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2014年度武汉市武昌区人民政府石洞街办事处部门决算

2015-10-28 15:18
来源： 石洞街

　　2014年度

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处部门决算

　　2015年10月20日

　　第一部分、武汉市武昌区人民政府石洞街办事处基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　十、名词解释

　　第三部分、武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处 2014年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区人民政府石洞街办事处基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市武昌区人民政府石洞街办事处部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

　　二、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处总编制人数2人，其中：行政编制2人，在职实有人数2人，其中：行政2人。

　　离退休人员2人，其中：退休2人。

　　第二部分、武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014年度收入总计324万元，支出总计324万元。与2013年相比，收入增137%，主要原因是财政统一调配资金，实行国库集中支付管理，各职能部门划拨资金统一由财政口径拨付，增加资金流动量。支出增137%，主要原因是区职能部门拨付款项落实到街道各部门具体的业务中去，增加资金流动性。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014年度本年收入合计324万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 324万元，占本年收入100%。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014年度本年支出合计324万元。其中：基本支出35万元，占本年支出10.8 %，项目支出289万元，占本年支出89.2 %。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计324万元。与2013年相比，收、支各增加187 万元，增长137 %。主要原因是财政统一调配资金，实行国库集中支付管理，各职能部门划拨资金统一由财政口径拨付，增加资金流动量。。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为324万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为324万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出35万元，项目支出289万元。项目支出如下：2013年底退伍义务兵宣传经费4.5万元，主要用于退伍军人退伍抚恤经费的发放；城管协管员经费4.5万元，主要用于城管执法人员劳务费及工作经费；环卫工人工资及保洁专项资金67.1万元，用于治理、保障辖区内的环境卫生而发生的费用，为创建卫生文明城市做出了积极的贡献；车辆经费6万元，主要方便本部门工作人员来往市郊两地办公，提高了工作效率；街道工作经费26.5万元，主要成效在于保障街道各部门日常工作的正常运行。第三次经济普查工作经费1.4万元，用于本辖区开展经济普查工作，完成率100%；妇联专项工作经费0.2万元、基层兼职统战委员会工作补贴1万元、房管专岗工作经费9万元及网络管理工作补贴3.5万元，成效在于网格信息员做好地方网格工作、正常开展辖区妇联工作、房管管理及统战工作；老旧城区电器线路专项经费5万元用于改造辖区破旧房屋的电气安全维护，老旧电气安全性得到一定的改善；街道科普示范社区创建活动经费6.6万元，用于辖区开展科普活动及社区成立“站校网、组会员”的建设，得到辖区学生家长的一致好评；惠民资金70万元，用于本辖区惠民工程项目的开发建设，使辖区绿化卫生得到较大的改善；无业参战、参试人员补齐平均工资经费73万元，拨款用于辖区参战人员的工资补齐；计生专项经费10.7万元，用于独生子女保健费、计生特别扶助家庭补助、失独家庭意外伤害保险、失独父母扶助金、关爱女孩阳光助学活动、流动人口计生基本公共服务试点工作的开展及计生专干补贴、日常计生工作活动经费等，我辖区计生工作成绩突出，圆满完成武昌区布置的工作目标。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为140万元，支出决算为140万元，完成年度预算的100%。

　　(二) 公共安全支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

　　(三) 科学技术支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

　　(四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为152万元，支出决算为152万元，完成年度预算的100%。

　　(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100%。

　　(六) 城乡社区支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

　　(七) 住房保障支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出35万元，其中，人员经费33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府石洞街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排，“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府石洞街办事处本级。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元。

　　(一)公务用车购置及运行维护费支出决算为6.5万元。

　　1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量2辆。

　　2.公务用车运行维护费6.5万元。其中：燃料费 4万元；维修费1.44万元；过桥过路费 0.13万元；保险费 0.79 万元；其他项目等 0.14万元。

　　(三)公务接待费支出决算为0.4万元，主要用于接待上级主管部门检查工作接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.4 万元。其中：用于省内接待活动 0.4 万元。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区人民政府石洞街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出120万元，较2013年增加14万元，增长14 %。主要原因是增加2013年底退伍义务兵宣传经费的拨付、党群建设工作经费等。

