武昌区安全生产监督管理局2019年部门预算

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　　第一部分  武汉市武昌区安全生产监督管理局2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武汉市武昌区安全生产监督管理局2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区安全生产监督管理局2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　（1）承担区人民政府安全生产委员会办公室日常工作；

　　（2）承担全区安全生产综合管理工作，依法行使安全生产综合监督管理职权；

　　（3）承担全区工商贸行业安全生产监督管理责任；

　　（4）承担全区危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹安全监督管理责任；

　　（5）承担全区作业场所职业卫生安全许可证的颁发管理工作，依法查处作业场所职业卫生违法违规行为和职业危害事故；

　　（6）负责全区安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；根据授权，依法组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；

　　（7）组织全区安全生产方面的宣传教育和安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作；

　　（8）依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全 资格考核工作；

　　（9）监督检查全区工商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作；

　　（10）按照职责分工，负责监督检查全区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；

　　（11）制定全区安全生产科技规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作；

　　（12）指导协调全区安全生产检测检验工作；

　　（13）协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作；

　　（14）承办上级交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武汉市武昌区安全生产监督管理局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区安全生产监督管理总编制人数14人，其中：行政编制6人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数16人，其中：行政实有8人，事业实有8人(其中：参照公务员法管理8人)。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年武昌区安全生产工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神和中央、省、市、区关于安全生产、应急管理工作的决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持以人民为中心，全力防范化解安全风险，全面防范遏制生产安全事故，实现“一无一降”(无较大及以上事故发生、一般事故明显下降)目标，全力维护武昌区人民群众生命财产安全和社会稳定。

　　（一）深入践行“两个维护”。始终把政治建设摆在首位，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央各项决策部署，把安全生产形势是否稳定，人民群众生命财产安全是否得到切实保障作为维护意识强不强、维护能力高不高、维护效果实不实的重要检验。

　　（二）持续强化思想武装。始终以理论学习引领业务能力提升，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾的重要论述，坚持不断学习、不断实践。

　　（三）强化部门监管责任。及时调整、明确区安委会和各专业委员会的工作职责、组成部门及人员，健全安委会牵头抓总、专业委员会分线协调的工作机制。

　　（四）强化企业主体责任。统筹用好行政、法律、经济、市场等激励引导政策措施，强化监察执法、约谈警示、责任追究、安全生产守信激励和失信惩戒。改进监管方式，加强事中事后监管。完善企业全员、全过程的安全生产管理制度和措施。

　　（五）强化责任压实。强化安全生产考核结果在维稳综治、文明建设中的运用。健会安全生产约谈、警示通报、挂牌督办制度。

　　（六）严把监管执法规范关。推进监管执法信息化、规范化建设，落实经费、装备、人员保障。进一步加大监管执法力度，规范行政处罚和执法文书使用。

　　（七）严把事故调查处理关。进一步规范事故调查处理程序，强化事故调查技术支撑，强化事故处理和责任追究。落实生产安全事故指标管控、调度分析、预警约谈、挂牌督办、警示曝光等制度，严查瞒报、谎报、漏报、迟报行为。

　　（八）健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，坚持源头防控，加强新材料、新工艺、新业态安全风险评估和管控,构建重大危险源信息管理体系，对重点行业，区域、企业实行风险预警控制。完善涵盖街道、社区、基础网格三级的安全生产网格化服务管理体系，加大社区和小微企业隐患排查治理力度。

　　（九）强化重点行业领域专项整治。推进道路交通、危险化学品、消防、建筑施工、民爆物品、特种设备、地下空间、城镇燃气和人员密集场所等重点行业领域的专项整治。

　　（十）加大安全资金投入力度。加大隐患排查治理、宣传教育、风险防控、信息化建设、应急救援、执法能力建设、网格化管理等工作资金投入力度。用好安全生产专项资金，深化政府购买服务。

　　（十一）加大安全生产宣教培训力度。开展“七进”(进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所)、“安全生产月”、“安康杯”竞赛、“网络知识竞赛”、“安全随手拍”、“青年安全示范岗”、“平安校园”红旗单位巡礼等宣教活动。

