2019年度武汉市武昌区信访局部门决算
2020年10月28日
目 录
第一部分 武汉市武昌区信访局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市武昌区信访局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市武昌区信访局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 2019年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市武昌区信访局概况
一、部门主要职能
1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信,接待到区委、区政府的上访群众。
2、承办中央、国务院及中央有关部门、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项;对重要的信访事项,通过立案责成有关部门查处,或协同有关部门查处,或直接参与查处;负责审查并按时上报处理结果。
3、向有关部门转送、转交信访事项,并督促检查落实情况。
4、对来信来访及网上信访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题,负责调查研究,提出意见和对策;协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。
5、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项,并按领导批示意见抓好督办、落实工作。
6、代表区委、区政府征集人民建议。
7、负责全区信访工作的综合管理。按照区委、区政府的要求,部署、检查和指导全区的信访工作,提出改进和加强信访工作的意见和建议;组织交流和推广信访工作经验;负责信访宣传,培训信访干部;制定、完善信访工作各项管理规定,促进信访工作逐步走向规范化、制度化。
8、负责指导全区信访工作的业务建设。
9、完成上级交办的其它事项
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市武昌区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。纳入武汉市武昌区信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 武汉市武昌区群众信访接待服务中心管理服务站。
三、部门人员构成
武汉市武昌区信访局在职实有人数16人,其中:行政11人,事业5人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
第二部分 武汉市武昌区信访局2019年 度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
部门:武汉市武昌区信访局 | | | | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 788.01 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 640.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 36.02 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 50.48 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 60.91 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | |
| 23 | | | 50 | |
本年收入合计 | 24 | 788.01 | 本年支出合计 | 51 | 788.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
总计 | 27 | 788.01 | 总计 | 54 | 788.01 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
24行=(1+2+3+4+5+6+7)行;27行=(24+25+26)行; |
51行=(28+29+…+49)行; 54行=(51+52+53)行。 |
| | | | | | |
二、收入决算表(表2) 部门:武汉市武昌区信访局 | | | | | | | | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 788.01 | 788.01 | | | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 640.60 | 640.60 | | | | | | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 640.60 | 640.60 | | | | | | |
2013601 | 行政运行 | 287.37 | 287.37 | | | | | | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 269.55 | 269.55 | | | | | | |
2013650 | 事业运行 | 83.68 | 83.68 | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 | | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.02 | 36.02 | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.36 | 33.36 | | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.66 | 2.66 | | | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 50.48 | 50.48 | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.48 | 50.48 | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.95 | 13.95 | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 36.53 | 36.53 | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 60.91 | 60.91 | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 60.91 | 60.91 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 40.51 | 40.51 | | | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 8.26 | 8.26 | | | | | | |
2210203 | 购房补贴 | 12.14 | 12.14 | | | | | | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 | |
三、支出决算表(表3) 部门:武汉市武昌区信访局 | | | | | | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 788.01 | 518.46 | 269.55 | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 640.60 | 371.05 | 269.55 | | | | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 640.60 | 371.05 | 269.55 | | | | |
2013601 | 行政运行 | 287.37 | 287.37 | | | | | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 269.55 | | 269.55 | | | | |
2013650 | 事业运行 | 83.68 | 83.68 | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.02 | 36.02 | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.36 | 33.36 | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.66 | 2.66 | | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 50.48 | 50.48 | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.48 | 50.48 | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.95 | 13.95 | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 36.53 | 36.53 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 60.91 | 60.91 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 60.91 | 60.91 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 40.51 | 40.51 | | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 8.26 | 8.26 | | | | | |
