水果湖街办事处2019年部门预算

　　水果湖街办事处2019年部门预算

　　目  录

　　第一部分  水果湖街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  水果湖街办事处2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　水果湖街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新就业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调功能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区民居等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　根据上述职责，街道机关设6个内设机构：（一）党建办公室；（二）公共管理办公室；（三）公共服务办公室；（四）公共安全办公室；（五）区域发展办公室；（六）党政办公室。

　　(二)部门预算单位构成

　　水果湖街办事处由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位5个。另外城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位 1个，残联参照公务员法管理单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　水果湖街办事处总编制人数56人，其中：行政编制30人，事业编制26人。在职实有人数63人，其中：行政实有31人，事业实有14人。另外区下派参照公务员法管理18人，其中城管委下派城管驻街执法中队17人，区残联1人。

　　离退休人员64人，其中：离休2人，退休62人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、经济工作：一是加快推进重点项目建设。加强与华中金融城、区征收办等部门的联系与合作，狠抓项目征收拆迁、收尾挂地和项目开工，积极推动华中金融总部区、武汉中央文化区建设。服务好沙湖九号、天风大厦、湖北饭店等在建工程；加快地铁8号线、乐业路等基础设施建设，为提升城市区域功能创造良好条件。二是加快推进特色楼宇打造。以长城汇、东信资本大厦等高端楼宇为重点，加强总部企业、高端产业引进，打造亿元高端写字楼；推进万达K1、K3等写字楼腾笼换鸟工作，消除风险隐患，提升楼宇品质，优化产业结构。做好经济普查工作，对所有写字楼的摸底调查和数据分析，根据楼宇特点和性质，力争先行打造2—3座不同类型的特色楼宇。成立水果湖地区楼宇联盟，积极推进“双招双引”工程，促进各楼宇之间的信息交换、互动交流，进一步增强楼宇的影响力和吸附力。

　　2、城市管理：全力做好第七届军运会环境整治提升及保障工作。按照全市“五边五化”的总体要求，严格落实“四个一流”的标准，以高度的政治责任感、强烈的使命担当和务实的工作作风，全力推进水果湖亮点片区环境品质整治提升，全面提升水果湖地区环境品质。落实查控违工作“四项机制”，加大巡查控管问责力度，确保新增违建零增长。结合城市建设，拆除历史违法建筑，减少历史存量违建。稳步推进垃圾分类工作。依法依规认真办理居民投诉件，加大对反复投诉件的研判和督办，保证案件办结率和回告率达到100%，居民满意率不断提升。

　　3、民生工作：严格按照政策落实低保、残疾、老年、优抚、公租房等各项民生保障工作，及时解决各种群众来信来访及困难诉求，最大限度为困难群众做好民生兜底工作，维护辖区稳定。以1314工作法和武汉微邻里平台为抓手，持续深化基层社会治理创新，促进基层民主自治、多元参与共治、多方协同善。扎实推进幸福驿站创建，完成社区党群服务中心提档升级，规划实施社区基础设施统筹建设工作，督促指导社区惠民资金的落地实施。以区级红色领头雁和街级社区干部培训为平台，以省市区特色创建工作为抓手，培养社区优秀干部成长，在强化日常管理的同时形成争先创优的工作氛围。

　　4、安全维稳：建立健全新增信访积案处理工作机制，严格落实首办责任制，控制增量；建立信访人档案，动态完善基础信息台账，探索建立跨部门、多层次的信访人和不稳定因素电子信息档案库，及时更新，动态完善；继续严格落实阳光信访录入系统，保持阳光信访录入平台位于全区前列；依法规范新信访秩序，依法、及时、妥善处理信访事项，有效化解社会矛盾，控制进京越级上访、进京非正常上访、赴省异常上访数量；按市、区要求，继续做好鼎星平安城市创建工作，配合公安等部门抓好平安智慧小区建设，评比星级社区和星级辖区单位；继续完成上级赋予的职能任务，完成重大会议、重要时间节点的安保维稳任务。

　　5、党建工作：加强基层党建规范化信息化建设。推动红色引擎工程拓面提质，把党的领导贯穿基层自治、法治、德治与服务全过程，创新基层社会治理，走好新时代党的群众路线。完善各社区“1314”工作体系，加大对“1314”工作体系的宣传推广力度，加强社区微邻里信息化平台建设，提升微邻里平台的知晓率和参与率。加大省委巡视组基层党建问题排查整改力度。对标省委巡视组反馈的基层党组织任期及换届、党的组织生活制度落实、发展党员、党员日常管理、基层党组织书记述职评议、在职党员进社区、基层党组织负责人违规违纪排查、社区党员群众服务中心租借场所等八大问题，常态化自查自纠，加强整改力度。抓好党员队伍建设。推进“两新组织”提质扩面。常态化抓好文明创建测评。推进水果湖文明示范区建设。以军运会为主题，召集水果湖地区各文明单位召开示范区大会，将办赛事与建城市结合，推进水果湖地区精神文明建设。