　　（十二）加快应急联动指挥体系建设。搭建功能完备、手段先进、集约高效、运转顺畅的指挥调度信息平台，提高应急处突能力。建立覆盖全区行业领域、各企业事故的灾难应急指挥体系，建立适合我区特点的应急工作机制。

　　（十三）加强应急制度建设。完善应急值守、信息报告、处置决策、力量协调、现场指挥等应急制度，以制度保障工作高效运行。

　　（十四）扎实开展应急实战演练。不断提高应急演练的深度和广度，将易发多发频发突发事件、重大风险隐患、高风险地区、高危险领域作为应急演练的重点，加强综合性演练、加强对全区应急演练工作的检查和指导，落实应急演练报备，评估等相关制度。

　　（十五）加强应急能力建设。加快建设国家危险化学品应急救援武昌基地，力争年内建成使用。强化危险化学品应急救援基地建设管理。以社区、学校、机关、企业等为平台，根据行业和领域特点，向社会公众普及各类灾害知识和防范应对技能。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入657.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入657.19万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加127.02万元，增长23.96%，主要原因是人员增加、日常公用经费标准调整等。

　　(二)2019年部门预算总支出657.19万元。其中：基本支出430.02万元，项目支出227.17万元。比2018年预算增加127.02万元，增长23.96%，主要原因是人员增加、日常公用经费标准调整等。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出27.05万元；卫生健康支出33.09万元；住房保障支出49.36万元；灾害防治及应急管理支出547.69万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出370.53万元；商品和服务支出269.19万元；对个人和家庭的补助6.57万元；其他资本性支出10.90万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算657.19万元，其中：当年预算657.19万元，比2018年预算增加127.02万元，增长23.96%，增长原因是人员增加、日常公用经费标准调整等。上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出430.02万元，比2018年预算增加127.02万元，增长23.96%，主要原因人员增加、日常公用经费标准调整等。

　　1.人员经费377.10万元，包括：

　　(1)工资福利支出370.53万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金、社会养老保险、基本医疗保险及其他社会保障缴费等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助6.57万元，主要用于离退休人员的退休费、医疗补助，提租补贴等支出。

　　2. 商品和服务支出269.19万元，包括日常公用支出32万元；“三公经费”支出3.20万元；公务交通费11.96万元；专项业务费5.76万元；安全隐患排查经费50万元；安全生产监管经费166.27万元。

　　(二)项目支出227.17万元，与2018年预算数持平。其中：

　　1. 安全生产监管经费项目177.17万元。主要用于：

　　（1）主要用于制定标准化，开发系统，“两化”融合对全区企业调查摸底，监管归责，信息录入，人员培训，实现企业监管全覆盖，构建隐患排查治理长效机制。

　　（2）安全事故鉴定、咨询等。

　　（3）主要用于即建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的监管。

　　（4）全区企业安全生产标准化管理，即企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化，强化风险管理和过程控制，注重绩效管理和持续改进等。

　　（5）全区化工、医药、非药品类易制毒化学品等危险化学品生产经营单位的安全生产监督管理等。

　　（6）组织全区应急救援演练等。

　　（7）建立有效的事故处理机制，及时报告、统计、调查和处理职工伤亡事故，使发生的事故得到及时的控制和正确的处理，降低事故产生的影响。

　　（8）全区安全生产教育培训工作。

　　（9）预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益等。

　　（10）全区烟花爆竹安全监管等。

　　2. 安全隐患排查项目50万元。主要用于区属、街属没有改制的困难企业需要治理的生产安全事故隐患项目；低保户家庭的危旧房改造；其它特殊情况需要资助的生产安全事故隐患项目等。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区安全生产监督管理安排“三公”经费的单位由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位0个、公益二类事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.20万元，比2018年预算增加1.4万元，增长77.78%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是我区因公出国（境）经费不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此2019年因公出国（境）经费预算为0。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，公车改革，我局属不保留车辆单位。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算增加0万元，公车改革，我局属不保留车辆单位。

　　3.公务接待费预算3.2万元，比2018年预算增加1.4万元，主要原因是人员增加财政预算调增。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

　　武汉市武昌区安全生产监督管理局2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费52.94万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计118.90万元。包括：货物类83.90万元，工程类0万元，服务类35万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款227.17万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。