武昌区人民政府水果湖街办事处2014年部门预算公开说明

2014-05-30 11:24
来源： 水果湖

一、基本情况

(一)部门主要职能

武昌区人民政府水果湖街办事处主要职能包括：

  1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育；
    2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
    3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
    4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
    5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
    6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
    7、依法做好计划生育工作。
    8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。
    9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。
    10、办理区政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

武昌区人民政府水果湖街办事处由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个，差额拨款事业单位2个，自收自支事业单位3个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位 1个。

(三)部门人员构成

武昌区人民政府水果湖街办事处总编制人数58人，其中：行政编制32人，事业编制26人。在职实有人数55人，其中：行政编制35人（含工勤人员1人），事业编制19人，参照公务员法管理（残联专干）1人。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理17人。

离退休人员55人，其中：离休3人，退休52人（含内退1人）。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入3750.74万元。其中：财政拨款(补助)收入3750.74万元。

2014年部门预算总支出3750.74万元，主要包括一般公共服务支出1221.70万元，文化体育与传媒支出11.44万元，社会保障和就业支出18.38万元，医疗卫生支出59.07万元，城乡社区支出1626.96万元，住房保障支出93.19万元，其他支出720万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款（补助）预算数3750.74万元，安排情况如下：

（一）基本支出1309.97万元，其中：

1、工资福利支出788.00万元，其中：行政人员450.48万元；参公人员209.42万元；文化人员8.16万元；其他事业人员119.94万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金，以及缴纳的各项社会保险费等；

2、商品和服务支出131.78万元，其中：行政人员65.92万元；参公人员32.22万元；文化人员3.28万元；其他事业人员30.36万元，主要用于购买商品和服务的支出，包括租赁办公用房、水电费、办公用品书报杂志购置费、固定资产修理和维护费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等；

3、对个人和家庭补助支出 390.19 万元，其中：行政人员212.75万元；其他事业人员84.25万元；住房保障支出93.19万元，主要用于离休人员的离休费、护理费，退休人员的退休费，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，为职工发放的医疗补助住房补贴及缴纳住房公积金等。

（二）项目支出2440.77万元，其中：

1、经济发展工作经费项目 53.30 万元，主要用于街道协税、安全生产及招商引资等工作。

2、党群工作经费（综合经费）项目30万元，主要用于街道文明创建、征兵、街道纪检监察、人大、创先争优等工作。

3、党群工作经费（社区支部委员生活补贴）项目21.22万元，主要用于社区党总支委员兼任支部书记、党总支下设支部义务支委的生活补贴。

4、综治维稳工作经费项目92.50万元，主要用于街道综合治理及社会稳定、社会综合治理工作及社区技防费用。

5、党群工作经费（社区基层党组织活动经费）项目12.05 万元，主要用于社区党总支及下设各支部开展各项活动。

6、街道综合专项工作经费项目108万元，用于街办事处其他工作用经费。

7、社区事务管理工作项目5.50万元，主要用于街道文化活动的开展、劳动保障工作、街道再就业工作。

8、城市综合管理工作经费（协管员生活补助）项目111.60万元，主要用于街道城管协管员生活补贴及五保。

9、城市综合管理工作经费项目124.50万元，主要用于街道城管工作、社区长效管理工作及驻街城管中队车辆运行维护等经费。

10、环卫工作补助经费项目1162.10万元，主要用于街道环卫工人 “五险”、非物业社区清扫保洁专项工作、街道垃圾处理以及其他各项环卫工作。

（三）其他支出 720万元，主要用于本年度专项经费的调剂补充。