　　6、党风廉政工作：严格落实“一岗双责”，全年讲授廉政党课不少于2次，与班子成员和基层主要负责人开展廉政谈话不少于2次。以“清风水果湖”为主题，深入开展党风廉政建设宣传、教育活动。大力开展正风除弊活动。以“双评议”活动为重要载体，大力促进转变机关作风。以信访、城管、民生为重点，加强日常教育监管，营造亲民、公平、公正的办事环境。加强监督问责。分时段开展各类专项督察，及时发现问题，见事见人，并迅速启动问责机制，将各类问题发现、解决在萌芽状态。切实加强查办案件力度。在教育、提醒、警示的基础上，大力加强对违法违纪案件的查处，以案说法，促进党员、干部、公职人员自警自省自律。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入6079.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6079.36万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算减少103.73万元，下降1.68%，主要原因是基本支出增加0.65万元，项目支出减少104.38万元。

　　(二)2019年部门预算总支出6079.36万元。其中：基本支出5366.32万元，项目支出713.04万元。比2018年预算增加减少103.73万元，下降1.68%，主要原因是基本支出增加0.65万元，项目支出减少104.38万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1711.19万元；文化旅游体育与传媒支出23.51万元；社会保障和就业支出883.84万元；卫生健康支出174.16 万元；城乡社区支出2592.08万元；住房保障支出198.18万元；其他支出496.40万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1447.86万元；商品和服务支出4300.80万元；对个人和家庭的补助330.70万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算6079.36万元，其中：当年预算6079.36万元，比2018年预算减少103.73万元，下降1.68%，下降原因是基本支出增加0.65万元，项目支出减少104.38万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出5366.32万元，比2018年预算增加0.65万元，增长0.01%，主要原因：人员经费增加186.63万元，商品和服务支出减少185.98万元。其中：

　　1.人员经费1753.52万元，包括：

　　(1)工资福利支出1447.86万元，主要用于在职职工的各类劳动报酬，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、医疗补助、住房公积金，以及缴纳的基本医疗保险、养老保险和职业年金单位部分。

　　(2)对个人和家庭的补助305.66万元，主要用于主要用于离、退休人员的离休费、退休费、医疗补助等。

　　2.商品和服务支出3612.80万元，包括日常公用支出130万元；“三公”经费支出11.68万元；公务交通费37.87万元；专项业务费3433.25万元。

　　(二)项目支出713.04万元，比2018年预算减少104.38万元，下降12.77%，主要原因：减少第七届社区换届工作经费75.38万元，减少街道地方志编撰经费9万元，减少老旧物业50万元，增加协税工作经费30万元。其中：

　　1.协税项目60万元。用于加强辖区协税护税工作，营造良好税收环境，加强依法治税工作，促进区域经济发展。

　　2.街道地方志编撰项目3万元。用于街道地方志编撰过程中可能涉及的办公费、印刷费、出版费、人工费等。

　　3.文明创建项目160万元。用于开展群众性精神文明创建活动和志愿服务活动，社区文明程度指数测评，广泛开展先进典型推评，文明创建公益宣传等，以进一步提升市民文明素质和区域文明程度。

　　4.社区工作者体检项目25.04万元。用于为16个社区313名社区工作者进行健康体检。

　　5.社区惠民资金项目经费465万元。用于开展社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，组织开展社区惠民活动，完成社区环境改造、整治工作等。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　水果湖街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位5个。另外城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位 1个，残联参照公务员法管理单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算11.68万元，比2018年预算减少17.58 万元，下降60.08%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因为进一步规范因公出国（境）管理，根据武昌区的统一部署，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国（境）计划审批后调配使用，因此因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中据实调配。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2018年预算减少17.50万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是根据武昌区的统一部署，实行零基预算。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2018年预算减少17.50万元，主要原因是事业单位公车改革，原有的城管执法执勤车辆不再属于公务用车范围，公务用车车辆保有量减少5辆。

　　3.公务接待费预算8.68万元，比2018年预算减少0.08万元，主要原因是城管执法队员减少2人，相应减少公务接待费预算0.08万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　水果湖街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费3612.80万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、培训费、维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1878.99万元。包括：货物类511.05万元，工程类175万元，服务类1192.94万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆29辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车28辆（主要是环卫用车及城管、综治电动巡逻车等）。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款713.04万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。