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第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会组织部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会组织部概况

一、部门主要职能

武昌区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、考评工作的职能部门。

1.负责对全区党的组织建设和干部工作有关情况的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设和干部工作的组织实施。负责区委党建工作领导小组办公室的日常工作；负责全区党的建设重要文件、文稿起草工作；负责收集和分析有关党的建设的重要信息；统筹规划全区党的建设方面的重要课题研究工作；承担领导小组组织和部署的党建调研及督促检查活动的联络、协调工作。

2.研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设，积极探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；转接区外党员组织关系；负责规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

3.研究制定全区干部队伍建设的中长期规划；负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4.负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委和市委管理的干部离退休及工资等有关事项的报批手续；对区委管理的干部以及拟提任区委管理的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责团职以上军转干部的安置工作、出国人员政治审查工作；负责区直机关、区属事业单位任免科级干部的备案管理工作；负责省或市管干部的协助管理工作。

5.调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作的有关制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

6.负责全区公务员队伍建设的宏观指导和综合协调；指导全区公务员开展履职尽责管理；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训、工资福利和档案信息等事务；落实上级有关公务员管理的相关政策规定。

7.参与制定全区知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；调查研究知识分子工作情况，对全区知识分子工作进行指导和综合协调；负责区管专业技术拔尖人才的选拔和管理工作；负责市以上专家选拔的推荐以及科技人才的培训工作；联系和组织区管专业技术拔尖人才开展活动；负责区委知识分子工作领导小组办公室的日常工作。

8.主管全区干部教育工作，探索建立适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；制定全区干部教育培训规划；负责落实市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

9.负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和加强对干部选拔任用工作与区管干部的监督，对反映干部选拔任用工作和区管干部的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查；及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，提出建议。

10.组织实施全区党的组织建设和干部工作的舆论宣传；承办区党建研究会的日常工作。

11.负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，管理区老干部工作局，指导协调全区老干部工作。

12.负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，推动中央、省委、市委和区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。

13.负责指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。

14.负责督促指导所属党组织按期换届。

15.负责审批非公有制经济组织、社会组织选出的书记、副书记。

16.承办上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88936026

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会组织部在职实有人数29人，其中：行政27人，事业2人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会组织部2019年度部门决算表

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会组织部2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,385.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加 11.12万元，增长 0.33%，主要原因是全区党员基数增大，党员教育经费增加；两新组织党建活动增加，经费保障增加；机构改革后公务员局并入，公务员招录、管理等相关经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,385.84万元。其中：财政拨款收入3,385.84万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,385.84万元。其中：基本支出637.21万元，占本年支出18.82%；项目支出2,748.63万元，占本年支出81.18%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,385.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.12万元，增长0.33%。主要原因是全区党员基数增大，党员教育经费增加；两新组织党建活动增加，经费保障增加；机构改革后公务员局并入，公务员招录、管理等相关经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3,385.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加 11.12万元，增长0.33%。主要原因是全区党员基数增大，党员教育经费增加；两新组织党建活动增加，经费保障增加；机构改革后公务员局并入，公务员招录、管理等相关经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,385.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,205.60万元，占94.68%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出35.51万元，占1.05%；卫生健康(类)支出54.10万元，占1.60%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出90.63万元，占2.68%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,891.26万元，支出决算为3,385.84万元，完成年初预算的87.01%。其中：基本支出637.21万元，项目支出2,748.63万元。项目支出主要用于基层党建工作经费1627.49万元，主要成效保障党员年度教育工作和基层组织建设、两新组织党建提质增效；干部教育经费67.95万元，主要成效保障举办各类干部培训班，提升领导干部和公务员综合素质和执政能力；招才引智工作经费164.47万元，主要成效保障了“四大资智聚汉”工程实施及人才平台建设；组织工作经费424.32 万元，主要成效是保障满足干部工作、考评工作和党建宣传工作需要；2019年度引进人才费用14.4万元，主要成效资助符合条件高学历从业者业务创新；黄鹤英才计划人才项目经费450万元，主要成效培养领军人才。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为3,726.90万元，支出决算为3,205.60万元，完成年初预算的86.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2019年武汉市重大活动保障工作削减了干部教育培训班办班数量；二是武昌英才计划评选未落地导致经费资助未发放。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为35.01万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的101.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，公务员局工作人员并入组织部，人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为46.05万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的117.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，公务员局工作人员并入组织部，人员经费增加。

4.住房保障支出（类）。年初预算为83.29万元，支出决算为90.64万元，完成年初预算的108.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，公务员局工作人员并入组织部，人员经费增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出637.21万元，其中，人员经费587.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市武昌区委员会组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会组织部本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.00万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的13.75%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.55万元，完成年初预算的13.75%，比年初预算减少3.45万元，主要原因是接待数量减少，且公务接待管理不断规范，被接待对象大多自行解决就餐问题。主要用于外省市到武昌考察学习基层党建和人才工作。

