石洞街办事处2019年部门预算公开说明

　武昌区人民政府石洞街办事处2019年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武昌区人民政府石洞街办事处2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武昌区人民政府石洞街办事处2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区人民政府石洞街办事处2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

(二)部门预算单位构成

武昌区石洞街办事处由机关1个单位组成，其中：行政单位  1个、参照公务员法管理事业单位  0个、全额拨款事业单位0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

(三)部门人员构成

武昌区石洞街办事处总编制人数 2人，其中：行政编制2人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0人）。行政实有2人，在职实有人数2人，其中：行政编制2人，事业编制 0人（其中：参照公务员法管理  0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休0人，退休2人。

二、年度工作目标及主要任务

2019年，石洞街街道党工委、办事处以“十九大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委、区政府确定的各项目标任务，解放思想、抢抓机遇，凝心聚力、攻坚克难、转变作风、狠抓落实，认真做好以下八个方面工作。

（一）深刻领会，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领街道各项工作

贯彻落实党的十九大精神，变蓝图为现实，关键在行动。街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习、宣传、贯彻党的十九大精神，特别是把学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党要管党，从严治党，党管干部原则，打造坚强有力的领导班子，团结带领好班子成员，加大政治理论学习和专题培训力度，督促班子成员以身作则，勤政廉政，加强自主创新能力，提高街道、社区班子执行力。落实好辖区党员干部的培养、学习、考核、管理和使用的办法。层层签订责任书，细化考核细则，确保全年工作顺利完成。同时，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，认真梳理当前各项工作，强化措施，加大推进力度，确保圆满完成年初区委、区政府部署的各项任务。提前谋划好2019年的各项工作，提振精气神，敢于担当、昂扬向上、知难而进，以永不懈怠的精神状态，把街道当前和今后一段时期工作面临的困难和问题搞清搞透，迅速行动，克服困难，破解难题，把各项工作做实做细，切实提高谋划工作、推进落实的质量，推动街道各项事业又好又快发展。

（二）巩固成果，建立城市管理工作常态长效机制

以网格化管理为抓手，全面推行“五个一”网格化管理模式，落实网格员责任，实现“人在格中走，事在网中办”目标，进一步提升辖区城市管理水平。通过制定切实有效的措施，巩固“创文”成果，结合创建文明城市等工作，建立城市管理、文化服务、宣传教育、社区治理、民生服务等管理机制，健全常态长效机制，认真做好环境卫生整治、大气污染防治等工作，使城市面貌焕发新貌，使人民群众真正从创建中得到实惠。

（三）突出民生，深化社会治理

把以民为本，为民谋福作为街道工作的出发点和落脚点，认真履行职责，努力实现社会事务常规工作规范化，特色工作加强化，创新工作突破化。全力做好社会综合治理工作，发挥辖区派出所、社区、小组的作用，打赢扫黑除恶攻坚战，保持好社会治安专项整治工作成果。千方百计维护社会和谐稳定，化解基层矛盾，全力以赴做好居民信访问题的调查处理工作，为群众办实事，化解矛盾于基层；夯实基层基础支撑，加强基层为民服务体系建设及和谐社区建设，营造和谐社会氛围。

（四）坚持不懈，全力以赴做好安全生产工作

以全面建成小康社会为统领安全生产工作全局，围绕《安全生产法》 等安全生产法律、法规，以继续深入开展挂牌督办工作，扎实推进落实企业主体责任活动，大力强化“一岗双责、党政同责”，切实提高企业本质安全水平，努力构建安全生产长效机制，全面推进全街道安全生产管理上水平，为全街道经济和社会发展创造良好的安全环境。

（五）完善制度，加强干部队伍建设

以作风建设为重点，加强干部队伍建设。将理想信念、党风廉政教育与党员素质提升培训有机融合，一并开展。继续举办街道、社区、小组党员干部集中轮训班，努力保障党员干部队伍为民、务实、清廉。进一步加大预防和惩治腐败力度，严厉查处违纪、违法问题。将“两学一做”学习教育常态化、制度化，把为群众多办事、办实事、办好事落实到工作中。继续深化街道机关、社区干部绩效考核制度，形成激励机制，优化干事创业的环境，激发机关、社区干部的积极性、主动性。加大机关干部“四风”建设力度，强化行政执行力和工作落实力提升，确保圆满完成区委、区政府下达的各项经济社会发展任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

2019年部门预算总收入401.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入401.66万元，上年结转0万元。比2018年预算减少101.08万元，减少25.2%，主要原因是项目减少，新增专项业务费扫黑除恶经费5万元，安全生产工作经费3万元.

(二)2019年部门预算总支出

2019年部门预算总支出401.66万元。其中：基本支出338.18万元，项目支出63.48万元。比2018年预算减少101.08万元，减少25.2 %，主要原因是项目减少，新增专项业务费扫黑除恶经费5万元，安全生产工作经费3万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出149.89万元；社会保障和就业支出64.12万元；卫生健康支出7.35 万元；城乡社区支出172.50万元；住房保障支出7.79万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出62.12 万元；商品和服务支出268.24万元；对个人和家庭的补助 7.81万元；项目支出63.49万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算401.66万元，其中：当年预算401.66万元，比2018年预算减少101.08万元，减少25.2%。专项业务费扫黑除恶经费5万元，安全生产工作经费3万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 338.18 万元，比2018年预算增加47.03 万元，增长16%，主要原因：新增专项业务费扫黑除恶经费5万元，安全生产工作经费3万元。新增一名公务员基本支出。

1.人员经费69.93 万元，包括：

(1)工资福利支出 62.12万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保险及生育保险、公务员医疗补助、住房公积金、住房货币化补贴等支出。

(2)对个人和家庭的补助 7.81 万元，主要用于行政退休人员退休费、医疗费用支出。

2. 商品和服务支出 268.24 万元，包括日常公用支出 4.0万元；“三公经费”支出3.4 万元；公务交通费2.5万元，专项业务费  258.34 万元。

(二)项目支出 63.48万元，比2018年预算减少148.11万元，减少233.3 %，其中：

1.  文明创建 项目20 万元。主要用于辖区文明创建活动工作经费支出。

2.  街道地方志编撰经费 项目1万元。该预算用于人员聘请及办公经费支出，本项目旨“存史、资政、育人”，记述石洞辖区内各方面的历史与现状。

3.社区惠民资金40万元，主要用于辖区惠民项目工程改造费用。

4.社区工作者体检费2.48万元，用于社区专干人员常规体检。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

石洞街办事处安排“三公”经费的单位由机关组成，其中：行政单位一个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算  3.4  万元，与2018年预算相比，增幅13.3%，其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2018年预算增加(减少)   0   万元.

2.公务用车购置及运行维护费3 万元，比2018年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费0 万元，比2018年预算增加(减少)  0 万元。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，与2018年预算指标平行。

3.公务接待费预算 0.4万元，比2018年预算增加0.2万元。增幅100%，增幅原因系新增人员经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0万元。

  石洞街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关及下属  0  家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费268.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 160万元。包括：货物类 40万元，工程类 90 万元，服务类30 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆4 辆。其中：一般公务用车 1辆，一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车3 辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 235 万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用