　　(二)(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区人民政府石洞街办事处政府采购支出总额 0 万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区人民政府石洞街办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

　　十、名词解释

　　机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　第三部分、武汉市武昌区人民政府石洞街办事处2014年度部门决算表

附件1	2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：武汉市武昌区人民政府石洞街办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	324	一、一般公共服务支出	27	140
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	5
四、经营收入	5		五、教育支出	31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	7
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	152
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	13
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37	1
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	6
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、国债还本付息支出	47
	22		二十二、其他支出	48
本年收入合计	23	324	本年支出合计	49	324
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51
总计	26	324	总计	52	324
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

表 2			2014年度收入决算表(表2)
公开部门：武汉市武昌区人民政府石洞街办事处						单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	7
类	款	项	合计	324	324
201			一般公共服务支出	140	140
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135	135
2010301			行政运行	28	28
2010302			一般行政管理事务	101	101
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6	6
20105			统计信息事务	1	1
2010502			一般行政管理事务
2010507			专项普查活动	1	1
20129			群众团体事务
2012902			一般行政管理事务
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3	3
2013102			一般行政管理事务	3	3
20134			统战事务	1	1
2013499			其他统战事务支出	1	1
204			公共安全支出	5	5
20401			武装警察	5	5
2040103			消防	5	5
206			科学技术支出	7	7
20607			科学技术普及	7	7
2060702			科普活动	7	7
208			社会保障和就业支出	152	152
20802			民政管理事务	70	70
2080299			其他民政管理事务支出	70	70
20807			就业补助	9	9
2080705			公益性岗位补贴	9	9
20808			抚恤	73	73
2080899			其他优抚支出	73	73
210			医疗卫生与计划生育支出	13	13
21005			医疗保障	3	3
2100501			行政单位医疗	2	2
2100503			公务员医疗补助	1	1
21007			人口与计划生育事务	10	10
2100705			计划生育家庭奖励	1	1
2100711			人口和计划生育服务网络建设	5	5
2100713			人口和计划生育宣传教育经费	2	2
2100714			流动人口计划生育管理和服务	1	1
2100799			其他人口与计划生育事务支出	1	1
212			城乡社区支出	1	1
21299			其他城乡社区支出	1	1
2129999			其他城乡社区支出	1	1
221			住房保障支出	6	6
22102			住房改革支出	6	6
2210201			住房公积金	3	3
2210202			提租补贴	1	1
2210203			购房补贴	2	2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

附件3			2014年度支出决算表（表3）
公开部门：武汉市武昌区人民政府石洞街办事处								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计	324	35	289
201			一般公共服务支出	140	28	112
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135	28	107
2010301			行政运行	28	28
2010302			一般行政管理事务	101		101
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6		6
20105			统计信息事务	1		1
2010502			一般行政管理事务
2010507			专项普查活动	1		1
20129			群众团体事务
2012902			一般行政管理事务
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2013102			一般行政管理事务	3		3
20134			统战事务	1		1
2013499			其他统战事务支出	1		1
204			公共安全支出	5		5
20401			武装警察	5		5
2040103			消防	5		5
206			科学技术支出	7		7
20607			科学技术普及	7		7
2060702			科普活动	7		7
208			社会保障和就业支出	152		152
20802			民政管理事务	70		70
2080299			其他民政管理事务支出	70		70
20807			就业补助	9		9
2080705			公益性岗位补贴	9		9
20808			抚恤	73		73
2080899			其他优抚支出	73		73
210			医疗卫生与计划生育支出	13	3	10
21005			医疗保障	3	3
2100501			行政单位医疗	2	2
2100503			公务员医疗补助	1	1
21007			人口与计划生育事务	10		10
2100705			计划生育家庭奖励	1		1
2100711			人口和计划生育服务网络建设	5		5
2100713			人口和计划生育宣传教育经费	2		2
2100714			流动人口计划生育管理和服务	1		1
2100799			其他人口与计划生育事务支出	1		1
212			城乡社区支出	1		1
21299			其他城乡社区支出	1		1
2129999			其他城乡社区支出	1		1
221			住房保障支出	6	4	2
22102			住房改革支出	6	4	2
2210201			住房公积金	3	3
2210202			提租补贴	1	1
2210203			购房补贴	2		2
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