2210203 | 购房补贴 | 12.14 | 12.14 | | | | | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 | |
四、财政拨款收入支出决算总表(表4) 部门:武汉市武昌区信访局 | | | | | | |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 788.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 640.60 | 640.60 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 36.02 | 36.02 | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 50.48 | 50.48 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 60.91 | 60.91 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| 23 | | | 52 | | | |
本年收入合计 | 24 | 788.01 | 本年支出合计 | 53 | 788.01 | 788.01 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| 28 | | | 57 | | | |
总计 | 29 | 788.01 | 总计 | 58 | 788.01 | 788.01 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
53行=(30+31+…+51)行;58行=(53+54)行。 |
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
部门:武汉市武昌区信访局 | | | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 788.01 | 518.46 | 269.55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 640.60 | 371.05 | 269.55 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 640.60 | 371.05 | 269.55 | |
2013601 | 行政运行 | 287.37 | 287.37 | | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 269.55 | | 269.55 | |
2013650 | 事业运行 | 83.68 | 83.68 | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.02 | 36.02 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.02 | 36.02 | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.36 | 33.36 | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.66 | 2.66 | | |
210 | 卫生健康支出 | 50.48 | 50.48 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.48 | 50.48 | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.95 | 13.95 | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 36.53 | 36.53 | | |
221 | 住房保障支出 | 60.91 | 60.91 | | |
22102 | 住房改革支出 | 60.91 | 60.91 | | |
2210201 | 住房公积金 | 40.51 | 40.51 | | |
2210202 | 提租补贴 | 8.26 | 8.26 | | |
2210203 | 购房补贴 | 12.14 | 12.14 | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |
1栏各行=(2+3)栏各行。 | |
| | | | | | | | | | | |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) | | | |
部门:武汉市武昌区信访局 | | | | | 单位:万元 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
|
301 | 工资福利支出 | 437.49 | 302 | 商品和服务支出 | 37.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
30101 | 基本工资 | 78.22 | 30201 | 办公费 | 25.76 | 30701 | 国内债务付息 | | |
30102 | 津贴补贴 | 73.34 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | | |
30103 | 奖金 | 122.74 | 30203 | 咨询费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
30107 | 绩效工资 | 14.86 | 30205 | 水费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.36 | 30206 | 电费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.66 | 30207 | 邮电费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.95 | 30208 | 取暖费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.07 | 30209 | 物业管理费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
30113 | 住房公积金 | 40.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 312 | 对企业补助 | | |
30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.78 | 30214 | 租赁费 | 0.10 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.35 | 30215 | 会议费 | | 399 | 其他支出 | | |
30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
30302 | 退休费 | 33.77 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | | | | |
30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | | |
30307 | 医疗费补助 | 8.46 | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.24 | | | | |
30309 | 奖励金 | 1.12 | 30229 | 福利费 | 0.10 | | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | | 30239 | 其他交通费用 | 9.87 | | | | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
人员经费合计 | 480.83 | 公用经费合计 | 37.62 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | |
部门:武汉市武昌区信访局 | | | | | | | | 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | | | | | 3.00 | 0.55 | | | | | 0.55 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | | | | | | | | | | | 部门:武汉市武昌区信访局 | | | | | | 金额单位:万元 | | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
说明:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零”
第三部分 武汉市武昌区信访局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计788.01万元。与2018年相比,收、支总计各增加90.01万元,增长12.90%,主要原因是人员增加及工资定期增加,业务经费支出增加。
图1:收、支决算总计变动情况
