2016年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室部门决算

　　2016年度

中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室部门决算

　　2017年10月25日

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室基本情况

　　一、部门主要职能

　　政治协商、民主监督、参政议政。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室总编制人数27人，其中：行政编制27人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数27人，其中：行政26人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

　　第二部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2016年度部门决算表

  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室办无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分、中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计1073万元，支出总计1073万元。与2015年相比，收入减少3万元 ，降低0.28%，主要原因是节约开支，减少公务活动。支出减少3万元 ，降低0.28%，主要原因是节约开支，减少公务活动。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计 1073 万元。其中：财政拨款收入 1073 万元，占本年收入 100 %，上级补助收入 0 万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计1073万元。其中：基本支出888万元，占本年支出82.8%，项目支出186万元，占本年支出17.2%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总计1073万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，降低0.28%。主要原因是节约开支，减少公务活动。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1073万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1073万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出888万元，项目支出186万元。项目支出主要用于1.工作经费72.7万元，主要成效：举办委员培训班、政协常委学习资料、委员学习资料、文史资料、调研课题、5个专委会经费。项目名称2.界别活动经费16.1万元，主要成效：拨5个专委会界别委员经费。项目名称3.委员视察活动经费17.0万元，主要成效：用于组织委员视察、调研、民主监督小组活动经费、专题视察经费。项目名称4.界别街道联络委活动经费2.1万，主要成效：用于28个界别活动经费、14条街道联络委工作经费。项目名称5.专家论坛经费9.0万，主要成效：用于全年组织开展质量水平较高的专家论坛课题调研等活动。项目名称6.政协全委会专项经费59.8万，主要成效：用于参加会议的政协委员用餐、优秀委员表彰、优秀提案表彰、大会优秀发言表彰、列席委员及工作人员用餐、交通及生活补贴、借调人员补贴、大会物品购置、后勤保障、电子签到等费用。项目名称7.第五轮“三万活动”经费1万，用于支持对口帮扶单位基本建设。项目名称8.换届经费，用于政协委员考察、证件制作、材料印制等。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年度预算的100%。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为29万元，完成年度预算的0%。

　　（三）住房保障支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为44万元，完成年度预算的0%。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出899.3万元，其中，人员经费826万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为58万元，支出决算为25.2万元，完成预算的43.4%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为6.8万元，为预算的100%。

　　2016年中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出6.8万元。其中：住宿费0.6万元、旅费2.2万元、伙食补助费0.56万元、培训费3.2万元、杂费0.24万元。主要用于经贸文化国际交流与合作团组1个、1人次。通过考察交流，向有关国家推介了武昌区经济文化发展，了解了对方经贸文化情况，为加强经贸文化国际交流合作打下了基础。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为17.5万元，完成预算的39.8%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，年末公务用车保有量4辆。

　　(2)公务用车运行维护费17.5万元，为预算的39.8%，比预算减少26.5万元，主要原因是下半年公车改革，公务用车数量减少，公务活动用车大幅减少。主要用于公务用车运行维护费，其中：租车费0.065万元；燃料费4.0万元；维修费6.54万元；过桥过路费0.58万元；保险费3.72万元；安全奖励费用0万元；洗车费2.7万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.9万元，为预算的6.4%，比预算减少13.1万元，主要原因是外来单位大幅减少，接待标准严格按照规定执行。主要用于外地政协来武昌学习考察接待。

　　2016年中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.9万元。其中：外省市交流接待0.9万元，主要用于外地政协来武昌考察学习的接待工作9批次112人次（其中：陪同26人次）。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.1万元，降低7.4%，其中：因公出国(境)支出决算增加4.8万元，增长240%；公务用车购置及运行费支出决算减少21.5万元，降低55.1%；公务接待支出决算减少0.1万元，降低10%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是2016年出国考察范围较大，2015年基数较低，公务接待支出决算减少的主要原因是公务接待活动大幅减少，接待标准执行严格。

　　八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算支出开展绩效评价，其中：项目支出2个，涉及资金67万元。

　　从绩效评价情况来看，资金使用效率进一步提升。

　　十、2016年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室机关运行经费支出814万元，较2015年增加71万元，增长9.6%。主要原因是人员异动、政策性调整工资奖励、津补贴及养老保险改革。

　　(二)政府采购支出情况。2016年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台(套)，单位价值100万元（含）以上专用设备0台(套)。

　　第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。