武昌区安全生产监督管理局2014年度部门决算

2014年度

武汉市武昌区安全生产部门监督管理局决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市武昌区安全生产监督管理局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 

武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市武昌区安全生产监督管理局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市武昌区安全生产监督管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市武昌区安全生产监督管理局总编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数9人，其中：行政6人，事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员2人，其中：离休人，退休2人。

第二部分、武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年度收入总计389万元，支出总计389万元。与2013年相比，收入增减2.91%，主要原因：一是人数与2013年比增加1人，二是正常调资，三是公用经费按年人均1.2万元，系本年收入净增加11万。支出增减2.91%。主要原因同上。

二、2014年度收入决算情况

武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年度本年收入合计389万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 389万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年度本年支出合计389万元。其中：基本支出161万元，占本年支出41.39 %，项目支出228万元，占本年支出58.61 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计389万元。与2013年相比，收、支各增加11 万元，增长2.91 %。主要原因是人数与2013年比增加1人、正常调资等，系人员经费支出增加9.8万元，公用经费支出增加1.2万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为389万元，支出决算为389万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出161万元，项目支出228万元。主要用于：

1、安全生产风险抵押金兑现经费。按照市政府武政（2012）56号文件有关落实安全生产风险抵押金制度的规定和《武昌区安全生产工作责任目标风险抵押金管理办法》，2014年度与全区53个安委会成员单位签定安全目标责任书，53个区安委会成员单位中，1个单位被评为省安全生产红旗单位，武昌区政府被评为武汉市安全生产优胜单位， 3个单位被评为武汉市安全生产优秀单位，2个街道被评为武汉市安全生产优秀街道，1个人被评为省安全生产先进工作者，3个个人被评为武汉市安全生产先进工作者，36个单位被评为区安全生产先进单位，11个单位被评为区安全生产良好单位。

2、安全生产教育培训经费。主要用于强化全区安全生产宣传教育培训工作，落实企业安全教育培训主体责任，积极组织有关人员参加全区的安全生产培训；指导并监督特种作业人员的考核工作，加强辖区单位安全文化建设，认真做好安全生产月活动期间的宣传教育。印制安全知识卡通扑克2万副；制作100块安全宣传展板，在社区巡回展出；举办安全生产咨询日活动，发放宣传材料近万份；举办“安全文化进社区”文艺汇演5场，发送安全生产短信3万条。全年开展安全生产各类人员培训782人次，创建农民工业余学校16所,系统培训4092人投入全区安全生产大检查工作。

3、安全专家经费。主要用于全区企业安全生产标准化评审工作；安全生产事故调查处理工作。2014年邀请安全专家60余人次，对全区危险化学品、建筑施工等单位进行安全生产检查，并根据企业的需求，深入生产一线,依据岗位特点，帮助企业在设施设备、工程项目、技术工艺、操作流程、作业环境等各个重点方面认真分析、全面排查，向企业提出行之有效的建议和措施，并指导和督促企业主动排查整改各类安全隐患，强化安全基础管理水平，推动企业安全生产主体责任的有效落实。

4、烟花爆竹经费。主要用于全区烟花爆竹违法经营监督管理，组织查处烟花爆竹违法经营单位和个人。2014年开展红白喜事禁止燃放烟花爆竹专项整治行动，共检查花圈店634家、鲜花店752家、各类市场内经营户481家、副食日杂店1万余家，张贴通告5万余份，督促业主承诺不销售烟花爆竹。查处违规销售、违规储存、违规燃放12起、收缴烟花爆竹4万响。

5、标准化建设经费。主要用于全区企业达标创建活动，全面开展规模以上企业安全生产标准化达标评审工作，积极推进省级安全社区达标创建工作。全面完成规模以上企业安全生产标准化创建任务，并开展“回头看”工作，所有规模以上企业每季度检查一次，督促整改隐患34个。

2014年我区2家“规模以上企业”达到国家安全生产标准化建设二级，9家达到安全生产标准化建设三级标准。

2014年全区有148家物业企业开展安全生产标准化创建工作，在全省率先推行物业企业安全生产标准化管理，5家企业经中介机构评审达三级标准。参照区安监局《关于企业标准化创建达标以奖代补的奖励办法》文件精神，对达标创建活动中达标的企业，奖励1.2万元，用于企业创建达标评审费。

6、事故调查处理经费。主要用于全区安全生产事故的调查处理、结案。查处事故中的违法行为，并监督落实。2014年调查处理和受托查处2起安全生产责任事故。

7、危险化学品经费。主要用于综合监督管理全区危险化学品安全生产工作。全区危险化学品经营单位115家，2014年新办和换证37家。

8、隐患排查治理“两化”体系建设经费。主要用于监管全区企业完成“两化”系统注册，有效运用“两化”体系开展隐患排查治理；全面完成调查摸底和系统培训工作，培训“两化”系统管理人员和企业操作人员近万人，注册企业3218家，涵盖了生产加工、建筑施工、危化品、教育、医疗卫生、交通运输、人员密集场所、文化旅游等行业领域，企业运用“两化”系统达93%，登记治理一般安全隐患5000个。对24个突出安全隐患、40个重大火灾隐患实施挂牌整改。

9、应急救援经费。主要用于组织、指挥和协调全区安全生产应急演练工作。组织人员编制《武昌区安全生产事故应急预案》，邀请专家对应急预案进行了评审，区政府常务会议对《预案》进行了研究，并以区政府办公室的名义发布实施。2014年开展综合应急救援演练和专业应急救援演练36场次，各部门和街道组织高危企业、人员密集场所、中小学校等单位开展应急预案演练，提高应急救援能力，推动应急管理工作由事后应付向事前预警转变。

10、职业健康经费。主要用于全区作业场所职业危害防治工作，组织查处职业危害事故和有关违法行为。对295家企业职业卫生基本情况进行调查，完成网上职业病危害申报及备案100家，完成企业作业环境现场监测10家。加强粉尘危害企业检查，督促整改隐患65个。

11、“三万”活动金费。主要用于2014年“三万”活动，对口三店街曹岗村帮扶建设水渠600米，投入经费5万元。

12、安全生产“三同时”经费。主要用于全区依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

(二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为366万元，支出决算为366万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市武昌区安全生产监督管理局2014度一般公共预算财政拨款基本支出161万元，其中，人员经费150万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区安全生产监督管理局本级1个行政单位、1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为20万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元。

1.公务用车购置费8万元。本年度购置(更新)公务用车1辆，年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费11万元。其中：燃料费2万元；维修费6万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待。其中：大型活动0.75万元，外省市交流接待0.14万元，及处理事故协调等接待活动0.11万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区安全生产监督管理局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出364万元，较2013年增加21万元，增长6.12%。主要原因：一是车辆购置经费增加8万元，二是人员变动（在职1人、退休1人），系人员经费支出、公用经费支出增加13万元。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区安全生产监督管理局政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区安全生产监督管理局共有车辆5辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆。

第三部分、武汉市武昌区安全生产监督管理局2014年度部门决算表

 附表1        收入支出决算总表（表1）

公开部门：武汉市武昌区安全生产监督管理局单位：万元

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；

49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

附表2           收入决算表（表2）

 公开部门：武昌区安全生产监督管理局单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

附表3             支出决算表（表3）

公开部门：武昌区安全生产监督管理局单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6）栏。

附表4           财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开总门：武昌区安全生产监督管理局单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行

50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

附表5       一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武昌区安全生产监督管理局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3）栏。

附表6    一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

公开单位：武昌区安全生产监督管理局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1栏=(2+3）栏。

附表7      “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

公开部门：武昌区安全生产监督管理局单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。