附件4	2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：武汉市武昌区人民政府石洞街办事处						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	324	一、一般公共服务支出	28	140	140
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	5	5
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33	7	7
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	152	152
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13	13
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	1	1
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	6	6
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49
本年收入合计	23	324	本年支出合计	50	324	324
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51
公共预算财政拨款	25			52
政府性基金预算财政拨款	26			53
收入合计	27	324	支出总计	54	324	324
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

表5	2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：武汉市武昌区人民政府石洞街办事处						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	324	35	289
201			一般公共服务支出	140	28	112
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135	28	107
2010301			行政运行	28	28
2010302			一般行政管理事务	101		101
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6		6
20105			统计信息事务	1		1
2010502			一般行政管理事务
2010507			专项普查活动	1		1
20129			群众团体事务
2012902			一般行政管理事务
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2013102			一般行政管理事务	3		3
20134			统战事务	1		1
2013499			其他统战事务支出	1		1
204			公共安全支出	5		5
20401			武装警察	5		5
2040103			消防	5		5
206			科学技术支出	7		7
20607			科学技术普及	7		7
2060702			科普活动	7		7
208			社会保障和就业支出	152		152
20802			民政管理事务	70		70
2080299			其他民政管理事务支出	70		70
20807			就业补助	9		9
2080705			公益性岗位补贴	9		9
20808			抚恤	73		73
2080899			其他优抚支出	73		73
210			医疗卫生与计划生育支出	13	3	10
21005			医疗保障	3	3
2100501			行政单位医疗	2	2
2100503			公务员医疗补助	1	1
21007			人口与计划生育事务	10		10
2100705			计划生育家庭奖励	1		1
2100711			人口和计划生育服务网络建设	5		5
2100713			人口和计划生育宣传教育经费	2		2
2100714			流动人口计划生育管理和服务	1		1
2100799			其他人口与计划生育事务支出	1		1
212			城乡社区支出	1		1
21299			其他城乡社区支出	1		1
2129999			其他城乡社区支出	1		1
221			住房保障支出	6	4	2
22102			住房改革支出	6	4	2
2210201			住房公积金	3	3
2210202			提租补贴	1	1
2210203			购房补贴	2		2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。

表6	2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：武汉市武昌区人民政府石洞街办事处					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	33	33
30101		30101 基本工资	5	5
30102		30102 津贴补贴	9	9
30104		30104 社会保障缴费	1	1
30201		30201 办公费		0
30202		30202 印刷费		0
30205		30205 水费		0
30206		30206 电费		0
30207		30207 邮电费		0
30209		30209 物业管理费		0
30211		30211 差旅费		0
30213		30213 维修（护）费		0
30215		30215 会议费		0
30216		30216 培训费		0
30228		30228 工会经费		0
30229		30229 福利费		0
30239		30239 其他交通费用		0
30302		30302 退休费	11	11
30305		30305 生活补助	1	1
30307		30307 医疗费	2	2
30311		30311 住房公积金	3	3
30312		30312 提租补贴	1	1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。

附件7	2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：武汉市武昌区人民政府石洞街办事处					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
7		6.9		6.5	0.4
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

附件8

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

公开部门：武汉市武昌区人民政府石洞街办事处

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出