目    录

　　第一部分  武汉市武昌区信访局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区信访局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区信访局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区信访局概况

　　一、部门主要职能

　　1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

　　2、承办中央、国务院及中央有关部门、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，通过立案责成有关部门查处，或协同有关部门查处，或直接参与查处；负责审查并按时上报处理结果。

　　3、向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

　　4、对来信来访及网上信访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，负责调查研究，提出意见和对策；协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。

　　5、向区委、区政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反馈动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

　　6、代表区委、区政府征集人民建议。

　　7、负责全区信访工作的综合管理。按照区委、区政府的要求，部署、检查和指导全区的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；组织交流和推广信访工作经验；负责信访宣传，培训信访干部；制定、完善信访工作各项管理规定，促进信访工作逐步走向规范化、制度化。

　　8、负责指导全区信访工作的业务建设。

　　9、完成上级交办的其它事项

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区信访局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位  1 个、全额拨款事业单位  1 个。

　　纳入武汉市武昌区信访局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为：武汉市武昌区群众信访接待服务中心管理服务站。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区信访局总编制人数14人，其中：行政编制9人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政10人，事业5人，工勤1人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分  武汉市武昌区信访局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

说明：本单位2018年度政府性基金预算财政拨款收入、支出为0万元。

第三部分  武汉市武昌区信访局部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计698.00万元。与2017年相比，收、支总计各增加44.00万元，增长6.73%，主要原因是人员增加及工资定期增加，业务经费支出增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况（略）

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计698.00万元。其中：财政拨款收入698.00万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构（略）

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计698.01万元。其中：基本支出460.52万元，占本年支出66.00%；项目支出237.49万元，占本年支出34.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构（略）

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计698.00万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加44.00万元，增长6.70%。主要原因是人员增加及工资定期增加，业务经费支出增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出698.00万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加44.00万元，增长0.10%。主要原因是人员增加及工资定期增加，业务经费支出增加。。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出698.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出563.63万元，占80.70 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出0.00万元，占0.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %； 社会保障和就业支出29.39万元，占4.20 %； 医疗卫生与计划生育支出56.60万元，占8.10 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出0.00万元，占0.00 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出48.38万元，占6.90 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为716.49万元，支出决算为698.00万元，完成年初预算的97.40%。其中：基本支出460.52万元，项目支出237.49  万元。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为606.27万元，支出决算为563.63万元，完成年初预算的93.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为22.62万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的129.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员异动职业年金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为39.64万元，支出决算为56.60万元，完成年初预算的142.80%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因人员变化产生。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为47.96万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的100.90%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出460.52万元，其中，人员经费434.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区信访局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区信访局本级 1 个行政单位及下属 0 个参公单位、1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.00万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的10.70%，其中：

    1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

　　2018年武汉市武昌区信访局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.32万元，完成年初预算的10.70%，比年初预算减少2.68万元，主要用于外省市部门到我区考察接待。

　　2018年 武汉市武昌区信访局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.32万元。其中：外省市交流接待0.32万元，主要用于外省市的接待工作5批次40人次(其中：陪同11人次)，无出国（境）费用开支。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.68万元，下降68.00%，其中：公务接待支出决算减少0.68万元，下降68%，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是外省市考察人员规模减小。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　本部门本年度无预算绩效评价项目

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区信访局机关运行经费支出25.63万元，比2017年增加4.63万元，增长22.05 %。主要原因是办公费用支出增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区信访局政府采购支出总额30.94万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出10.84万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额30.94万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区信访局共有车辆0辆，50万元以上设备0台。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、打造网上信访主渠道。

　　积极依托信访进网格活动宣传指导群众进行网上信访。建立网上信访投诉点，进一步畅通网上信访渠道。同时依据市委办公厅、市政府办公厅要求，成立武昌区网上群众工作部，迅速启动平台建设，制定实施细则，积极整合资源，并广泛开展教育宣传引导。通过督促各级各部门及时转变工作思路，充分发挥好网上群众工作部“民有所呼、我有所应”的积极作用。阳光信访五率全市排名靠前，网上信访占比超过50%。

　　二、推进信访法治建设

　　认真执行《武汉市依法分类处理信访投诉请求工作规程》，坚决实行诉访分离，积极做好向群众宣传和部门业务指导工作。建立完善信访工作机构与有权处理机关会商沟通机制；抓好分流、督办、指导工作。免费为信访群众提供法律咨询服务，引导诉访分离。

　　三、创建人民满意窗口。

　　积极做好人民满意窗口创建活动，进一步规范文明接访，加强接访人员普通话学习，更好地为来访群众提供服务。加强对入驻工作人员文明行为的引导和规范，维护信访良好形象。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　附件：项目支出绩效自评报告