武昌区总工会2020年部门预算公开

武昌区总工会2020年部门预算公开

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第一部分  武昌区总工会2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分  武昌区总工会2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区总工会2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

工会的基本职责是维护职工合法权益。中国工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。综合概括为：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区总工会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1.武昌区总工会职工服务中心

(三)部门人员构成

武昌区总工会总编制人数15人，其中：行政编制8人，原工勤编1人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数13人，其中：行政实有8人，工勤1人，事业实有4人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

二、年度工作目标及主要任务

根据部门确定的2020年工作目标及主要任务。如下：

1. 履行建设职能，组织职工开展建功立业活动。认真开展各类劳动竞赛活动，进一步提升企业参与度和职工参与率，通过大力开展劳动竞赛活动，促进全区职工素质提升，增强企业竞争力。依托职工创新工作室创建工作，激发职工创新热情。继续完善已创建职工创新工作室，健全工作室制度、完善运作机制。引导工作室开展各类技术交流、人员培训、名师进社区等活动。推动区级职工创新工作室提档升级，积极申报省、市总工会职工（劳模）创新工作室和区名师创新工作室。

2. 履行维护职能，坚持依法依规维权。大力开展法治宣传，举办送法进园区、车间、班组、工地、门店等“五进”活动。深化“安康杯”竞赛和群众性安全生产文化创作活动，配合做好安全生产隐患大排查和职业病防范检查。完善工会劳动关系发展态势监测和分析研判机制，提升劳动关系分析研判能力。开展和谐企业选树活动，选树模范和谐企业。继续做好劳动关系领域社会组织引领服务工作。

3. 履行参与职能，发动职工参与管理。进一步加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理，继续开展企事业单位民主管理质量自查和星级评估工作，推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度。继续推进符合条件的建会企业依法建立集体协商制度，以女职工专项集体合同为重点，夯实女职工维权工作基础。深入推进农民工入会行动，继续做好农民工会员实名制管理工作，不断扩大工会组织对农民工的覆盖面。多渠道促进农民工就业创业，开展对农民工法律宣传服务活动，加强对农民工群体的思想引领和人文关怀，积极协助党委政府有序推进农民工市民化。

4. 共享改革成果，坚持普惠服务职工。落实《武汉市进一步做好城镇困难职工解困脱困工作实施方案的通知》，完善区、系统、企业工会本层级困难职工档案。拓展工会服务阵地，新增户外职工爱心驿站、示范爱心母婴室、示范职工子女托管中心。组织职工参加职工医疗互助，为当年患四类重大疾病的在职职工提供一次性临时救助。继续推进工会会员“两票”和工会卡等职工福利制度的落实。为低收入劳模和特殊困难劳模发放困难补助。开展创业就业帮扶工作，协助党委政府做好受贸易摩擦和去产能等因素影响的下岗转岗职工（农民工）、有创业意愿和能力的各类职工（农民工）等重点群体就业服务。充分发挥工会文化阵地作用，继续打造好周周送文化等职工文化活动品牌，为职工送演出、办展览、开讲堂，用优秀文化充实职工精神生活。

5. 激发工会活力，坚持夯实基层基础。加强基层组织建设，以街道（乡镇）、开发区（工业园区）为重点，持续推进“两新”组织建会，着力推动职工百人以上非公企业建会工作。深化职工之家创建活动，培育选树市级模范职工之家示范单位，不断增强基层工会组织活力。强化互联网思维，促进互联网和工会工作融合发展，使“互联网+工会”建设成果更好地服务职工。开展面向工会干部的新媒体技能培训，多渠道培育发展网络评论员、网络宣传员、网络信息员。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2020年部门预算总收入318.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入318.19万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少1.71万元，下降0.53%，主要原因是对项目经费进行了缩减。

(二) 2020年部门预算总支出318.19万元。其中：基本支出134.19万元，项目支出184万元。比2019年预算减少1.71万元，下降0.53%，主要原因是对项目经费进行了缩减。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出214.84万元；社会保障和就业支出84.58万元；卫生健康支出8.21万元；住房保障支出10.56万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出54.44万元；商品和服务支出184万元；对个人和家庭的补助79.75万元；资本性支出0元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算318.19万元，其中：当年预算318.19万元，比2019年预算减少1.71万元，下降0.53%，下降原因是对项目经费进行了缩减；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出134.19万元，比2019年预算减少185.71万元，下降58.05%，主要原因：按2020年部门预算要求将上年度基本支出的专项业务费列入本年度项目支出。其中：

1. 人员经费134.19万元，包括：

(1) 工资福利支出54.44万元，主要用于事业在职人员的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险及职业年金等支出。

(2) 对个人和家庭的补助79.75万元，主要用于行政及事业退休人员医疗补助，提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出0万元，包括日常公用支出0万元；“三公经费”支出0万元；公务交通费0万元；业务补助经费0万元。

(二) 项目支出184万元，比2019年预算增加184万元，增长100%，主要原因：按2020年部门预算要求将上年度基本支出的专项业务费列入本年度项目支出。其中：

1. 帮扶中心及劳调工作经费25万元。根据中央、省、市关于建立“四位一体”职工帮扶中心的要求，2010年1月9日区政府与区总工会召开联席会议，会议同意中心日常运行工作经费列入预算项目，由财政安排。该经费主要用于帮扶及劳调中心工作人员的工资及日常办公经费等支出。

2. 协理员经费70万元。为认真贯彻落实《中共武汉市委办公厅关于印发<武汉市群团改革方案><武汉市总工会改革实施方案>的通知》（武办发[2017]11号）文件精神，加强基层工会工作力量，更好的为职工服务，根据《关于印发<武汉市街道（乡镇）工会协理员招聘方案>的通知》（武工[2017]34号）文件要求，武昌区面向社会公开招聘一批工会协理员。该经费主要用于新聘14名协理员每月工资、社保、公积金等费用支出。

3. 日常工作经费30万元。根据省、市总工会相关业务工作文件要求及本单位工作实际开展的工会业务工作费用。该经费主要用于“两节”期间对劳模及困难职工开展慰问活动，为困难职工（或子女）和进城务工人员提供免费技能培训等支出。

4. 业务工作经费34万元。根据市总工会《关于在全市街道、开发区（工业园区）开展区域性职工之家建设试点工作的方案》要求，以街道、开发区（工业园区）为依托，建立集职工宣教、入会服务于一体的开放式、实体化的街道、开发区（工业园区）区域性工会阵地，为职工提供服务。该经费主要用于区域性职工之家建设等支出。

5. 职工活动费25万元。该经费主要用于开展职工文化活动，充分发挥工会文化阵地作用，继续打造好周周送文化等职工文化活动品牌，为职工送演出、办展览、开讲堂，用优秀文化充实职工精神生活。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武昌区总工会安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位1个。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：我单位因公出国（境）经费年初未编入部门预算。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：我单位公务用车购置经费年初未编入部门预算。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：我单位公务用车运行维护费年初未编入部门预算。

3. 公务接待费预算0万元，比2019年预算增加(减少)0万元，主要原因：我单位公务接待费年初未编入部门预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区总工会2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元（财政经费未安排机关运行经费）。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元（财政经费未安排政府采购经费）。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款184万元。

八、支出绩效目标表

1. 帮扶中心及劳调工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（ 　2020　年度）

年度绩效指标　　　　　

单位：万元

2. 协理员经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

3. 日常工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

4. 业务工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

5. 职工活动费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（　　2020　年度）

年度绩效指标

单位：万元

九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。