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计788.01万元。其中:财政拨款收入788.01万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
图2:收入决算结构
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计788.01万元。其中:基本支出518.46万元,占本年支出65.79%;项目支出269.55万元,占本年支出34.21%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
图3:支出决算结构
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计788.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加90.01万元,增长12.90%。主要原因是人员增加及工资定期增加,业务经费支出增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出788.01万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出增加90.02万元,增长12.90%。主要原因是人员增加及工资定期增加,业务经费支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出788.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出640.61万元,占81.29%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出36.02万元,占4.57%;卫生健康(类)支出50.48万元,占6.41%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出60.91万元,占7.73%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.14万元,支出决算为788.01万元,完成年初预算的101.66%。其中:基本支出518.46万元,项目支出269.55万元。项目支出主要用于保障信访工作正常运行、信访基础业务建设、接访窗口相关设备配置等。主要成效是满足了年度信访工作正常运行和各项工作内容的开展,进一步压实了信访基础,配套完善了接访大厅各类设施设备,满足了便民服务需求。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为647.57万元,支出决算为640.61万元,完成年初预算的98.93%,支出决算数小于年初预算数。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为28.00万元,支出决算为36.02万元,完成年初预算的128.64%,支出决算数大于年初预算数。主要原因是我单位人员调入。
3.卫生健康支出(类)。年初预算为42.24万元,支出决算为50.48万元,完成年初预算的119.50%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是我单位人员调入。
4.住房保障支出(类)。年初预算为57.33万元,支出决算为60.91万元,完成年初预算的106.24%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是我单位人员调入。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019度一般公共预算财政拨款基本支出518.46万元,其中,人员经费480.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费37.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市武昌区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区信访局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.00万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的18.33%,其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:
3.公务接待费支出决算为0.55万元,完成年初预算的18.33%,比年初预算减少2.45万元,主要原因是接待数量和人数减少。主要用于外省市到武昌考察学习信访工作。
2019年武汉市武昌区信访局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.55万元。其中:外省市交流接待0.55万元,主要用于外省市部门到我单位考察的接待工作4批次48人次(其中:陪同13人次)。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.23万元,增长69.75%,其中:公务接待支出决算增加3,239.45万元,增长(下降)69.75%。公务接待费支出决算增加的主要原因是外省市来我单位学习调研人次增加。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金269.55万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金269.55万元。从绩效评价情况来看,自己使用效果使用总体良好。
(二)绩效自评结果。
我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
信访工作经费(含扫黑除恶工作经费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为268.15万元,完成预算的89.38%。主要产出和效果:一是进一步强化了接访中心软硬件建设,增强了便民服务水平;二是夯实信访工作基础业务,规范信访件办理,提升了办理质量;三是确保了年度信访工作工作的正常运行,保障了年度绩效目标完成。发现的问题及原因:一是对因人员变化产生经费调整预期不足,未提前列入预算;二是因信访工作量难以预期,造成经费难以预计。下一步改进措施:一是提前规划跨年度工作,做到提前预判;二是对接各业务科室结合业务工作开展进行预算,增强预算的准确性。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度武汉市武昌区信访局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出37.62万元,比2018年增11.99万元,增长46.7 %。主要原因是办公地点变更。
(二)政府采购支出情况。
2019年度武汉市武昌区信访局政府采购支出总额24.50万元,其中:政府采购货物支出18.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.50万元。授予中小企业合同金额18.00万元,占政府采购支出总额的73.47%,其中:授予小微企业合同金额6.5万元,占政府采购支出总额的26.53%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,武汉市武昌区信访局共有车辆0辆,单价50 万元(含)以上通用设备0台(套),单100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 2019年重点工作完成情况
一、强化信访源头治理。
将信访问题的早发现早解决同我区正在进行的“民呼我应”社会基层治理改革相融合,依托平台力量,充分发挥其问题收集快、转办处理及时的有利条件,指导基层增强矛盾纠纷的化解力度,通过“微邻里”、“街道吹哨,部门报到”、市区领导大接访等工作机制,强化基层化解能力,真正做到关口前移,从源头上预防和减少信访问题发生。
二、人民满意窗口创建
持续深入开展人民满意窗口创建活动,完善配套设施,强化便民服务,增强律师、人民调解在矛盾纠纷调解中的积极作用,并不断提升接访中心软硬件建设的基础上全面规范全区各街道、部门接访场所建设,增强业务指导,形成人民满意窗口创建的整体效应。
三、强化信访基础业务
针对全区街道部门阳光信访系统实际操作人员更换频繁,操作水平良莠不齐的情况,通过每月一次信访工作例会制度,采取集中授课、业务培训、互动提问等形式,加强信访业务培训和沟通交流,及时掌握基础信访工作薄弱环节,针对性解决问题,提升业务水平。不断规范业务建设,先后编印了《阳光信访工作规则》、《阳光信访操作指南》、《关于建立网上信访工作站实施意见》等工作资料,并由分管领导带队,深入街道和部门实地调研现场指导“阳光信访”系统操作,不断规范信访办理标准和流程,强化业务指导和督办力度,压实信访工作责任,打牢信访工作基层基础,提升了全区信访业务水平。
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 强化源头治理 | 积极搭建平台,指导业务,增强基层纠纷调处能力 | 全区信访基础业务不断增强,相关业务工作不断规范 |
2 | 人民满意窗口建设 | 进一步规范接访中心窗口建设,提升服务标准,发挥法律援助、人民调解的积极作用 | 人民满意窗口建设不断补齐短板,对标先进地区缩小差距 |
3 | 强化信访基础业务 | 通过定期信访例会,带案督导、信访大讲堂等方式进一步规范街道、部门信访业务,规范办理流程以阳光信访五率为抓手不断提升网上信访件办理质量,网上信访占比逐年提升 | 五率居全市前列,网信占比持续提升 |
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)
(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)各单位其他专用名词解释。
附件:项目支出绩效自评表