水果湖街办事处2018年部门预算

目     录

第一部分  水果湖街办事处2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 水果湖街办事处2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

      水果湖街办事处2018年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新就业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调功能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区民居等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

    根据上述职责，街道机关设6个内设机构：（一）党建办公室；（二）公共管理办公室；（三）公共服务办公室；（四）公共安全办公室；（五）区域发展办公室；（六）党政办公室。

　　(二)部门预算单位构成

　　水果湖街办事处由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位 5个。另外城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位 1个，残联参照公务员法管理单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　水果湖街办事处总编制人数76人，其中：行政编制30人，事业编制46人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数63人，其中：行政编制29人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理20人)。

　　离退休人员63人，其中：离休2人，退休61人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）服务企业人才，打造创新创业示范街。一是完善服务经济发展机制。进一步完善服务经济工作体系，强化经济信息平台建设，落实班子成员联系服务企业制度，切实提高服务质量和效率。二是加快中北路沿线项目建设。完成滨湖二期、电信小区等六宗土地挂牌出让，开工建设北大方正等4项工程，全力加快华中金融总部区建设。三是推进创新驱动发展。大力推进“中科武大·智谷”等重点项目建设，深入盘点辖区楼宇和土地资源，抢抓发展先机，配合招才引智工作，积极打造特色楼宇，推动企业和人才创新创业创富。

　　（二）服务城市发展，打造绿色生态示范街。一是完善制度机制。建立共享单车管理联动机制，规范单车管理。建立社区查控违考核机制，加强违建巡查管控。完善路段守控和机动执法机制，加强道路管理。二是加强城管队伍建设。组建一支20人左右的汉街城管执法队伍，加强特色街区管理。三是开展示范创建工作。深入推进文明城市建设，率先在全市推行“垃圾分类”和垃圾不落地试点工作，提升环境水平。开展省直片区、特色街区、景点窗口等重点区域整治工作，创建1至2条省市市容环境美好示范路。

　　（三）服务民生改善，建设群众满意示范街。一是规范落实利民惠民政策。严格落实低保、残疾、老年、优抚等各项民生保障工作。探索计生特殊家庭多元服务模式，加快推进计生服务管理转型。二是继续深化社区治理创新。完善三方联动、三社联动、三调联动、业主大会等议事制度，发挥社区党组织作用，通过引领自治、推进法治、弘扬德治、参与共治，实现区域协同善治。三是加强社区品牌建设。重点打造张家湾社区红色物业智慧信息平台、北环路社区医养结合健康驿站、岳家嘴社区“创业、创意、创新”空间。四是做好社区换届工作。坚持德才兼备标准，继续拓宽社区干部成长空间，配强社区两委会班子，完成社区居委会换届工作。

　　（四）服务社会治理，打造平安和谐示范街。一是抓主体责任落实。加大积案化解力度，采取领导包案、联合接访、带案下访、律师接访等方式，推动案结事了。二是推进“阳光信访”。充分利用城市网格系统，探索建立跨部门、多层次的信访信息数据共享平台，提高网上办理投诉件质量，提高群众满意度，引导上访群众通过网上信访解决问题。三是加快平安中心试点建设。完成街道、社区两级平安中心试点建设，整体提升水果湖综合综治的社会化、法治化、智能化、专业化水平。四是夯实安全生产基础。深入抓好安全生产责任制落实，建立常态化排查整改机制，积极开展电梯安全管理示范小区创建和高层建筑消防站建设工作，确保落实挂牌重大安全隐患整改工作。

　　（五）服务基层基础，建设全面从严治党示范街。一是坚持把政治建设摆在首位，不断强化“四种意识”，坚定“四个自信”，严肃党内政治生活，落实民主集中制。二是狠抓思想武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务，不断坚定理想信念、价值理念和道德观念，争当真学真懂真信真用的典范。三是深入推进“红色引擎工程”。始终把群众对美好生活的向往作为“红色物业”的着力点，充分发挥省直机关的示范引领作用，深化完善“红色物业”运作模式和机制，将物业服务融入社会治理，做好相关制度集成，整体提升区域化城市党建工作水平。四是着力加强基础建设。深化拓展区域化党建内容，推动楼宇党建和区域化群建工作常态化开展。深化实施支部生根工程，不断加强干部队伍能力建设，完善党员教育、管理、监督、服务四个平台建设，探索加强“两新”党组织建设和党员管理办法，不断完善基层党建承诺、述职、评议、考核、问责“五位一体”责任体系。五是加强纪律和作风建设。严守政治纪律和政治规矩，坚持不懈整治“四风”，突出群众身边的不正之风，深入推进治庸问责，不断健全作风建设的长效机制。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入6183.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6183.09万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算减少396.28万元，下降6.02%，主要原因是人员经费减少38.88万元，项目支出减少685.02万元，商品和服务支出增加327.61万元。

