武昌区政务服务中心2015年度决算信息公开说明

2015年度

武昌区政务服务中心部门决算

2016年10月25日

目录

第一部分  武昌区政务服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  部门名称2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武昌区政务服务中心2015年度部门决算情况说明

第一部分、武昌区政务服务中心基本情况

一、部门主要职能

    负责为辖区公民、法人或其他组织提供行政审批和公共管理服务，并对审批服务项目的运转进行组织协调、目标管理、跟踪督察；负责拟定各项规章制度，并组织实施；负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；协助监察部门处理中心开展工作中发生的违规违纪投诉等；负责中心后勤服务和安全保卫工作；负责完成市、区政府交办的有关任务。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武昌区政务服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武昌区政务服务中心总编制人数 11 人，其中：行政编制3     人，事业编制  8 人。在职实有人数 10 人，其中：行政 3 人，事业 7 人。

离退休人员 2 人，其中：退休  2 人。

第二部分、武昌区政务服务中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计 503 万元，支出总计 503 万元。与2014年相比，收入减少 115 万元，降低 18 %，主要原因是减少了行政运行和一般行政管理事务支出。支出减少 115 万元，降低 18 %，主要原因是减少了行政运行和一般行政管理事务支出。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计 503 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 503 万元，占本年收入 100 %。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计 503 万元。其中：基本支出 126 万元，占本年支出 25 %，项目支出 377 万元，占本年支出 75 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0 %，经营支出0万元，占本年支出0 %，对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 503 万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少 115 万元，降低   18%。主要原因是减少了行政运行和一般行政管理事务支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为503万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为503万元，完成年度预算的100 %。其中：基本支出126万元，项目支出377万元。项目支出主要用于

1.工作经费140万元，主要用于邮电水电及印刷；计算机及电梯维护；窗口工作人员培训；企业服务；学习交流；办公设备更新、维护；环境绿化等工作。

2.岗位绩效考核经费217万元，用于发放窗口工作人员绩效奖励，进一步提升窗口单位及工作人员的责任感和服务意识，提高工作效率和服务质量。

3.食堂补贴20万元，主要用于改善就餐环境及质量，补偿食堂劳务和水电费（在外搭伙就餐）。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为477万元，支出决算为477万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出 126 万元，其中，人员经费 111 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。基本建设和其他资本性支出0万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0 万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区政务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区政务服务中心本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100 %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0万元。

2015年部门名称因公出国(境)团组 0 次， 0 人次，实际发生支出 0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组    个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、    人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个， 0 人次。通过 0 ，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算的 100 %。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 4 万元，完成预算的 100%。其中：租车费 0 万元；燃料费 1.1 万元；维修费 1 万元；过桥过路费 0.3  万元；保险费 1.6 万元；安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2015年武昌区政务服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 3 万元，降低 43 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 3 万元，增长(降低) 43 %，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是减少了车辆运行的费用。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武昌区政务服务中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 15 万元，较2014年(同口径)减少 2 万元，降低 12 %。主要原因是实行节约型机关，减少了机关运行成本。

    (二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武昌区政务服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

(三)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武昌区政务服务中心组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 8 万元。绩效评价结果：项目决策评价等级良、项目管理评价等级良、项目绩效评价等级优，综合绩效优。

第三部分、部门名称2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。