，事业编制  7  人（其中：参照公务员法管理  2  人）。

离退休人员  0  人，其中：离休  0  人，退休  0  人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入  237.93  万元。其中：财政拨款（补助）收入  237.93 万元。

2015年部门预算总支出237.93   万元。主要包括一般公共服务支出  115.29 万元，  教育  支出（科目）107.94   万元，医疗卫生支出  4.91  万元，住房保障支出  9.79  万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2015年财政拨款（补助）预算数  237.93  万元，比2014年预算增加  7.26  万元，增长  3.1  %，安排情况如下：

（一）基本支出  237.93  万元，比2014年预算增加  117.21 万元，增长97.09 %，其中：

1、工资福利支出  76.75  万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2、商品和服务支出 150.42  万元，包括日常公用支出13.2   万元，比2014年减少 7.8    万元；“三公经费”支出 4.6   万元；专项业务费 132.6 万元。

专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出，2014年在项目经费中反映，2015年进行结构调整列入基本支出反映，为2015年基本支出新增项目，是基本支出（商品和服务支出）增长较快的主要原因，其中：

（1）关工委工作经费   26  万元主要用于开展老少共建和关心下一代主题教育实践活动等支出。

（2）团区委活动经费   20  万元，主要用于开展团区委组织的各类青年活动及基层团组织建设工作等支出。

（3）聘用人员经费   4  万元，主要用于招募专、兼职人员，协助开展各类日常工作等支出。

（4）青少年宫活动经费   25  万元，主要用于区青少年宫组织开展的各类青少年公益活动、阵地建设及维护等支出。

（5）青少年社会教育活动   30  万元，主要用于开展青教办组织的各类青少年主题教育实践活动、维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪宣传、教育活动及其它青少年教育工作；用于社区青少年学校建设以及招募专、兼职青教辅导员，协助开展各类青少年主题教育实践活动等支出。

（6）区青少年宫补助经费   27.62  万元，主要用于支付区青少年宫人员工资等支出。

3、对个人和家庭补助支出 10.76  万元，主要用于在职人员在职人员住房公积金、提租补贴、医疗补贴等支出。

（二）项目支出  0  万元，比2014年预算减少 109.94   万元，下降 100   %，下降较快的原因是专项业务费调整到基本支出中核算。