　　(二)2018年部门预算总支出6183.09万元。其中：基本支出5365.66万元，项目支出817.42万元。比2017年预算减少396.28万元，下降6.02%，主要原因是人员经费减少38.88万元，项目支出减少685.02万元，商品和服务支出增加327.61万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1524.93万元；文化体育与保障支出20.52万元；社会保障和就业支出944.20万元；医疗卫生支出168.18万元；城乡社区支出2635.49万元；住房保障支出165.76万元；其他支出724万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1314.32万元；商品和服务支出3988.78万元；对个人和家庭的补助277.60万元；其他支出602.38万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算6183.09万元，其中：当年预算6183.09万元，比2017年预算减少396.28万元，下降6.02%，下降原因主要原因是人员经费减少38.88万元，项目支出减少685.02万元，商品和服务支出增加327.61万元；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出5365.66万元，比2017年预算增加288.73万元，增长5.69%，主要原因是人员经费减少38.88万元，商品和服务支出增加327.61万元。其中：

　　1.人员经费1566.88万元，包括：

　　(1)工资福利支出1314.32万元，主要用于在职职工的各类劳动报酬，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、医疗补助、住房公积金、提租补贴，以及缴纳的基本医疗保险和养老保险。

　　(2)对个人和家庭的补助252.56万元，主要用于离、退休人员的离休费、退休费、医疗补助、提租补贴等。

　　2.商品和服务支出3798.78万元，包括日常公用支出105.60万元；“三公”经费支出29.26万元（公务接待费8.76万元，公务用车运行维护费20.50万元）；公务交通支出38.11万元；专项业务费支出3625.81万元。

　　(二)项目支出817.42万元，比2017年预算减少685.02

　　万元，下降45.59%，主要原因是高龄津贴项目经费减少702.40万元，文明创建工作项目经费减少70万元，增加街道地方志编撰经费12万元，增加第七届社区换届工作经费75.38万元。其中：

　　1.文明创建工作经费160万元。用于开展群众性精神文明创建活动和志愿服务活动，社区文明程度指数测评，广泛开展先进典型推评，文明创建公益宣传等，以进一步提升市民文明素质和区域文明程度。

　　2.协税工作经费30万元。用于加强辖区协税护税工作，营造良好税收环境，加强依法治税工作，促进区域经济发展。

　　3.街道地方志编撰经费12万元。用于街道地方志编撰过程中可能涉及的办公费、印刷费、出版费、人工费等。

　　4.社区惠民资金项目经费465万元。用于开展社区便民、社区敬老、社区公益等惠民社会服务，组织开展社区惠民活动，完成社区环境改造、整治工作等。

　　5.第七届社区换届工作经费75.38万元。用于16个社区“两委”班子的换届选举，选优配强社区“两委”班子，进一步推进基层组织建设和民主政治建设。

　　6.社区工作者体检费25.04万元。用于为16个社区313名社区工作者进行健康体检。

　　7.社区老旧物业项目经费50万元。用于社区老旧物业硬件改造升级、公共设施的维护，扎实推进老旧小区整治改造和物业管理，有效改善老旧社区的社会治安、居民居住环境和生活质量等。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　水果湖街办事处由机关及下属5 个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位 5个。另外城管委下派城管驻街执法中队参照公务员法管理事业单位 1个，残联参照公务员法管理单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算29.26万元，比2017年预算减少1.16万元，下降3.81%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因为进一步规范因公出国（境）管理，根据武昌区的统一部署，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国（境）计划审批后调配使用，因此因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务用车购置及运行维护费20.50万元，比2017年预算增加(减少)0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因根据武昌区的统一部署，实行零基预算。

　　(2)公务用车运行维护费20.50万元，比2017年预算增加(减少)0万元，主要原因是车辆保有量无变化。

　　3.公务接待费预算8.76万元，比2017年预算减少1.16万元，主要原因是实有人数减少，相对应的公务接待费减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　水果湖街办事处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位、5个事业单位的机关运行经费3798.78万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计505万元。包括：货物类180万元，工程类0万元，服务类325万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆27辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆21辆（主要是环卫用车）。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款817.42万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。