2019年中国共产党武汉市武昌区委员会组织部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.55万元。其中：外省市交流接待0.55万元，主要用于基层党建、人才工作考察学习的接待工作4批次64人次(其中：陪同7人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加减少0.44万元，下降44.35%，其中：因公出国(境)支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待支出决算减少0.44万元，下降44.35%。公务接待费支出决算减少的主要原因是接待数量减少，且公务接待管理不断规范，被接待对象大多自行解决就餐问题。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市武昌区组织部2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因此，2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1627.49万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金1627.49万元。从绩效评价情况来看，资金使用效果总体良好。

    (二)绩效自评结果。

    我部门(单位)今年在区级部门决算中反映项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

    基层党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1717万元，执行数为1627.49万元，完成预算的94.79%。主要产出和效果：一是项目实施提高了全体党员的知识学习水平和思想政治素质；二是项目实施为街道党建工作提供了充分的指导支持；三是项目实施为两新组织党建提质增效提供了保障。发现的问题及原因：一是年度党员数量统计时间一般晚于财政预算申报时间，每年全区党员都数量有所增加，故造成上年度党建工作有关经费数额不足；二是两新组织党建还有盲区，示范点建设覆盖面不全，经费使用把握不准，经费使用效益有待提升。下一步改进措施：一是在预算申报前即编制具体的项目实施方案，根据项目实施方案内容合理预计项目实施所需经费；二是加强宣传，提高部门领导对预算绩效评价的重要性认识。

附件：武昌区2019年度基层党建工作经费支出项目绩效评价报告.doc

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会组织部机关运行经费支出49.30万元，比2018年减少 0.55万元，增长下降1.10%。主要原因是机关实行厉行节约制度，节能减排。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会组织部政府采购支出总额325.49万元，其中：政府采购货物支出47.91万元、政府采购工程支出2.20万元、政府采购服务支出275.38万元。授予中小企业合同金额34.95万元，占政府采购支出总额的10.74%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的0.62%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部共有车辆0辆，单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、从严从实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

坚持主题主线，以“四大家”和区管班子“关键少数”示范带动“绝大多数”，全面压实区、街道部门、基层党组织三级责任，坚持“菜单式”分类指导，专项建立“近期重点工作清单”等5张清单，针对区直机关、区属国有企业、街道、社区、两新组织等5类不同领域，进行分层分类指导。

二、积极探索党建引领城市治理有效途径

以党建引领为主线推进“民呼我应”改革研究制定强化党建引领城市治理的指导意见，印发区、街、社区区域化党建相关制度文件，分层级拓展区域化党建，推动党的领导体系与基层治理体系无缝衔接。在区委牵头组织下，建立区级党建联席会制度，邀请成员单位常态化列席区委全会，深度参与区域发展重大事项。在街道，建立驻区单位责任约束、考核评价制度，形成共驻共建、共商共议的稳固机制。在社区，完善以社区党组织为核心的“1+6”治理架构，进一步强化网格支部功能，选派135名党员民警兼任社区“大党委”副书记。实施项目化运作，推动街道、社区区域内各类党组织参与共建共治共享。推动街道“大工委”、社区“大党委”成员单位和网格党支部等区域化党建力量进入网格，服务社区治理。

三、着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍

着眼提能增效，加强领导班子建设。加强领导班子调整优化，选优配强党政正职，大力调整状态不佳、能力不足的领导干部，增强区管领导班子的整体功能。全年共完成294名区管干部的调整配备，其中重新任职137人，提拔重用66人，交流轮岗58人，兼职调整12人，改非11人，挂职调整4人，降职1人，免职1人，提前退休2人，辞职1人，调出1人。

四、深入推进基层党建规范化信息化建设

实施支部建设和党员质量“双提升”行动，进一步优化党组织设置，严格落实党员日常教育管理、党籍和党员组织关系管理等相关要求，不断提升党支部标准化规范化建设水平。不断提升两新组织党组织覆盖质量，全力打造两新组织集聚区党建示范点，推进武汉绿地中心、长城汇、V+合伙人大厦、群星城汇金中心党建阵地完成提档升级，在全区推广楼宇党建“526”工作法。健全行业系统党建工作体系，在全区建成社会组织、会员企业、非公立医疗机构、个私企业、民办学校、互联网企业、律师、物业等8大行业党委。

五、奋力开创新时代人才工作新格局

一是坚持党管人才原则，谋划人才发展战略规划。调整充实区委人才工作领导小组，建立人才工作重大事项报告、重要信息通报、督察制度，形成科学规范、运转高效的人才工作体系。开展全区人才工作大调研，了解人才引进、培养、评价和激励等情况，形成全区人才工作白皮书。拟定《关于加快打造人才创新创业创富核心区的意见》《武昌区鼓励和支持人才创新创业发展实施办法》等文件，初步形成我区人才工作制度框架和政策体系。落实党委联系服务专家制度，组织我区16名高层次人才参与“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”国情研修班，加强政治引领作用。

六、着力完善事业导向的绩效考评机制

加强顶层设计、务实创新，对照市级绩效目标，紧紧围绕区委区政府中心工作，进一步完善“1+4”考评体系，发挥绩效管理和干部考评工作在助推全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局中的“指挥棒”和“风向标”作用，根据新一轮机构改革机构设置和职能配置，对77个责任单位进行了重新分类。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。